Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data 222 11/04/2020
Oggetto: Determina di impegno – fornitutra di n.60 flaconi di gel amuchina disinfettante per la sede di Taranto – AIESI HOSPITAL SERVICE SAS.
CIG: Z382CA888F
Il Direttore regionale
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determina del Presidente n° 64 del 08 febbraio 2018;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate di cui alla Determinazione del Presidente n° 65 dell'08/02/2018 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei poteri del Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2020;
VISTA la delibera n. 2 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza, su proposta del Presidente munito dei poteri del Consiglio di amministrazione, ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l’anno 2020 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27,c. 1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile”, per un periodo di mesi due a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2020, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni previsti;
VISTA la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo dell’8 gennaio 2020, prot. n. 92, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie”
potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente , per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2020, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili;
TENUTO CONTO che in data 8 marzo 2020 è venuto a scadere il periodo dei sessanta giorni previsto per la formulazione di eventuali rilievi, da parte dei Ministeri vigilanti, al bilancio di previsione 2020, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020;
TENUTO CONTO che, poiché detto periodo di “vacatio” è trascorso senza che sia giunta alcuna osservazione in proposito da parte dei predetti Ministeri, deve intendersi concluso l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020;
TENUTO CONTO che, tuttavia, in attesa che si completino gli adempimenti connessi all’assegnazione dei budget alle singole Strutture da parte del Direttore generale, non sarà ancora possibile fare riferimento alla verifica delle singole disponibilità finanziarie di competenza e di cassa sulle voci di spesa, né all’articolazione delle predette disponibilità finanziarie con specifico riferimento alle Missioni o Programmi, bensì al limite degli importi previsionali definitivamente negoziati, visualizzabili nella procedura di contabilità R12, ancorché gli stessi non siano assegnazioni effettive;
VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali – Processo Approvvigionamenti datata 7/04/2020, che costituisce parte integrante della presente determina;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 580,48 Iva inclusa,
Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data 222 11/04/2020
è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02, livello V 999, livello VI 01, del bilancio di previsione 2020;
TENUTO CONTO che la spesa medesima rientra, per la Direzione Regionale Puglia, nel limite degli importi previsionali definitivamente negoziati, visualizzabili nella procedura di contabilità R12, ancorché gli stessi non siano assegnazioni effettive;
DETERMINA
Di autorizzare:
• la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 580,48 Iva inclusa, in favore della Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS con imputazione sulla voce contabile U.1.03.01.02 V livello 999, VI livello 01, del bilancio di previsione 2020 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa
DETERMINA
la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in premessa:
FORNITORE COD PROD V Livello
IMPORTO
IMPORTO IVA
Mov.
IMPONIBILE Cont.
AIESI HOSPITAL
SERVICE SAS 114001011 U.1.03.01.02. 475,80 104,68 IMP
Totale: 580,48
Le operazioni sopra descritte graveranno sulla Missione e Programma 2.3, nell’ambito del bilancio di previsione per l’anno 2020, in quanto rientranti nelle condizioni di cui in premessa.
Il Direttore regionale Dott. Mario Longo
Al Direttore Regionale
Oggetto: fornitura di n.60 flaconi di gel amuchina per il CML della sede di Taranto. Impegno di spesa.
CIG: Z382CA888F
Nel mese di febbraio 2020, l’azienda AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, a mezzo del vettore Trasporti Tarantino, ha erroneamente consegnato al CML della sede di Taranto n.84 flaconi di gel amuchina da 500 ml destinati all’INPS di Taranto.
Considerata l’emergenza da Covid -19 in atto, il citato CML ha utilizzato sin da subito il suddetto gel disinfettante ignorando l’errore di consegna, anche perché il fornitore era ben noto all’istituto in quanto già aggiudicatario dell’Accordo Quadro stipulato a livello centrale per la fornitura di dispositivi medici su tutti ul territorio nazionale, sino a quando, durante un colloquio telefonico intercorso tra il direttore della sede Inail di Taranto ed il dirigente dell’ufficio attività strumentali della Direzione Regionale, ci si è accorti dell’errore di consegna.
