CIITA' DI OSIMO PIANO DELLA PERFORMANCE

CIITA' DI OSIMO

PIANO DELLA PERFORMANCE

PERIODO 2014-2016

1

INDICE

Intt·oduzione e presentazione del Piano pag. 3

Sintesi delle informazioni di interesse

dei cittadini e dei porta tori di interessi esterni ^pag. 6

Dati su territorio e popolazione ^pag. 6

Organizzazione del Comune pag. 7

Che cosafacciamo ^pag. 7

Analisi delle risorse umane ^{pag. 9}

Analisi quali-quantitativa del personale ^pag. 9

Analisi delle previsionifinanziarie del Bilancio Comunale 2014 pag. 10 Obiettivi strategici dell 'Amministrazione Comunale pag. 10

Obiettivi gestionali comuni a tutti i Dipartimenti

assegnati ai Dirigenti ^pag. 11

Performance di struttura- Sintesi obiettivi anno 2014 pag. 12

Dipartimento Affari Generali, Servizi Amministrativi

e sociali ^pag. 13

Dipartimento delle Finanze pag. 16

Dipartimento del Territorio pag. 17

Metodologia di valutazione pag. 18

2

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL PIANO

II Piano della performance e adottato ai sensi degli articoli I 0 e 15, comma 2, lettera b), del decreta legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e tiene con to delle istruzioni operative per Ia predisposizione del documento prograrnmatico di cui aile delibere n.ll2/2010, n.l/2012 e n.6/2013, emanate dalla Cornmissione per Ia valutazione, Ia trasparenza e l'integrita delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora anche Autorita Nazionale Anticonuzione.

II piano assicura Ia qualita, Ia comprensibilita e l'attendibilita dei documenti di rappresentazione della performance del Comune di Osimo.

II vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi integrato con atto G.C. n. 291 del 28/10/2011 in merito alia misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale prevede:

Definizione di performance organizzativa I. La perfonnance organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti:

a) L'impatto dell'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettivita;

b) L'attuazione di piani, programmi e progetti, ovvero Ia misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti;

c) La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attivitit e dei servizi;

d) La modemizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e Ia capacita di attuazione di piani, programmi e progetti;

e) Lo sviluppo qualitativo e quantitativa delle relazioni coni cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di pmtecipazione e collaborazione;

f) L'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alia riduzione dei costi, none he all' ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

g) La qualita e Ia quantita delle prestazioni e dei servizi erogati.

Definizione di performance individuale

1. La misurazione e Ia valutazione della performance individuale dei Dirigenti e delle alte specializzazioni in posizione di autonomia e responsabilita da pmte del Nucleo di Valutazione e collegata:

a) agli indicatori di perfotmance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilita;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qual ita del contributo assicurato alla performance generale della struttura, aile competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alia capacita di valutazione dei propri collaboratori.

2. La misurazione e Ia valutazione svolte dai Dirigenti e dai responsabili sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alia qualita del contributo assicurato alia perfonnance dell'unita organizzativa di appartenenza;

c) aile competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali organizzativi.

A tal fine si fara riferimento alia scheda adottata in sede di Contratto Decentrato Integrativo del 6/7/2000.

3

Fasi del ciclo di gestione della performance II ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

a) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

b) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuate;

e) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Sistema integra to di pianificazione e controllo

1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed i1 collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all' inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;

II piano generate di sviluppo, attraverso il quale si realizza il confronto delle linee programmatiche con le reali possibilita operative dell'Ente e si esprimono, per Ia durata del mandato in cm·so, le linee dell'azione dell'Ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, servizi gestiti direttamente o non, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare;

La relazione previsionale e programmatica approvata annualmente quale allegata al Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati ai centri di costa;

II Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta, che contiene II Piano dettagliato degli obiettivi e le risorse assegnate ai Dirigenti.

2. La Relazione Previsionale e Programmatica triennale, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) ed il Piano dettagliato degli obiettivi annuali assolvono le funzioni di cui all'ati.6 comma 1) lett. a) e b) . In particolare il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi , approvati annualmente dalla Giunta Comunale sostanziano il Piano della Perfmmance. Tali stmmenti di programmazione rappresentano in modo schematico e integrato i1 collegamento tra le linee programmatiche di mandata e il Piano Generate di sviluppo e le sue modifiche ed integrazioni, garantendo una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance deii'Ente e di quella attesa.

3. Gli obiettivi definiti nei documenti di cui al comma precedente devono avere le seguenti caratteristiche:

a) Devono essere rilevanti e petiinenti rispetto ai bisogni della collettivita, aile prim·ita politiche ed aile strategie dell'Ente;

b) Devono essere specifici e misurabili;

c) Devono essere tali da determinare un migliorantento della qualita dei servizi erogati e degli interventi;

d) Devono essere riferibili a un arco temporale determinato ( di norma pari ad un anna);

e) Devono essere commisurati ad eventuali valori di riferimento derivanti da standard definiti;

f) Devono essere correlati alia quantita e qual ita delle risorse a disposizione;

4

4. II Piano della Performance viene pubblicato sui sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata alia trasparenza.

