Dati sui pagamenti IV trimestre 2017

(1)

SIOPE descrizione Siope Num.ma ndato Data

mandato ImportoL

ordo Beneficiario descrizione

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2212 06-ott-17 40 MINUTE SPESE

REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE

FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2212 06-ott-17 2,5 MINUTE SPESE

FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2212 06-ott-17 6 MINUTE SPESE

FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2212 06-ott-17 10,73 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE

FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2212 06-ott-17 9,5 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE

FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2238 12-ott-17 3036UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO

D'ITALIA FORNITURA CARNTET ATA - ANNO 2017

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2238 12-ott-17 13.800,00 UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO

D'ITALIA FORNITURA CARNTET ATA - ANNO 2017

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2298 23-ott-17 410,14

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2310 23-ott-17 104,00 SOLPA SRL

FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2310 23-ott-17 354,00 SOLPA SRL

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2310 23-ott-17 100,00 SOLPA SRL FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2347 26-ott-17 6.000,00INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA

DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. 111605-2347/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI -

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2347 26-ott-17 2.350,00INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2347 26-ott-17 78.400,00 INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2356 30-ott-17 410,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER VARI 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2356 30-ott-17 327,50 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER VARI 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2356 30-ott-17 300,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER VARI 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2356 30-ott-17 500,00 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA DI TONER VARI 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2458 07-nov-17 784,26ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO

STATO SPA STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI

DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2458 07-nov-17 3.564,84

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA

STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2459 07-nov-17 1.583,19

PAGAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO IV trimestre 2017

Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013

(2)

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2459 07-nov-17 7.196,30

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2530 17-nov-17 466,40

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2572 22-nov-17 1.750,00UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO

D'ITALIA FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2017

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2590 28-nov-17 51,50 INCISORIA PASTORMERLO SRL FORNITURA PERIODICA DI TIMBRI PERSONALIZZATI ANNO 2017

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2662 04-dic-17 307,26 RIG.ECO S.R.L. FORNITURA TONER: HEWLETT PACKARD LASERJET P3015X; KYOCERA FS1120D; FUSORI: HEWL 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2662 04-dic-17 91,70 RIG.ECO S.R.L.

FORNITURA TONER: HEWLETT PACKARD LASERJET P3015X; KYOCERA FS1120D; FUSORI: HEWL 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2662 04-dic-17 600,00 RIG.ECO S.R.L.

FORNITURA TONER: HEWLETT PACKARD LASERJET P3015X; KYOCERA FS1120D; FUSORI: HEWL 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2664 04-dic-17 2,84 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2664 04-dic-17 139,00 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2664 04-dic-17 4,19 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2664 04-dic-17 9,30 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2664 04-dic-17 43,20 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2664 04-dic-17 112,26 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2735 13-dic-17 139,00 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2735 13-dic-17 19,80 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2735 13-dic-17 2,82 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2735 13-dic-17 13,00 ERREBIAN SPA FORNITURA DI CANCELLERIA 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2754 13-dic-17 5.000,00 FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO

CUP = J13D17000030003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2884 20-dic-17 1.101,54

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2964 29-dic-17 326,56

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 3000 29-dic-17 200,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di

di trasporto 2184 05-ott-17 7,23 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER

PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI AGO 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di

di trasporto 2184 05-ott-17 1,03 TELEPASS SPA CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER

PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI AGO 2102

Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di

di trasporto 2187 05-ott-17 8,36 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 03/08/2017 AL 15/09/2017

2102

di trasporto 2187 05-ott-17 129,75 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 03/08/2017 AL 15/09/2017

2102

di trasporto 2212 06-ott-17 8,00 MINUTE SPESE

FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO 2102

FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di

di trasporto 2212 06-ott-17 8,00 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE

di trasporto 2226 11-ott-17 62,60 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017- CODICE CLIENT

2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di

di trasporto 2226 11-ott-17 327,13 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017- CODICE CLIENT

2102

di trasporto 2298 23-ott-17 217,42

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1 2102

di trasporto 2416 03-nov-17 58,44 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 20/09/2017 AL 13/10/10/2017

2102

di trasporto 2416 03-nov-17 13,94 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 20/09/2017 AL 13/10/10/2017

(3)