A quella data, però, il CML di Taranto aveva già utilizzato n.60 flaconi di gel amuchina, mentre i restanti n.24 flaconi, ancora integri, sono stati riconsegnati al vettore di cui sopra che a provveduto a recapitarli all’INPS di Taranto.
Succesivamente, la sede di Taranto, si è attivata per acquistare n.60 flaconi di amuchina da restituire all’INPS a saldo dell’ordine evaso dalla AIESI HOSPITAL SERVICE SAS ma, considerata l’emergenza in atto, il prodotto era ormai esaurito in tutti gli esercizi commerciali del tarantino.
In data 2.4.2020, la AIESI HOSPITAL SERVICE SAS al fine di sanare la situazione, ha, pertanto, chiesto di poter emettere fattura a carico dell’INAIL per l’importo di € 475,80, oltre iva pari ad € 104,68, a saldo dei n.60 flaconi di gel consegnati erroneamente alla sede di Taranto, ma comunque dalla stessa di fatto utilizzati.
Poiché la spesa rientra ampiamente nei limiti dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS. 50/2016 e considerato che:
- risulta indispensabile procedere, con urgenza, a saldare il materiale erroneamente pervenuto presso il CML di Taranto, ma comunque già utilizzato dallo stesso;
Classificazione della Direzione Regionale Puglia Processo: Approvvigionamenti
Macroattività: Acquisizione di lavori servizi e forniture Attività: gestione gare in economia
Tipologia: atto interno - relazione Fascicolo: 2020 – Taranto Sottofascicolo: ID 233 -
- la spesa, da imputarsi sulla voce di bilancio U.1.03.01.02, livello V 999, livello VI 01, rientra nel limite degli importi previsionali definitivamente negoziati, visualizzabili nella procedura di contabilità R12, ancorché gli stessi non siano assegnazioni effettive;
- sono stati espletati i controlli in ossequio al disposto di cui all’ordine di servizio del Direttore Regionale n. 1/2020, che, per la stipula dei contratti di forniture e servizi di importo pari o inferiore ad euro 2000,00 al netto di IVA, dispone che si possa chiedere all’operatore un autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti ex art. 80 del Dlgs. 50/2016 e si possa procedere solo alla verifica del DURC ed all’assenza di annotazioni sul casellario ANAC;
tutto ciò premesso, con la presente relazione si propone di:
- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa in favore della ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS per un importo complessivo pari ad € 580,48 (Iva inclusa) da imputarsi sulla voce di bilancio U.1.03.01.02, livello V 999, livello VI 01, del bilancio di previsione 2020, in quanto rientrante nel limite degli importi previsionali definitivamente negoziati, visualizzabili nella procedura di contabilità R12, ancorché gli stessi non siano assegnazioni effettive.
Bari, 7.4.2020
Il referente dell’attivita’
dr.ssa Nancy Francabandiera
Il responsabile del processo dr.ssa Maura Caccavale
Il Dirigente dell’ufficio Attività Strumentali dr. Vito Sante Linsalata
PROCESSO CONTABILITA’
Vista la proposta di liquidazione della spesa disposta in data 7/4/2020 dal Dirigente dell’Uff. AA.
SS. su indicazione del Processo Approvvigionamenti e avente per oggetto:
” fornitura di n.60 flacon idi gel amuchina per la sede di Taranto” - Impegno di spesa pari ad € 580,48, iva inclusa, da imputarsi sulla voce di bilancio U.1.03.01.02 del bilancio di previsione 2020, in quanto rientrante nel limite degli importi previsionali definitivamente negoziati, visualizzabili nella procedura di contabilità R12, ancorché gli stessi non siano assegnazioni effettive , provvede alla sottoscrizione della stessa.
data, _____________ IL RESPONSABILE DEL PROCESSO CONTABILITA’
Sig. Antonio Mastropirro