II Piano della perf01mance, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009 e del vigente sistema di misurazione e valutazione della perfom1ance organizzativa ed individuate e sistema premiale:

• e un documento programmatico a valenza triennale, da adottarsi contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, tenuto canto degli obiettivi strategici contenuti nel Piano Generate di Sviluppo e nella Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio 2014 e Pluriennale 2014-2016 approvata con atto C.C. n.51 del31.07.2014.

Stante l'insediamento di una nuova amministrazione dal mese di giugno 2014, oltre al Piano di Sviluppo di cui all'atto C.C. n.23 del 26.04.2010 e s.m. va fatto riferimento alle linee programmatiche della nuova Amministrazione approvate con atto C.C. n.35 del 17.07.2014;

• e pertanto adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

• da compimento alia fase programmatoria del Cicio di gestione della pe1jormance di cui all'ruticolo 4 del D.Lgs.n.l50/2009 e del capo Ill del sistema di misurazione, sopra richiamato.

II Piano viene redatto con pieno collegamento al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio e tenuto canto della necessaria integrazione tra gli ambiti relativi alia perf01mance, alla qualita, alla trasparenza, all'integrita ed alla prevenzione della conuzione.

II Piano della Performance fa riferimento a tutte le risorse gestite dall' Amministrazione, come rilevasi dal PEG e dai programmi approvati con i documenti di Bilancio e costituenti pmte integrante del presente piano.

Per quanta riguarda gli obiettivi di trasparenza si fa riferimento al piano approvato con atto G.C. n.

307 del 29/12/2012 per il triennia 2012/2014, mentre anche l'anno 2014 si caratterizza per il rafforzamento del sistema disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013 denominato "Amministrazione Trasparente" che vede coinvolto tutto l'apparato amministrativo con Ia pubblicazione dei dati rilevanti dell'azione amministrativa e con le modalita esplicitate dalla stessa CIVIT ed in pmticolare con Ia delibera n. 50/2013.

L'attuazione dell'ambito dell'integrita vede l'entrata in vigore del codice etico di comportamento dei pubblici dipendenti, in adempimento al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e del Piano triennale di prevenzione della conuzione triennia 2014-2016 di cui alia L.n. 190/2012, approvato con Deliberazione G.C. n. 75/2014.

5

SINTESI DELLE INFORMAZIONI Dl INTERESSE DEI CITTADINI E DEI PORTA TORI Dl INTERESSI ESTERN!

Dati su territorio e popolazione

Territorio

Descrizione Valore

Superficie 105,42 kmq

Densita demografica 322,43 abitanti/kmq Frazioni geografiche 13+capoluogo=14

Caratteristiche Nuclei abitati 22

Circoscrizioni 0

Superficie urbana 13,08 kmq

Altitudine sim minima 17 Altitudine sim massima 360

Longitudine 13°29' 18"

Latitudine 43°29' 1"

Lag hi 0

Risorse idriche F i umi e torrenti 3

Fossi 10

Strade statali Km. 4,700

Strade provinciali Km. 54,50

Strade comunali Km. 274,273

Viabilita di cui centro abitato Km. 117,773 di cui periferiche Km. 156,55 di cui piazze e parcheggi Mq. 54.758

Strade vicinali comprese in comunali

Autostrade Km. 2,00

Popolazione

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 33.991

Popolazione residente al31.12.2013 34.699

Di cui maschi 16.954

Di cui femmine 17.745

Nuclei familiari 14.089

Comunita/convivenze II

6

Organizzazione del Comune

II Comune di Osimo si articola in 3 Dipartimenti che costituiscono Ia macrostruttura alia base dell'assetto organizzativo deli'Ente in cui lavorano n°ll2 dipendenti a tempo indeterminate.

I Dipartimenti sono affidati alia Responsabilita di Dirigenti e di posizioni Organizzative, che rispondono in ordine alia gestione della spesa nonche a! rispetto dei termini dei procedimenti amrninistrativi.

II segretario Comunale assicura il coordinamento e l'unita dell'azione amministrativa, coordina i settori; il servizio e in convenzione con il Comune di Maiolati Spontini.

Che cosa facciamo

DIPARTIMENTO AFFARI GENERAL!

Protocollo Protocollo atti

Gestione posta in arrivo e partenza Archivio corrente e di deposito

Segreteria Predisposizione contratti

Stesura deliberazioni

Tenuta registri deliberazioni Segreteria Sindaco/ Assessori Ufficio legale/contenzioso

Personale (trattamento giuridico/economico e previdenziale

Ufficio notificazioni

U.R.P. Consultazione delle gazzette Ufficiali nazionali e regionali

Accesso agli atti

Autenticazione copie e firme su dichiarazioni sostitutive

Gestione sito istituzionale Servizi Amministrativi Stato Civile

Anagrafe Leva Elettorale Statistiche Gestione defunti

Rilascio e rinnovo carte d' identita Polizia Municipale Informazioni ed accertamenti

Vigilanza sui territorio Polizia Stradale

Polizia Amrninistrativa Polizia Giudiziaria Statistiche di Settore

7

Servizi Sociali Assistenza ai minori Asilo nido

Gestione assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

Assistenza agli anziani e disabili ( domiciliare - residenza protetta)