2102

di trasporto 2417 03-nov-17 7,23 TELEPASS SPA

CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI SET

2102

di trasporto 2417 03-nov-17 1,03 TELEPASS SPA

CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI SET

di trasporto 2508 16-nov-17 177,27 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017 - CODICE CLIENTE

di trasporto 2508 16-nov-17 473,66 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017 - CODICE CLIENTE

di trasporto 2530 17-nov-17 117,95AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE

2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/

2102

di trasporto 2736 13-dic-17 51,97 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: DAL 16/10/2017 AL 14/11/20

2102

di trasporto 2736 13-dic-17 117,13 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: DAL 16/10/2017 AL 14/11/20

2102

di trasporto 2737 13-dic-17 1,03 TELEPASS SPA

CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI OTTOBR 2102

di trasporto 2737 13-dic-17 7,23 TELEPASS SPA

CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI OTTOBR 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di

di trasporto 2826 15-dic-17 410,14 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017 - CODICE CLIENT 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di

di trasporto 2826 15-dic-17 128,82 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017 - CODICE CLIENT 2102Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di

di trasporto 2884 20-dic-17 160,95AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI

NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18 2102

di trasporto 2964 29-dic-17 157,59

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2213 06-ott-17 9,30 SETTORE CASSA CENTRALE

REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2017

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2268 17-ott-17 32,00 EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO

FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI SETTEMBRE 2017

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2268 17-ott-17 559,10 EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO

FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI SETTEMBRE 2017

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2298 23-ott-17 7,04 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2530 17-nov-17 7,04 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2547 21-nov-17 8.930,00 ECOCERVED SCARL REVISIONE E AGGIORNAMENTO GUIDE IN MATERIA DI RIFIUTI

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2574 22-nov-17 590,50 EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO

FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI OTTOBRE 2017

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2574 22-nov-17 32,00 EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO

FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI OTTOBRE 2017

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2884 20-dic-17 7,04

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18 2104 Altri materiali di consumo 2212 06-ott-17 280,00 MINUTE SPESE

FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO

2104 Altri materiali di consumo 2212 06-ott-17 19,99 MINUTE SPESE REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE

FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO 2104 Altri materiali di consumo 2212 06-ott-17 1,76 MINUTE SPESE

FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2153 02-ott-17 442,62 IRIS NETWORK PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL ''XV

WORKSHOP SULL'IMPRESA SOCIALE'' - RIV 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2218 09-ott-17 2.380,00 INFOR ELEA PARTECIPAZIONE 2 DIPENDENTI AL CORSO

''PROGRAMMING IN HTML5 WITH JAVASCRIPT AND 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2219 09-ott-17 990,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DI 3 DIPENDENTI AL CORSO

"GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD ORDINANZA IN 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2242 12-ott-17 990,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI AL CORSO "LA RIFORMA MADIA: COMUNICAZIONI, SCI

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2262 17-ott-17 1.139,77 MAC SRL

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSI DI INFORMATICA SU MICROSOFT OFFICE 2013 PER

(4)

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2282 19-ott-17 72,69 FASSONE ENRICO

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSO SU BUSINESS MODEL CANVAS

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2282 19-ott-17 1.817,31 FASSONE ENRICO

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSO SU BUSINESS MODEL CANVAS

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2291 23-ott-17 960,00 INFOR ELEA ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA - ANNO 2016

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2292 23-ott-17 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "L'ALBO ON-L

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2341 26-ott-17 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE AL CORSO LINEE GUIDA SULL'ATTUAZIONE DELL'ART. 14

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2352 27-ott-17 2.940,00 INFOR ELEA

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2390 02-nov-17 2.000,00 ITA S.R.L.

