COMUNE DI AGRIGENTO
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Registro Interno n. _______ del ____________
Registro Generale n. 822 del 12/05/2020
OGGETTO
Liquidazione fattura n. FATTPA 74_20 del 06/05/2020 della ditta MARCO POLO srl, con sede legale in San Cataldo (CL), via Gabara, n° 55/A, P.IVA 01927290856, per il “servizio di trattamento e recupero dei rifiuti codice CER 200303 -residui della pulizia stradale - provenienti dal territorio comunale di Agrigento”, periodo APRILE 2020. - CIG n.
ZAB239926B
IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 944 del 14/05/2018 era stato approvato l’affidamento diretto del servizio in oggetto sino alla data del 21/07/18 alla ditta MARCO POLO srl, con sede legale in San Cataldo (CL), via Gabara, n° 55/A, P.IVA 01927290856, per l’importo complessivo di € 7.425,00 IVA compresa, impegno di spesa n. 5587 del 15/05/18 assunto sul cap. 9512;
- che in data 11/06/18 è stato sottoscritto il contratto e consegnato il servizio alla ditta;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1428 del 20/07/18 era stato prorogato il contratto in questione sino alla data del 19/09/18 per un importo di € 6.551,47 impegno di spesa n. 9390 del 20/07/18 sul cap. 9512;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1829 del 02/10/18 era stata, in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 137 del 21/09/18 che ha disposto la prosecuzione dei contratti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti per un mese, impegnata la spesa dei contratti prorogati tra cui il contratto in questione per un importo di € 4.500,00 impegno di spesa n. 12771 del 04/10/18 sul cap. 9512;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2109 del 19/11/18 era stata, in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 152 del 19/10/18 che ha disposto la prosecuzione dei contratti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti per un mese, impegnata la spesa dei contratti prorogati tra cui il contratto in questione per un importo di € 4.500,00 impegno di spesa n. 15082 del 20/11/18 sul cap. 9512;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2467 del 31/12/18 era stata, in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 175 del 20/11/18 che ha disposto la prosecuzione dei contratti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti sino al 31/12/2018, impegnata la spesa dei contratti prorogati tra cui il contratto in questione per un importo di € 1.000,00 impegno di spesa n. 17902 del 31/12/18 sul cap. 9512;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 436 del 04/03/19 era stata, in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 184 del 31/12/18 che ha disposto la prosecuzione dei contratti dei servizi di gestione
integrata dei rifiuti dal 1 gennaio al 31 marzo 2019, impegnata la spesa dei contratti prorogati tra cui il contratto in questione per un importo di € 6.000,00 impegno di spesa n. 2304 del 05/03/19 sul cap.
9512;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 998 del 17/05/19 era stata, in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 42 del 01/04/19 che ha disposto la prosecuzione dei contratti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti dal 01/04/2019 al 30/06/2019, impegnata la spesa dei contratti prorogati tra cui il contratto in questione per un importo di € 6.000,00 impegno di spesa n. 4918 del 20/05/19 sul cap.
9512;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1465 del 18/07/19 era stata, in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 82 del 03/07/19 che ha disposto la prosecuzione dei contratti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti per il periodo luglio, agosto e settembre 2019, impegnata la spesa dei contratti prorogati tra cui il contratto in questione per un importo di € 20.000,00 impegno di spesa n. 7569 del 22/07/19 sul cap. 9512;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2004 del 09/10/19 era stata, in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 148 del 30/09/19 che ha disposto la prosecuzione dei contratti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti per il periodo ottobre, novembre e dicembre 2019, impegnata la spesa per i mesi di ottobre e novembre 2019 dei contratti prorogati tra cui il contratto in questione per un importo di € 10.000,00 impegno di spesa n. 12181 del 06/11/19 sul cap. 9512;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2698 del 31/12/19 era stata impegnata la spesa per il mese di dicembre 2019 del contratto in questione per un importo di € 1.200,00 impegno di spesa n. 14622 del 31/12/19 sul cap. 9512;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 308 del 21/02/2020 era stata, in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 189 del 31/12/19 che ha disposto la prosecuzione dei contratti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti per il periodo dal 01/01/2020 al 20/03/2020, ed impegnata la spesa dei contratti prorogati tra cui il contratto in questione per un importo di € 17.000,00 impegno di spesa n. 1361 del 13/02/2020 sul cap. 9512;
- che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 308/2020 sono stati tra l’altro confermati gli incarichi di RUP, DEC e dei collaboratori del servizio in oggetto;
- che con Ordinanza Sindacale n. 30 del 20/03/2020 è stata disposta la prosecuzione dei contratti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti per sei mesi decorrenti dal 21/03/2020;
- che la ditta MARCO POLO srls ha presentato a seguito della fornitura resa nel periodo APRILE 2020 la fattura n. FATTPA 74_20 del 06/05/2020 dell’importo complessivo di € 3.488,76 IVA compresa;
- Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 663/72 e l’art. 1, commi 629 e 633 della Legge n. 190/14 che prevede il versamento dell’IVA direttamente a cura del committente;
- Visto il DURC on-line, prot. INAIL_20801494 del 13/03/2020 dal quale risulta che la ditta MARCO POLO srl, con sede legale in San Cataldo (CL), via Gabara, n° 55/A, P.IVA 01927290856, è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi INPS e INAIL;
VISTI :
- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
- il Decreto Lgs n. 50/2016;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
D E T E R M I NA
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato
1. DI LIQUIDARE, fatti salvi eventuali conguagli, alla ditta MARCO POLO srl, con sede legale in San Cataldo (CL), via Gabara, n° 55/A, P.IVA 01927290856, la fattura n. FATTPA 74_20 del 06/05/2020 dell’importo complessivo di € 3.488,76 IVA compresa, per il servizio in oggetto periodo APRILE 2020;
2. DI PAGARE l’importo di € 3.171,60 (imponibile) alla ditta MARCO POLO srl, con sede legale in San Cataldo (CL), via Gabara, n° 55/A, P.IVA 01927290856, tramite bonifico bancario presso: UNICREDIT – IBAN: IT32J0200883421000103106246, codice pagamento:
BB;
3. AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario a versare l’importo di € 317,16 corrispondente all’IVA sulla fattura prodotta, per come previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 663/72 e l’art. 1, commi 629 e 633 della Legge n. 190/14;