Assistenza a persone in difficolta economiche Gestione procedimenti quale comune capofila dell' Ambito TeiTitoriale Sociale n.XIII

^Ill

collaborazione con !'Officio della Coordinatrice d'Ambito

Statistiche di settore

Istruzione Scuola

Mense

Trasporto scolastico

Cultura Gestione Biblioteca ed Archivio Storico

Museo Civico

Promozione culturale

Rapporti con il gestore Teatro Ia Nuova Fenice Sport e Turismo Turismo e rapporti con gestore "Grotte di

Osimo" e Officio Turistico

Sport ( concessioni impianti sportivi e palestre)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE Ragioneria Finanze Programmazionelhilancio

Contabilita CED

Statistiche di Settore

Tributi T ri buti e F inanze

Contenzioso tributario

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Patrimonio

^-

Espropri Edilizia Residenziale Pubblica

Progettazione/Controllo Servizi amministrativi

Ambiente, ecologia e Protezione Civile

Manutenzioni ordinarie, straordinarie, servizi tecnologici e tutela dellavoro

Sportello Unico Commercia, artigianato, attivita produttive e pubblico spettacolo.

Edilizia privata

Urbanistica e pianificazione

8

Analisi delle risorse umane

DIPENDENTI IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31.12.2013

CATEGORIA DIP ARTIMENTO DIP ARTIMENTO DIPARTIMENTO TOT ALE

AFFARI DELLE DEL DIPENDENTI

GENERAL! FINANZE TERRITO RIO

DIRIGENTE 1 1

D3/D6 2 2

D3/D5 1 1 2

D3 1 1 2

Dl/D3 2 1 3 6

D1/D4 4 1 2 7

Dl/D2 5 2 2 9

D1 2 1 4 7

C5 3 3

C4 27 3 2 32

C3 4 1 5

C2 6 1 7

C1 6 2 8

B3/B7 3 1 4

B3/B6 2 1 1 4

B3/B4 1 1

B3 1 1

B1/B5 1 1

B1/B4 7 7

B1/B2 1 1

B1 2 2

80 12 20 112

** Ai dipendenti in tabella indicati, si aggiungono un altro Dirigente ed il Responsabile Servizi Finanziari assunti con contralto a tempo determinato.

Analisi quali-quantitativa del personale

Personale maschile Personate femminite Personate laureato Eta media

Tasso di assenza 2013 Tasso infortuni 2013

n.63 n.49

n.27 (24%) 52,13 anni 16,56%

1,78 (2 infmtuni su 112 dipendenti)

9

Analisi delle previsioni finanziarie del Bilancio Comunale 2014

1) lndicatori finanziari

DATI INDICA TORI

AUTONOMIA FINANZIARIA 24.821.052,29 88,62%

E (I+IIIJI+II+III)*100 28.009.180,57

AUTONOMIA IMPOSITIV A 19.989.652,95 71,37%

E (III+II+III)*100 28.009.180,57

INTER VENTO ERARIALE 178.326,95 5,22

Trasf.statali/popolazione 34.699

2) Struttura delle spese

DATI INDICA TORI

INCIDENZA PERSON ALE 4.371.058,25 17,28%

Spes a pers. int 01./spese 25.298.726,89 correnti*100

INCIDENZA INTERESSI 1.036.200,85 4,10%

PASSIVI 25.298.726,89

Interessi passivi/spese corrcnti*100

Obiettivi strategici dell' Amministrazionc Comunale

Si rinvia ai programmi individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 e alia programmazione strategica del piano di sviluppo anni 2010-2014, approvato con Deliberazione C.C. n. 23 del 26/04/2010 e s.m.i. ed aile linee programmatiche della nuova Amministrazione approvate con atto C. C. n. 35 dell7.07.2014 cui si rinvia.

10

C!TIA' DI OS!MO

RELAZIONR PRE\fJ.SIONALR E PR06RAMMATICA 2014-2015-2016

SEZIONKS

PROORAMMI E. PR06.E.'l''I'I

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Osimo Relazione ~visionale e programmatlca 2014 ~ 2016

3.1 ~ Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

La relazione previsionale e programmatica 2014/2016 conferma l'impianto organizzativo adottato lo scorso anne con Ia predisposizione di 12 programmi.

Per semplicita di lettura e completezza di esposizione, nonche ai fini di una maggiore omogeneita di dati tra il bilancio di previsione annuale, il bilancio di previsione pluriennale e Ia relazione previsionale e programmatica, i 12" Programmi" dell'ente sono stati aggregati e ricondotti aile "Funzioni" di bilancio previste dal D.P.R. 194/1996.

Essi, pertanto, sono i seguenti:

~ Programma 1: Amministrazione Generale

~ Programma 2: Giustizia - Programma 3: Polizia Locale

~ Programma 4: lstruzione Pubblica - Programma 5: Cultura

~ Programma 6: Sport e Ricreazione - Programma 7: Turismo

- Programma 8: Viabilita e Trasporti -Programma 9: Territorio e Ambiente - Programma 10: lnterventi Sociali - Programma 11: Sviluppo Economico -Programma 12: SeiViZi Produttivi

Nell'ambito della descrizione relativa a ciascun programma, sono stati evidenziati gli obiettivi deii'Amministrazione.