ORGANIZZAZIONE PERCORSO DI AFFIANCAMENTO SU

"LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI AGGRE 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2393 02-nov-17 2,00

A.I.C.CO.N. - CULTURA COOPERAZIONE NONPROFIT

PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE AL CORSO ''LE GIORNATE DI BERTINORO PER L'ECONOMIA 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2393 02-nov-17 450,00

A.I.C.CO.N. - CULTURA COOPERAZIONE NONPROFIT

PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE AL CORSO ''LE GIORNATE DI BERTINORO PER L'ECONOMIA 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2395 02-nov-17 1.900,00 ITA S.R.L. PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AL CORSO " LA

MANOVRA SULL'IVA" ROMA 4/10/2017

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2453 07-nov-17 2,00 CALDARINI & ASSOCIATI SRL PARTECIPAZIONE N 1 DIPENDENTE AL CORSO ''INDICATORI DI BILANCIO E RISULTATI ATTE 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2453 07-nov-17 330,00 CALDARINI & ASSOCIATI SRL PARTECIPAZIONE N 1 DIPENDENTE AL CORSO

''INDICATORI DI BILANCIO E RISULTATI ATTE 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2457 07-nov-17 1.300,00 GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING Srl

PARTECIPAZIONE UN DIPENDENTE AL CORSO ''NUOVE INTRANET: STRUMENTI PER MIGLIORARE

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2481 15-nov-17 1.419,85 MAC SRL

REALIZZAZIONE DI CORSI DI INFORMATICA SU MICROSOFT OFFICE 2013, PER IL PERSONALE 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2573 22-nov-17 220,00 FORMAPER

PARTECIPAZIONE AL CORSO 1 DIPENDENTE ''SOCIAL MEDIA MARKETING: COMUNICARE EFFICA

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2629 30-nov-17 330,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

PARTECIPAZIONE AL CORSO ''I PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE IMPRES 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2672 04-dic-17 571,83 MAC SRL REALIZZAZIONE DI CORSI DI INFORMATICA SU

MICROSOFT OFFICE 2013 PER IL PERSONALE 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2716 12-dic-17 350,00FORMAT SRL CENTRO STUDI RICERCHE E

FORMAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO MISURE MINIME DI

SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINIST 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2720 12-dic-17 750,00SKILLAB SRL SOCIETA' DI FORMAZIONE

PER IL SISTEMA IMPRENDITORIALE PARTECIPAZIONE AL CORSO ''IL CONTROLLO DI GESTIONE: LA FUNZIONE DEL CONTROLLER'' 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2721 12-dic-17 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

PARTECIPAZIONE AL CORSO ''GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE DOPO

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2722 12-dic-17 300,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

PARTECIPAZIONE AL CORSO ''FORMAZIONE

OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE: IL CONFERIMENT 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2723 12-dic-17 660,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2932 27-dic-17 151,00 IMPIEGATI DIVERSI

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE DI PROJECT MANAGER DAL D 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2937 27-dic-17 150,00 IMPIEGATI DIVERSI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER OTTENIMENTO

CERTIFICAZIONE DI PROJECT MANAGER DAL D 2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2297 23-ott-17 1.760,00AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

TORINO 1 VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE

CHARGE SU FT. 443683 DEL 20/09/2017 (SWE

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2864 18-dic-17 7.080,00 WIRINFORM SRL REALIZZAZIONE "NILAB: ELABORIAMO LE IDEE" ANNO 2017 E DEGLI EVENTI NILAB COMMUNI

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2964 29-dic-17 1.557,60

2110

Studi, consulenze, indagini e ricerche di

mercato 2456 07-nov-17 1.229,10

LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO

INTERVENTO FINANZIARIO PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI ANALISI E CONSULENZE - AN

2110

Studi, consulenze, indagini e ricerche di

mercato 2884 20-dic-17 270,40

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2155 02-ott-17 110,00 SMILE GRAFICA di FRAU SUSANNA FORNITURA N. 4 PANNELLI AUTOPORTANTI ROLL UP 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2155 02-ott-17 110,00 SMILE GRAFICA di FRAU SUSANNA FORNITURA N. 4 PANNELLI AUTOPORTANTI ROLL UP 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2205 06-ott-17 4.380,00

TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO

PIANO OPERATIVO P.TO 5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CAMERAL

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2210 06-ott-17 24.407,00 TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI

DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO PIANO OPERATIVO 2017 - PUNTO N. 2: SUPPORTO ATTIVITA' IN TEMA DI INTERNAZIONALI

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2213 06-ott-17 115,00 SETTORE CASSA CENTRALE REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2017

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2217 09-ott-17 51,66 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI VIGILANZA E PRESIDIO PULIZIE GIUNTA DEL 5 GIUGNO 2017