4. IMPUTARE la spesa di € 3.488,76 all’impegno di spesa n. 1361 del 13/02/2020 assunto sul cap. 9512;
5. DARE ATTO che sul presente procedimento occorre acquisire, ai sensi dell’art. 12 della L.R.
n. 30/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile;
6. DI DISPORRE la pubblicazione come per legge.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III - DELEGATO (giusta delega D.D. n. 1532 del 29/07/2019)
Arch. Gaetano Greco
(Firmato digitalmente)
Allegati
1 Fattura Marco Polo n. 74_20 del
06/05/2020 n. 1 documento
2 DURC n. 1 documenti
Rif. Atti
1 --- --
Firmato digitalmente da GAETANO GRECO
CN = GRECO GAETANO SerialNumber =
TINIT-GRCGTN57R23G273C C = IT
Signature date and time:
2020/05/12 13:06:56
Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R.
30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE
Dott. Gaetano Di Giovanni
(Firmato digitalmente)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
In ordine alla copertura finanziaria della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R.
30/2000, nonché in ordine all’assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
con attestazione della copertura finanziaria come da seguente registrazione contabile: impegno n°______
del ___________, capitolo ________, Esercizio finanziario ______
Dr. Giovanni Mantione
Liquidazione della spesa
Ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgv. 267/2000 e dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità, si attesta essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Dr. Giovanni Mantione
Firmato digitalmente da:GAETANO MARIA GIUSEPPE DI GIOVANNI Motivo:Dirigente
Luogo:Raffadali Data:13/05/2020 10:07:24
Firmato digitalmente da GIOVANNI MANTIONE
SerialNumber =
TINIT-MNTGNN65D28B429J C = IT
Data e ora della firma: 16/05/2020 18:04:37
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore III (o suo delegato), su conforme allegata attestazione del sistema informatico
C E R T I F I C A
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. _____ /2020)
Agrigento, lì ________________ Il Responsabile del Settore III (o suo delegato) ___________________
FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12
Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT03141290548 Progressivo di invio: 0004254057
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: OVBXQA
Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01927290856 Codice fiscale: 01927290856
Denominazione: MARCOPOLOSRL Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: CORSO UNITA' D'ITALIA, 39 CAP: 93017
Comune: SAN CATALDO Provincia: CL
Nazione: IT
Recapiti
Telefono: 3392363013
E-mail: marcopolosrls@gmail.com
Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 00074260845
Denominazione: Comune di Agrigento - Settore III - Servizi alla persona e Decoro Urbano
Dati della sede
Indirizzo: piazza Gallo CAP: 92100
Comune: Agrigento
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08/05/2020 http://server1/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ShowXml?ReadForm&versioneFE=FPA12...
Versione FPA12
Provincia: AG Nazione: IT
Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03141290548 Codice Fiscale: 03141290548
Denominazione: Mysond S.r.l.
Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-05-06 (06 Maggio 2020) Numero documento: FATTPA 74_20
Importo totale documento: 3488.76
Causale: CONFERIMENTI MESE DI APRILE 2020
Dati della convenzione
Identificativo convenzione: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB239926B
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Pagina 2 di 3
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Codifica articolo
Tipo: Codice fornitore Valore: C.E.R. 200303
Descrizione bene/servizio: RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE Quantità: 35.24
Unità di misura: NR Valore unitario: 90.00 Valore totale: 3171.60 IVA (%): 10.00
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 10.00 Arrotondamento: -0.00
Totale imponibile/importo: 3171.60 Totale imposta: 317.16
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72(Split payment)
Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-06-06 (06 Giugno 2020) Importo: 3171.60
Istituto finanziario: UniCredit
Codice IBAN: IT32J0200883421000103106246 Codice pagamento: 00008
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Pagina 3 di 3
08/05/2020 http://server1/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ShowXml?ReadForm&versioneFE=FPA12...
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Durc On Line
Numero Protocollo INAIL_20801494 Data richiesta 13/03/2020 Scadenza validità 11/07/2020
Denominazione/ragione sociale MARCOPOLO S.R.L.S.
Codice fiscale 01927290856
Sede legale VIA GABARRA, 55/A 93017 SAN CATALDO (CL)
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
Comune di Agrigento
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845
Uscite - Allegato all'Atto di Liquidazione: Dirigente - Di Giovanni G. nr. 822 del 12/05/2020 Pagina 1/1 causale contabile
Fornitore rif. Documento
originale rif. impegno Capitolo Classificazione competenza /
residui Importo lordo
Ritenuta Importo netto in liquidazione 0903103
Fattura N. FATTPA 74_20 del 06/05/2020 12720 - MARCOPOLOSRL C.F.
MCLCML71H26H792P P.I.
01927290856
9512 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI
1361 del 13/02/2020
3.488,76
COMPETENZA 3.488,76
0,00 IBAN:
IT32J0200883421000103106246
CIG: ZAB239926B RIFIUTI PULIZIA STRADALE
Dirigente - Di Giovanni G. nr. 308 del 21/02/2020 BONIFICO
3.488,76 0,00 3.488,76
Totale importo movimenti in liquidazione Totale importo in liquidazione a residuo Totale importo in liquidazione a competenza