Per Ia descrizione degli investimenti si fa rinvio al Programma triennale dei LL.PP. ed al Piano pluriennale degli investimenti, entrambi allegati al Bilancio di previsione.

La lase di programmazione delle risorse, tramite l'approvazione del Bilancio di Previsione, individua le finalita deii'Amministrazione, il grade delle priorita delle scelte, l'entita delle risorse movimentate e Ia destinazione delle stesse al finanziamento delle spese correnti o di investimento.

L'Ente ha ottemperato aile norme relative al contenimento dei costi degli apparati amministrativi di cui al'art. 14 della Iegge 122/2010 riducendo:

- del 10% rispetto agli importi risultanti alia data del 30/4/2010, i compensi ai componenti di organismi di controllo, organi collegiali ecc. (collegia dei Revisori dei Conti e nucleo di valutazione), art. 6 comma 3 D.L. 78/2010;

-dell' 80% rispetto a quella sostenuta nel2009 Ia spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita e rappresentanza ( art. 6 comma 8 D.L. 78/201 0);

- del100% Ia spesa per sponsorizzazioni (art. 6 comma 9 D.L. 78/2010);

-del 50% rispetto a quella sostenuta nel20091a spesa per Ia formazione del personale (art.6 comma 31 del D.L. 78/2010);

~ del 20% rispetto a quella sostenuta nel 2009 Ia spesa per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, con esclusione di quelle adibite al se!Vizio polizia municipale (art. 6 comma 14 del D.L.

78/2010).

I programmi per Ia parte corrente assicurano prioritariamente Ia copertura di tutte le spese di natura obbligatoria e da contratti (oneri assicurativi , spese legali, costi per le utenze, manutenzione del patrimonio, interessi passivi, contratti di se!Vizio, personale, ecc.): essi tendono ad assicurare l'erogazione dei seiVizi negli stessi termini quali-quantitativi del decorso esercizio finanziario.

Parimenti alcuni programmi subiscono scostamenti rispetto all'esercizio 2013 per una diversa collocazione della spesa peril personate secondo le esigenze gestionali deii'Ente.

Sezione 3 ~ Programmi e Progetti 30

Comune di Oslmo Relazione prevlslonale e programmatica 2014-2016

II programma n. 1 "Amministrazione generale" in particolare contiene in questa fase previsionale il fondo svalutazione crediti di € 299.323

II programma n. 2 "giustizia" presenta uno scostamento considerevole dovuto alia chiusura sui territorio di Osimo della sede del Tribunate e deii'Ufficio del Giudice di Pace I programmi n. 3 -7-11-12- non presentano significativi scostamenti rispetto al2013.

II programma n. 4 relative alia "lstruzione pubblica" presenta uno scostamento di € 1.134.504.05 rispetto al2013, dovuto all'esternalizzazione alia Azienda speciale ASSO di tutti i servizi accessori (mense scolastiche- dope scuola-assistenza scolastica ecc), da minori oneri per interessi passivi sui mutui, da riduzione dei canoni passivi ecc.;

It programma 5 "cultura" presenta uno scostamento negative rispetto al 2013 dovuto sia a minori spese per eventi culturali quali Ia mostra da Rubens a Maratta che a minori trasferimenti

II programma n. 6 presenta scostamenti per riduzione dei costi per interessi passivi e minori trasferimenti.

Nell'ambito del programma n. 8 "viabilita e trasporti" lo scostamento dipende quasi esclusivamente dall'iscrizione di stanziamenti di spesa destinati al finanziamento degli oneri di cui ai verbali di somma urgenza .

Lo scostamento positive che si riscontra nell'ambito delle componenti di natura corrente riconducibili al programma n. 9 "ambiente e territorio" dipende principal mente dal corrispettivo peril servizio di igiene urbana.

II programma n. 10 "lnterventi nel settore sociale" evidenzia uno scostamento negative di € 424.000 circa dovuto sia ad alcuni interventi finanziati dalla Regione Marche e non piU riproposti che dall'esternalizzazione del servizio Asilo Nido alia Azienda speciale ASSO.

SPESA PERIL PERSONALE

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2014 in euro 4.371.058,25 riferita an. 112 dipendenti, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminate; dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personate a tempo determinate, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006; degli oneri relativi alia contrattazione decentrata previsti per euro 484.859,35 pari al 11 ,08% delle spese dell'intervento 01 escluse le voci figurative per progettazione internee compensi ISTAT.

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto aile spese correnti ai sensi del comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 comprensiva delle spese di personale delle societa partecipate come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/AUT/2011 depositata i128/12/11 risulta del26,60 %;

Nel contesto delle delibere G. C. n. 38 del 05/2/2014 e G.C. n. 142 del26/6/2014 relativa al fabbisogno del personale peril triennio 2014/2016 viene data dimostrazione del rispetto dei parametri e vincoli di Iegge .

