DIREZIONE REGIONALE VENETO Ufficio Attività Strumentali
NUMERO DATA
DETERMINAZIONE 94 16.02.18
OGGETTO: fornitura di n. 1 cartuccia di ricambio resine per la sterilizzatrice della Sede di Legnago – CIG: Z9F2240311.
CAP: U.1.03.01.05 - V livello 003 - VI livello 03 - Missione e Programma: 2.1.
IL DIRETTORE REGIONALE
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 46 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;
Vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 3/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018;
Vista la successiva delibera n. 4/2018 del Consiglio di indirizzo e vigilanza di avvio dell’esercizio provvisorio per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 27, comma 1, delle “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”;
Tenuto conto delle istruzioni operative di cui alla nota della Direzione centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 31 gennaio 2018, Prot. n. 687;
Tenuto conto dei vincoli imposti all'Istituto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica;
Visto l’art. 108, commi 3, delle suddette "Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile;
Constatato che trattasi di fornitura di importo non superiore a € 40.000,00 per il quale è ammesso ex art. 36 – comma 2 – lett. a), il ricorso ad affidamento diretto;
Tenuto conto che l’importo della fornitura è inferiore a euro 1.000,00 limite previsto dall’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, per il quale non vige l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Considerato che trattasi di spesa non obbligatoria ma urgente, indifferibile e indilazionabile la cui mancata esecuzione potrebbe comportare una grave situazione di disservizio nei confronti dell’utenza;
Vista la relazione del Ufficio Attività Strumentali che espone in dettaglio le motivazioni dell’affidamento e della spesa in oggetto;
Visto il certificato DURC n. INAIL_9343040 del 02.11.17 relativo alla ditta La Sanitaria sas;
DETERMINA
- di autorizzare l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta La Sanitaria sas per un importo di € 231,80 Iva inclusa;
- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta La Sanitaria sas per un importo di € 231,80 Iva inclusa, sul capitolo U.1.03.01.05, livello V 003, livello VI 03, Missione e Programma 2.1, il cui ammontare complessivo si mantiene, in competenza e in cassa, nella misura di un dodicesimo delle assegnazioni iniziali previste per il 2018 per la Direzione Regionale Veneto nella procedura Programmazione Bilancio e Controllo - report di previsione - assegnazione risorse finanziarie per Centro di costo.
IL DIRETTORE REGIONALE Daniela Petrucci
RELAZIONE A DI SPESA
OGGETTO: fornitura di n. 1 cartuccia di ricambio resine per la sterilizzatrice della Sede di Legnago – CIG: Z9F2240311.
Con mail dd. 29.01.18 il CML della Sede di Legnago ha segnalato il blocco della sterilizzatrice COMINOX con conseguente messaggio di allarme (“qualità dell’acqua insufficiente”). Tale tipologia di errore è riconducibile, secondo il manuale del produttore dell’apparecchiatura, alla necessità di sostituzione della cartuccia contenente le resine di depurazione (nome prodotto SPEEDY WATER).
Premesso che è attualmente in essere il contratto per la manutenzione programmata delle sterilizzatrici del Veneto con la ditta Piramed srl e che il contratto prevede la possibilità di avvalersi di servizi di manutenzione correttiva con addebito del solo costo per sostituzione di ricambi e senza addebito di costi di trasferta e manodopera, questo Ufficio ha richiesto alla citata ditta un preventivo di spesa che è stato tempestivamente trasmesso in data 08.02.18 (prev. 31/2018) per un importo di € 250,00 oltre Iva. Nel preventivo si trova conferma del fatto che il prezzo si riferisce esclusivamente alla fornitura della parte di ricambio (“filtro resina”).
Al fine di effettuare una valutazione in merito alla congruità del prezzo offerto, questo Ufficio ha successivamente ritenuto opportuno prendere contatto telefonico con la ditta produttrice COMINOX, in data 08.02.18, dalla quale ha informalmente appreso che il prezzo di listino del prodotto SPEEDY WATER è di € 190,00 oltre Iva. Inoltre, la citata COMINOX ha dichiarato di non effettuare direttamente la commercializzazione dei propri prodotti, e, interpellata in merito, ha indicato, quale rivenditore autorizzato di zona, la ditta LA SANITARIA sas di San Bonifacio (VR).
Sollecitata con informale mail, la citata LA SANITARIA sas ha confermato, in data 09.02.18, di essere rivenditrice del prodotto al prezzo di € 190,00 oltre Iva.
Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite, tenuto conto che il prezzo offerto da Piramed è considerevolmente maggiore rispetto al prezzo di listino (€ 60,00 pari al 32%) e che lo stesso prodotto è acquistabile presso altro rivenditore ad un prezzo più basso e ad analoghe condizioni di fornitura, questo Ufficio ritiene l’offerta di Piramed non congrua.
Inoltre, ai fini dell’affidamento della fornitura, si deve rilevare che la piattaforma MePA non prevede alcuna specifica categoria merceologica di riferimento (bensì esiste una categoria generica denominata “prodotti per sterilizzazione – accessori”) e che tutte le ricerche effettuate (per nome produttore, per nome prodotto, per codice prodotto, per tipologia di prodotto) hanno dato esito negativo.
Pertanto, riscontrata l’impossibilità di negoziare l’acquisto tramite MePA, tenuto conto che l’importo della fornitura è inferiore a euro 1.000,00 (limite previsto dall’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296) si ritiene possibile procedere in base all’art. 36, lett. A) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., con autonoma procedura di affidamento nei confronti della ditta LA SANITARIA sas, previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC e richiesta di autocertificazione di assenza dei motivi ostativi di cui all’art.
80 del D.lgs. citato.
Prima della trasmissione dell’ordine di acquisto, è necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, a favore della Ditta in parola, per l’importo di € 190,00 oltre Iva pari a € 231,80 Iva inclusa.
Dal punto di vista contabile la spesa è imputabile al capitolo di IV livello U.1.03.01.05 e alla voce di V livello 003 – prodotto Simea n. 104003026 - centro di costo: Legnago.
L’operatore di processo Cozzi Alberto
Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali Massimo Prandi
Il Direttore Regionale Daniela Petrucci