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2241 12-ott-17 2.057,33

ACCOGLIENZA A TORINO DI BUYER MACEDONI OPERANTI NEL SETTORE AGROALIMENTARE DAL 1

(5)

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2243 12-ott-17 3.523,56

SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL PROGETTO DIGITAL INNOVATIONE = WOMEN REVOL 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2263 17-ott-17 1.038,50 MONDO UFFICIO SRL

FORNITURA CRAVATTE E FOULARD PER SCOPI PROMOZIONALI

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2263 17-ott-17 927,50 MONDO UFFICIO SRL FORNITURA CRAVATTE E FOULARD PER SCOPI PROMOZIONALI

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2264 17-ott-17 180,00TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI

DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REG.

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2264 17-ott-17 450,00

PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REG.

VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 443683 DEL 20/09/2017 (SWE 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2298 23-ott-17 46,20

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2321 23-ott-17 -25,19 EXPONET

SPESE PER REALIZZAZIONE STAND ISTITUAZIONALE AL 10TH WORLD CHAMBERS CONGRESS (SY

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2321 23-ott-17 1.427,88 EXPONET

SPESE PER REALIZZAZIONE STAND ISTITUAZIONALE AL 10TH WORLD CHAMBERS CONGRESS (SY

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2387 02-nov-17 43,05 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DEL PROGETTO

"DIGITAL INNOVATION = WOMEN REVOLU 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2455 07-nov-17 140,00TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI

DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO SPESE DI SEGRETERIA E SERVIZIO HOSTESS IN OCCASIONE DELL'EVENTO ITALIAN HEATHCAR 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2530 17-nov-17 8.587,84AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2575 22-nov-17 51,66 CO.L.SER SERVIZI SCRL

SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO IN OCCASIONE DEL NETWORKING DELL'11 OTTOBRE 2017

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2631 30-nov-17 15.540,00

REALIZZAZIONE EVENTI LEGATI A TORINO DESIGN OF THE CITY - 10-14 OTTOBRE 2017

ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA A TORINO DI UNA DELEGAZIONE D' INVESTITORI RUSSI DAL

SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL E WORKSHOP "DESIGN FOR ENTERPRISES" - TORI 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2639 01-dic-17 3.700,00 GL EVENTS ITALIA SPA SERVIZI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL B2B

EEN IN OCCASIONE DELL'EVENTO SMART M 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2640 01-dic-17 2.150,00TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI

DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO ORGANIZZAZIONE EVENTO "DIRITTI IP E NUOVE STRATEGIE TRASVERSALI IN EUROPA" - TOR 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2671 04-dic-17 558,00 GL EVENTS ITALIA SPA SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA

MANIFESTAZIONE SMART MOBILITY WORLD -ANNO 2 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2673 04-dic-17 -4.918,03 COMUNICA S.R.L.

SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI MAESTRI DEL GUSTO A GO 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2673 04-dic-17 4.918,03 COMUNICA S.R.L.

SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI MAESTRI DEL GUSTO A GO 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2749 13-dic-17 6.147,54 DETTAGLI DI LAURA DE PALMA ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE

AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO A "UNA MOLE 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2750 13-dic-17 3.800,00

CENTRO ESTERO PER

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.- CEIPIEMONTE SCPA

ALLESTIMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE DI "MARCA" DESIGN COLLECTION M 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2793 14-dic-17 1.090,00

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO

"OPPORTUNITA' IMPRENDITORIALI E DI INVESTIMENTO 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2794 14-dic-17 2.410,00

REALIZZAZIONE CONVEGNO "ITALIA RUSSIA: L'ARTE DELL'INNOVAZIONE" 24/11/2017

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2795 14-dic-17 3.608,32TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI

DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO REALIZZAZIONE EVENTO DI WELCOOME DINNER

"AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS 2017" 28/1

(6)

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2810 14-dic-17 132,50

COSTI AGGIUNTIVI RELATIVI A CINQUE COPERTI PER IL LUNCH DELL' EVENTO "DIRITTI IP

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2813 14-dic-17 1.620,00

ICE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE

IMPRESE ITALIANE SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AD AZIENDE INNOVATIVE PIEMONTESI PER INCONTRI B2B 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2814 14-dic-17 453,70

SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE "TURIN SMART T 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2884 20-dic-17 51,64