SPESE PER CONSULENZE ESTERNE

Sezione 3 - Programmi e Progetti 31

Comune dl Osimo Relazlone prevlslonale e programmatlca 2014 -2016

II limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione e consulenza

e

state fissato in misura non superiore al 5% della spesa per il personale dipendente giusto art. 10 del regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza a soggetti estemi all'amministrazione approvato con atto di Giunta Comunale n. 160 del 13/5/2008.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, c. 7, del D. L. 78/2010, a decorrere dall'anno 2011 Ia spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non puO essere superiore al 20% della spesa sostenuta per lo stesso titolo nell'anno 2009.

La spesa sostenuta nell'anno 2009 e' pari ad Euro 26.592,00 per cui Ia spesa massima sostenibile nel2014 non potra' essere superiore ad Euro 5.318,40 da impegnare all'intervento 1 01 08 03 per eventuali pareri giuridico- fiscali.

SPESE DIINVESTIMENTO

Per quanta riguarda le spese di investimento non esiste alcuna possibilita di confrontare gli investimenti di un anne rispetto a quelli precedenti perche Ia gestione delle spese in canto capitale

e.

per sua natura, autonoma in ogni singolo esercizio e dipende spesso dalla disponibilita di nuovi finanziamenti ed inoltre

e

notevotmente penalizzata dai limiti imposti dal rispetto del patto di stabilita che impedisce di fatto il materiate pagamento dei lavori, stati di avanzamento ecc.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Amministrare un ente, di qualsiasi dimensione demografica, significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e tecnologiche messe a disposizione della struttura, per raggiungere i prefissati obiettivi di natura politica e sociale. E' in questa attica che gli organismi gestionali dell'ente si muovono, tenendo canto degli indirizzi fomiti dagli organi di govemo e delle modifiche organizzative derivanti dal mutamento gestionale di alcuni servizi.

Alcune funzioni amministrative, pur non essendo affidate ad organismi gestionali dell'ente, vengono gestite nelle forme di cui al quadro 1.3.3 "organismi gestionali"

Gli obiettivi degli Organismi gestionali deii'Ente di cui al punta 1.3.3 possono essere cosi sintetizzati:

Trasporto pubblico locale

Gestione dei servizi per l'energia e l'ambiente Gestioni ecologiche

Manutenzioni e gestioni servizi pubblici e privati Gestione dei parcheggi

Costruzione acquedotto

Gestione servizi patrimonio immobiliare Gestione funzioni in ambito sociale Gestione attivita culturali

Sezione 3 - Programmi e Progetti 32

Comune dl Oslmo Relazione previsionale e programmat!ca 2014-2016

3.3 •

QUADRO GENERALE DEGLIIMPIEGHI PER PROGRAMMA

(parte

1) Anno 2014

Programma n. Spese correntl Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo lnvestimento

1 7.757.760,84 0,00 179.100,00 7.936.860,84

2 133.089,20 0,00 0,00 133.089,20

3 1.504.217,95

o.oo

^0,00 1.504.217,95

4 2.326.995,77 0,00 412.200,00 2.739.195,77

5 590.798,45 0,00 0,00 590.798,45

6 643.111,50 0,00 445.243,00 1.088.354,50

7 154.323,30 0,00 0,00 154.323,30

8 1.546.129,30 0,00 816.144,00 2.362.273,30

9 7.610.265,35 0,00 115.000,00 7.725.265,35

10 4.970.977,44

o.oo

362.000,00 5.332.977,44

11 285.928,47 0,00 6.000,00 291.928,47

12 490.915,00 0,00 255.391,00 746.306,00

..

Totall 28.014.512,57 0,00 2.591.078,00 30.605.590,57

. . . .. .·

Sezione 3- Programmi e Proge«l 33

Comune dl Oslmo Relazlone previslonale e programmatlca 2014 • 2016

3.3-

QUADRO GENERALE DEGLIIMPIEGHI PER PROGRAMMA

(parte 2)

Anno 2015

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Disviluppo investimento

1 7.629.323,30 0,00 288.600,00 7.917.923,30

2 45.414,88 0,00 0,00 45.414,88

3 1.507.930,07 0,00 0,00 1.507.930,07

4 2.257.997,69 0,00 3.372.200,00 5.630.197,69

5 584.773,66 0,00 0,00 584.773,66

6 533.041,68 0,00 260.367,00 793.408,68

7 146.362,65 0,00 0,00 146.362,65

8 1.685.405, 22 0,00 849.144,00 2.534.549,22

9 7.581.818,81 0,00 100.000,00 7.681.818,81

10 4.889.003,02 0,00 417.000,00 5.306.003,02

11 287.914,02 0,00 0,00 287.914,02

12 474.933,07 0,00 268.004,00 742.937,07

.

Totall 27.623.918,07 0,00 5.555.315,00 33.179.233,07

. . . .

Sezione 3 • Programml e Progettl 34

Comune dl Oslmo Relazlone prevlslonale e prosrammatlca 2014-2016

3.3 •

QUADRO GENERALE DEGLIIMPIEGHI PER PROGRAMMA

(parte 3)

Anno 2016

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Disviluppo investlmento

1 7.765.678,75 0,00 88.600,00 7.854.278,75

2 40.012,15 0,00 0,00 40.012,15

3 1.513.678,74 0,00 0,00 1.513.678, 7 4

4 2.310.428,37 0,00 1.357.200,00 3.667.628,37

5 588.539,86 0,00 0,00 588.539,86

6 532.662,88 0,00 64.900,00 597.562,88

7 150.292,59 0,00 0,00 150.292,59

8 1.669.675,88 0,00 937.144,00 2.606.819,88

9 7.676.065,07 0,00 775.000,00 8.451.065,07

10 4.968.875,70 0,00 92.000,00 5.060.875,70

11 289.933,12 0,00 0,00 289.933,12

12 459.577,93 0,00 280.651,00 740.228,93

Totall 27.965.421,04 0,00 3.595.495,00 31.560.916,04

. .

Sezlone 3 - Programml e ProgeHI 35

Comune dl Osimo Relazlone prevlslonale e programmatica 2014-2016

3.4- PROGRAMMA N" 1 - Amministrazione, gestione e controllo W - EVENTUAL! PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE IN STAFF DAI DIRIGENTI

3.4.1-Descrizione del programma:

II presente Programma coincide con Ia Funzione 1 del Bilancio comprendente i seguenti servizi:

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento:

- Segreteria generale, personale e organizzazione;

- Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione:

- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

- Ufficio tecnico;

- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;

- Altri servizi generali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte della programmazione finanziaria tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi di bilancio ricompresi nel programma (o funzione cantabile) tenuto conto delle linee di azione specificate. Gli oneri maggiori del settore sono rappresentati dalla spesa per il personale e per le prestazioni di servizio, in particolare le prestazioni di servizio si riferiscono: al mantenimento delle utenze, all'assistenza di sistemi informatici, alia pulizia ed alia manutenzione dei locali comunali, aile spese postali e telefoniche, spese per Ia costituzione in giudizio per liti e arbitraggi a tutela del Comune, aile spese peri compensi per gli amministratori comunali, Collegia del Revisori dei Conti, peril rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.

n" 81/2008 e ss. mm. in materia di sicurezza, alia stipula di contratti, aile assicurazioni, sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed attivita di accertamento tributario, e da altre numerose voci di spesa di ordinaria routine per il funzionamento di uffici comunali.

3.4.3 -Finalita da conseguire:

Le finalita da conseguire consistono nell'assolvimento dei compiti istituzionali dell'ente ricompresi nel programma e ne\ raggiungimento degli obiettivi propri delle linee di azione e sono anche finalizzate al pagamento della quota capitale di mutui in ammortamento di cui al titolo 3• della spesa.

3.4.3.1 - lnvestimento:

II programma prevede n. 6 interventi.

3.4.3.2- Erogazlone di servizi di consumo:

A livel\o qualitative, relativamente alia gestione corrente, si intendono mantenere gli attuali standard utilizzando Je risorse stanziate ed evidenziate nelle tabelle successive ove si evince no, tra l'altro, anche i proventi riferiti ai servizi stessi. Delle risorse sono quindi destinate al finanziamento degli interventi di cui al titolo terzo della spesa e dei servizi contenuti nell'ambito della funzione n. 1

3.4.4- Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attivit8 ricomprese nella descrizione del programma. Le risorse umane impiegate saran no quelle dei Settori sopra indicati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencati in modo analitico del Comune 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

II programma sara realizzato in coerenza con le disposizioni, i piani e le leggi regionali

Sezione 3- Programmi e Progetti 36

Comune dl Osimo Relazlone prevlslonale e programmatlca 2014 • 2016

3.5 • RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Amministrazione, gestione e controllo • ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 29.055,92 27.476,64 19.978,54

Regione 29.279,47 29.279,47 29.279,47

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP. • Credito sportive· lstituti

di previdenza 0,00 0,00 0,00

Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 175.500,00 285.000,00 85.000,00 ONERI Dl URBANIZZAZIONE- ALIENAZIONI

TOTALE(A) 233.835,39 341.756,11 134.258,01

PROVENTI DEl SERVIZI

-~

DIRITTI Dl SEGRETERIA 25.000,00 26.330,00 27.664,95

SERV.AMMINISTRATIV

DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 25.000,00 25.375,00 25.755,63

PROVENTI UTILIZZO MAXI PARK. 11.430,95 11.455,77 11.627,61

PROVENTI UTILIZZO SALE ATTREZZATE 12.000,00 12.180,00 12.362,70 . ·

· .

. . . .

... ^.

TOT ALE (B) 73.430,95 75.340,77 77.410,89 ^.

QUOTE Dl RISORSE GENERAL! ^"C

Risorse generali di parte corrente 7.629.594,50 7.500.826,42 7.642.609,85

TOTALE(C) 7.629.594,50 7.500.826,42 7.642.609,85 ^{. . . . . · .}

.·.··

. TOT ALE GENERALE (A+B+C) 7 .936.860,~ 7.917.923,30 7.854.278,75 ^.

.

^{. . .·} _. · ..