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2964 29-dic-17 9.874,06

2112 Spese per pubblicità 2592 28-nov-17 1.414,08 NET4MARKET - C SAMED SRL PUBBLICAZIONE INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

2112 Spese per pubblicità 2592 28-nov-17 16,00 NET4MARKET - C SAMED SRL PUBBLICAZIONE INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

2112 Spese per pubblicità 2592 28-nov-17 1.309,37 NET4MARKET - C SAMED SRL PUBBLICAZIONE INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

2112 Spese per pubblicità 2593 28-nov-17 16,00 NET4MARKET - C SAMED SRL PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 2112 Spese per pubblicità 2593 28-nov-17 4.806,80 NET4MARKET - C SAMED SRL

PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

2112 Spese per pubblicità 2884 20-dic-17 1.656,66

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18 2113

Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

vigilanza 2143 02-ott-17 1.075,52 CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA

SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA MESE DI AGOSTO 2017

2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

vigilanza 2147 02-ott-17 4.555,11 CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2017

vigilanza 2148 02-ott-17 6.786,52 BLUKAPPA SRL SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CARTACEI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

vigilanza 2149 02-ott-17 300,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE

DI AGOSTO 2017 2113

vigilanza 2149 02-ott-17 40.000,00 IC OUTSOURCING SCRL

SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI AGOSTO 2017

2113

vigilanza 2149 02-ott-17 31,00 IC OUTSOURCING SCRL

2113

vigilanza 2149 02-ott-17 -31,00 IC OUTSOURCING SCRL

vigilanza 2191 05-ott-17 16.632,24 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI -

MESE DI AGOSTO 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

vigilanza 2192 05-ott-17 7.738,70 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI AGOSTO 2017

vigilanza 2193 05-ott-17 4.863,93 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2017

vigilanza 2194 05-ott-17 182,35 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI

AGOSTO 2017 2113

vigilanza 2194 05-ott-17 828,85 ALLSYSTEM SPA

SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2017

2113

vigilanza 2195 05-ott-17 5.708,37 ALLSYSTEM SPA

SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI AGOSTO 2017

2113

SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2017

vigilanza 2196 05-ott-17 24,70 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI -

vigilanza 2197 05-ott-17 112,29 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI -

vigilanza 2198 05-ott-17 1.496,67MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT

SPA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA

GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

vigilanza 2199 05-ott-17 -24,40MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT

SPA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA

GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - 2113

vigilanza 2199 05-ott-17 24,40

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -

2113

vigilanza 2199 05-ott-17 110,93

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -

2113

vigilanza 2200 05-ott-17 2.863,22 CO.L.SER SERVIZI SCRL

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017

vigilanza 2200 05-ott-17 -629,91 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI

LUGLIO E AGOSTO 2017

(7)

2113

vigilanza 2200 05-ott-17 629,91 CO.L.SER SERVIZI SCRL

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017

2113

vigilanza 2201 05-ott-17 71,30 CO.L.SER SERVIZI SCRL

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017

vigilanza 2201 05-ott-17 324,10 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM - MESI

DI LUGLIO E AGOSTO 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

vigilanza 2202 05-ott-17 37.598,28 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017

vigilanza 2202 05-ott-17 2.920,00 CO.L.SER SERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017

2113

vigilanza 2202 05-ott-17 2.510,10 CO.L.SER SERVIZI SCRL

SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017

2113

vigilanza 2298 23-ott-17 10.583,59

vigilanza 2300 23-ott-17 7.738,70 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.

SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI SETTEMBRE 2017

2113

vigilanza 2301 23-ott-17 4.863,93 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.

SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2017

vigilanza 2302 23-ott-17 16.632,24 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI -

MESE DI SETTEMBRE 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

SETTEMBRE 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

SETTEMBRE 2017 2113

vigilanza 2304 23-ott-17 5.708,37 ALLSYSTEM SPA

SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI SETTEMBRE 2017

2113

SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2017

2113

SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2017

2113

SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI SETTEMBRE 2017

vigilanza 2307 23-ott-17 300,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE

DI SETTEMBRE 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

vigilanza 2307 23-ott-17 40.000,00 IC OUTSOURCING SCRL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE

DI SETTEMBRE 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

CARTACEI - MESE DI SETTEMBRE 2017 2113

vigilanza 2340 26-ott-17 1.478,84 CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA

SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA - PERIODO: DAL 01/09/2017 AL 15/09/2017

2113

vigilanza 2421 03-nov-17 4.555,11 CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA

SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2017

2113

vigilanza 2511 16-nov-17 10.033,30 CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI

CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI - CONSUNTIVO RELATIVO ANNI 2015/2016

2113

vigilanza 2512 16-nov-17 11.745,65 CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI

CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 1^ R

vigilanza 2530 17-nov-17 31.263,10AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

vigilanza 2536 21-nov-17 16.632,24 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI -

MESE DI OTTOBRE 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

vigilanza 2537 21-nov-17 4.863,93 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2017

2113

vigilanza 2538 21-nov-17 7.738,70 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.

SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI OTTOBRE 2017

2113

vigilanza 2539 21-nov-17 182,35 ALLSYSTEM SPA

SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2017

2113

vigilanza 2539 21-nov-17 828,85 ALLSYSTEM SPA

SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2017

vigilanza 2540 21-nov-17 5.708,37 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE

DI OTTOBRE 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

vigilanza 2541 21-nov-17 112,29 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI -

vigilanza 2542 21-nov-17 24,70 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI -

vigilanza 2542 21-nov-17 112,29 ALLSYSTEM SPA SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI -

MESE DI OTTOBRE 2017 2113

vigilanza 2546 21-nov-17 6.786,52 BLUKAPPA SRL

SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - MESE DI OTTOBRE 2017

2113

vigilanza 2601 28-nov-17 300,00 IC OUTSOURCING SCRL

SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI OTTOBRE 2017

(8)

2113

vigilanza 2601 28-nov-17 40.000,00 IC OUTSOURCING SCRL

SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI OTTOBRE 2017

2113

vigilanza 2663 04-dic-17 4.555,11 CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA

SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2017

vigilanza 2828 15-dic-17 6.786,52 BLUKAPPA SRL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CARTACEI - MESE DI NOVEMBRE 2017 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

vigilanza 2884 20-dic-17 10.207,36AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18 2113Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

vigilanza 2964 29-dic-17 2.495,15AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE

2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28 2114Buoni pasto e mensa per il personale

dipendente 2154 02-ott-17 45,60 QUI! GROUP SPA

FAT.17-212737-212738 -SERVIZIO

SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDE

2114

Buoni pasto e mensa per il personale

dipendente 2154 02-ott-17 15.754,80 QUI! GROUP SPA

FAT.17-212737-212738 -SERVIZIO

SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDE

2114

dipendente 2270 17-ott-17 210,90 QUI! GROUP SPA

FAT. 17-213423 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PER UN DIPENDENTE TEMPO I 2114

dipendente 2298 23-ott-17 897,41

dipendente 2391 02-nov-17 114,00 QUI! GROUP SPA

FAT. 17-213931-213932 - SERVIZIO

SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO IN

2114Buoni pasto e mensa per il personale

dipendente 2391 02-nov-17 24.019,80 QUI! GROUP SPA

FAT. 17-213931-213932 - SERVIZIO

SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO IN

2114Buoni pasto e mensa per il personale

dipendente 2530 17-nov-17 640,45AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

2114

dipendente 2717 12-dic-17 96,90 QUI! GROUP SPA

FAT.17-215441- 215442 - SERVIZIO

SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PER IL PERSONALE T

2114

dipendente 2717 12-dic-17 21.432,00 QUI! GROUP SPA

FAT.17-215441- 215442 - SERVIZIO

SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PER IL PERSONALE T

2114

dipendente 2884 20-dic-17 965,35

dipendente 2964 29-dic-17 861,16

2115Utenze e canoni per telefonia e reti di

trasmissione 2144 02-ott-17 226,40 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO: 11/07/2017 -

08/09/2017 2115Utenze e canoni per telefonia e reti di

trasmissione 2144 02-ott-17 51,64 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO: 11/07/2017 -

trasmissione 2298 23-ott-17 1.562,10AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1 2115Utenze e canoni per telefonia e reti di

trasmissione 2347 26-ott-17 600,00INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA

2115

Utenze e canoni per telefonia e reti di

trasmissione 2347 26-ott-17 1.068,00

INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.