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 • Programmi e Progetti ³⁷

Comune dl Oslmo Relazlone prevlslonale e programmatlca 2014-2016

3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo ~ IMPIEGHI

Anno2014

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entita % su tot. Entita % su tot. Entita % su tot. (a+b+c) sui totale

(a) (b) (C)

7.757.760,84 97,74 0,00 0,00 179,1QO,QQ L _ _ 2,26 7.936.860,84 . . . 25,93

Anno2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entitcl % su tot. Entita % su tot. Entita % su tot. (a+b+c) sui totale

(a) (b) (c)

7.629.323,30 96,36 0,00 0,00 288.600,00 3,84 7.917.923,30 23,86

Anno2016

Spesa Corrente Spesa per

Consoli data Disviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entita % su tot. Entit3 % su tot. Entlta ⁰/o su tot. (a+b+c) sui totale

(a) (b) (c)

7.765.678,75 98,87 0,00 0,00 88.600,00 1,13 7.854.2782§_L__ 24,89

Sezione 3 ~ Programmi e Progetti 38

Comune dl Oslmo Relazlone prevlslonale e programmatlca 2014 ~ 2016

3.4 - PROGRAMMA N" 2 ~ Giustizia

No EVENTUAL! PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DIRIGENTE: LUCIA MAGI

3.4.1- Descrizione del programma:

II presente programma coincide con Ia Funzione 2 del bilancio concernente le spese dovute per gli uffici del Giudice di Pace a termini della Iegge n. 374 del21/11/1991. Trattasi di spesa limitata a11• semestre 2014 posto che in forza del D.Lgs. n. 156/20121'Ufficio del Giudice di Pace di Osimo sara trasferito ad Ancona

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Gli adempimenti nel settore della Giustizia sono sostanzialmente obbligatori , restando al Comune l'adozione di prowedimenti volti ad ottimizzare e razionalizzare Je spese 3.4.3 - Finalita da conseguire:

Fronteggiare le spese di funzionamento deii'Ufficio del Giudice di Pace 3.4.3.1 - lnvestimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

II Settore Affari Generali assicura il disbrigo delle pratiche amministrative connesse aile spese di funzionamento.

Risulta tuttora in comando un dipendente presso l'Ufficio del Giudice di Pace.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Sezione 3 - Programmi e Progetti 39

Comune dl Osimo Relazione prevlslonale e programmatlca 2014 ~ 2016

3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia • ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

State 20.000,00 0,00 0,00 RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP.- Credito sportive -lstituti

di previdenza 0,00 0,00 0,00

Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOT ALE (A) 20.000,00 0,00 0,00

PROVENTI DEl SERVIZI ^{. .} .· . •. .·

TOT ALE (B) 0,00 0,00 0,00

. .

^{· . . . ·}

..

^{. .}

QUOTE Dl RISORSE GENERAU ^{. ·}

.

Risorse generali di parte corrente 113.089,20 45.414,88 40.012,15

TOTALE(C) 113.089,20 45.414,88 40.012,15 ..

TOT ALE GENERALE (A+B+C) 133.089,20 ^. 45.414,88 40.012,15 ^{. . . · .· .}

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinaria, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3- Programmi e Progetti 40

Comune dl Oslmo Relazione p_revisionale e programmatlca 2014-2016

3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - IMPIEGHI

Anno2014

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entita % su tot. Entita % su tot. Entita % su tot. (a+b+c) sui totale

(a) (b) (c)

133.089.20 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,089,20 _{- - - - -} 0.43,

Anno2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entita % su tot. Entita % su tot. Entita % su tot. (a+b+c) sui totale

(a) (b) (c)

45.414,88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.414,88 0,14

Anno 2016

Spesa Corrente Spesa per

Consoli data Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entlta % su tot. Entlta % su tot. Entita % su tot. (a+b+c) sui totale

(a) (b) (c)

_40.012.15 __ _100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.012,15 0,13

Sezione 3- Programmi e Progetti 41

Comune di Osimo Relazione previsionale e programmatica 2014-2016

3.4 - PROGRAMMA W 3- Polizia locale

w

EVENTUAL! PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DIRIGENTE: LUCIA MAGI

3.4.1 - Descrizione del programma:

II programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio contabile "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Si conferma come obiettivo principale, il mantenimento di uno standard operative in linea con quello degli ultimi anni sulla qualit8 del servizio reso in relazione alia grande estensione del territorio comunale (105 Kmq), il numero delle popolose Frazioni (12), !'incremento notevole della popolazione e Ia continua emanazione di nuove normative o modifiche di quelle esistenti riguardanti le competenze della Polizia Municipale.