111605-2347/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI -

2115

trasmissione 2530 17-nov-17 49,81

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/

2115

trasmissione 2567 22-nov-17 1.992,52 FASTWEB S.p.A.

SERVIZIO FONIA CANONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 E CONSUMI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017

trasmissione 2591 28-nov-17 51,64 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO : 09/09/2017-

trasmissione 2591 28-nov-17 140,97 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO : 09/09/2017-

trasmissione 2688 05-dic-17 272,00INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA

DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. 111605-2688/2017:SERVIZIO TELELAVORO SIG.RA GUERRA - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2115Utenze e canoni per telefonia e reti di

DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. 111605-2688/2017:SERVIZIO TELELAVORO SIG.RA GUERRA - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2115

trasmissione 2690 05-dic-17 360,00

111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017

2115

DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. 111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017

(9)

2115

trasmissione 2692 05-dic-17 1.200,00INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA

2115

trasmissione 2842 15-dic-17 1.106,56 VODAFONE ITALIA S.p.A. SERVIZIO RICARICA BORSELLINO

2115

trasmissione 2884 20-dic-17 19.554,36

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18 2115Utenze e canoni per telefonia e reti di

trasmissione 2964 29-dic-17 1.760,57AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

TORINO 1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE

2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2298 23-ott-17 6.388,18AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2342 26-ott-17 20.124,01 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI

PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E 2116

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2342 26-ott-17 3.579,28 NOVA AEG S.P.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E

2116

gas 2342 26-ott-17 18,29 NOVA AEG S.P.A.

2116

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M

2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2343 26-ott-17 25,77 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI

VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2344 26-ott-17 25,77 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR

633/72 - RIF. FATT. N.6170095067 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2344 26-ott-17 5,67 NOVA AEG S.P.A. IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR

633/72 - RIF. FATT. N.6170095067 2116

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI AGOSTO 2

2116

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI AGOSTO 2

2116

IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.6170095835

2116

gas 2530 17-nov-17 5.250,17AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

gas 2552 22-nov-17 269,55SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO

S.P.A. GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI

PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:01 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2552 22-nov-17 191,25SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO

PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:01 2116

gas 2553 22-nov-17 63,31 NOVA AEG S.P.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E

2116

gas 2553 22-nov-17 1.698,35 NOVA AEG S.P.A.

gas 2553 22-nov-17 12,61 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI

PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2553 22-nov-17 9.411,03 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI

PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E 2116

2116

(10)

2116

IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT.6170110328 DEL

2116

gas 2556 22-nov-17 102,59 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI

VIA GIOLITTI 15 - MESE DI SETTEMBR 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

VIA GIOLITTI 15 - MESE DI SETTEMBR 2116

2116

gas 2857 18-dic-17 4.839,82

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PE

gas 2857 18-dic-17 14.074,25SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO

S.P.A. SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE

SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PE 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2857 18-dic-17 110,00SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO

SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PE 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PE 2116

gas 2858 18-dic-17 225,79

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIODO:09.

2116

gas 2858 18-dic-17 22,58

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIODO:09.

2116

gas 2859 18-dic-17 22,58

2116

gas 2859 18-dic-17 2,26

PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO: 1 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2866 18-dic-17 18,54 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI

RIVOLI - MESE DI OTTOBRE 2017 - OP 2116

gas 2884 20-dic-17 2.562,15

gas 2887 21-dic-17 478,11

2116

gas 2887 21-dic-17 4.950,26

2116

gas 2956 29-dic-17 98,90 NOVA AEG S.P.A.

VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M 2116

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI OTTOBRE

2116

VIA GIOLITTI 15 - MESE DI OTTOBRE 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2960 29-dic-17 2.368,24 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI

PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA POM 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2960 29-dic-17 120,66 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI

PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA POM 2116Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e

gas 2960 29-dic-17 14.035,99 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI

PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA POM 2116

gas 2964 29-dic-17 6.176,30

2118 Riscaldamento e condizionamento 2145 02-ott-17 539,00

PALAZZINA UFFICI - MERIGO AMMINISTRAZIONI SRL

SEDE DECENTRATA DI RIVOLI - SPESE DI

RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO GESTIONE 2016/