Nello specifico per il2014, visti gli indirizzi deii'Amministrazione Comunale finalizzati:

• all' apertura di un distaccamento della P.M. ad Osimo Stazione;

• alia recente Convenzione per Ia gestione associata delle funzioni di polizia locale e polizia amministrativa tra il comune di Osimo ed il comune di Offagna, Ia cui piena operativita iniziera proprio nel 2014,

• ad un maggior impegno nella Sicurezza stradale, con l'installazione di tre postazioni fisse peril rilevamento dei Jimiti di velocita, di impianti semaforici, di rotatorie oltre ad una costante presenza sui territorio con strumentazioni mobili peril rilevamento dei limiti di velocita;

• ad una maggiore percezione di sicurezza urbana da parte dei cittadini, attraverso l'installazione di ulteriori punti di videosorveglianza anche nei luoghi utilizzati per scapi ludici e sportivi;

saranno necessari interventi sia nella rimodulazione dell' organigramma operative del Settore ( anche per inserirvi il nuevo Ufficia\e proveniente dal Comune di Offagna) sia per motivare ulteriormente gli operatori della Polizia Locale; il tutto finalizzato ad una sempre piU costante presenza sui territorio e alia trasparenza e funzionalita delle procedure relative agli iter amministrativi, sanzionatori e di contenzioso. Per il raggiungimento di tali finalita, occorre garantire l'esercizio di una piu completa professionalita da parte degli agenti della Polizia Locale a garanzia di una sempre maggiore sicurezza sui territorio, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche che tenga canto delle economie di scala finalizzate alia riduzione dei costi per Ia gestione del servizio ed al miglioramento dei servizi prestati sui territorio .•

3.4.3 ~ Finalita da conseguire:

Adeguamento sia delle procedure operative delle pattuglie su strada che di quelle sanzionatorie per le violazioni aile norme del C.d.S., e in generale alia Iegge 689/81, in relazione principalmente;

• al minor tempo disponibile ( da 150 gg. A 90 gg.) per Ia notifica dei verbali;

• aile nuove prescrizioni degli art. 186, 186 bis e 187 del C.d.S. ( guida sotto !'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti);

• gli ulteriori sconti del 30% sulle sanzioni relative aile violazioni del C.d.S.;

• a tutte le novita apportate dal "Decreto del Fare" e dal Decreto Legge "Destinazione ltalia" n.145 Del23.12.2013 perquanto di competenza della P.L ..

Rimodulazione dell'organigramma operative del settore P.L. e dell'organizzazione dei servizi in relazione agli indirizzi deii'Amministrazione Comunale di cui sopra 3.4.3.1 - lnvestimento:

il programma non prevede investimenti nel triennia 3.4.3.2- Erogazione di servizi di consumo:

in generale le risorse stanziate ed evidenziate nella tabella successiva sono destinate al finanziamento degli interventi di spesa di cui al servizio n. 1 "Polizia Municipale'' nell'ambito della funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa

3.4.4 ~ Risorse umane da impiegare:

le risorse umane impiegate nel presente programma sono quelle indicate nella dotazione organica.

3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare:

Sono tutte quelle in carico al servizio e risultanti dall'inventario del comune 3.4.6- Coerenza con il pianoli regionale/i di settore:

II servizio sara rea\izzato in coerenza con i piani regionali di settore.

Sezione 3 ~ Programmi e Progetti 42

Comune dl Oslmo Relazlone prevlslonale e programmatlca 2014-2016 3.5 • RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - ENTRATE

Anno 2014 Anno2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

State 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP.- Credito sportive -lstituti

di previdenza 0,00 0,00 0,00

Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE(A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEl SERVIZI ^.

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRA TIVE CDS 650.000,00 700.000,00 760.000,00

PROVENTI SANZ.AMMINISTRATIVE 1.000,00 1.015,00 1.030,23

GEST.ASSOC.

PROVENTIAUTOVELOX 100.000,00 131.950,00 133.929,25

SANZIONI CDS ANN I PREGRESSI 10.000,00 30.150,00 40.302,25

TOT ALE (B) 761.000,00 863.115,00 935.261,73

--:

QUOTE Dl RISORSE GENERAL!

cc

Risorse generali di parte corrente 743.217,95 644.815,07 578.417,01

TOT ALE (C) 743.217,95 644.815,07 578.417,01

. .

·. ^. .

. TOT ALE GENERALE (A+B+C) ^. 1.504.217,95 1.507,930,07 ^.

.

^.

1.513.678,74 I. ^.

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 - Programmi e Progetti ⁴³

Comune dl Osimo Relazione prevlslonale e programmatlca 2014-2016 3.6 • SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno2014

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entit3 % su tot. Entita % su tot. Entita % su tot. (a+b+c) sui totale

(a) (b) (C)

1.504.217.95 100.00

o.oo o.oo o.oo

- _0,00 1.504.217,95'--- 4,91'

Anno2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entit3 % su tot. Entita % su tot. Entita % su tot. (a+b+c) sui totale

(a) (b) (c)

1.507.930,07 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507.930,07 4,54

Anno 2016

Spesa Corrente Spesa per

Consoli data Oisviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entita % su tot. Entita % su tot. Entitil % su tot. (a+b+c) sui totale

(a) (b) (c)

1.513.678,74 100,00 _().00 0,00 0,00 0,00 1.513.678,74 4,80

Sezione 3- Programmi e Progetti 44

Comune dl Oslmo Relazlone prevlslonale e programmatlca 2014-2016

3.4 - PROGRAMMA N" 4 - lstruzione pubblica

W - EVENTUAL! PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DIRJGENTE: LUCIA MAGI

3.4.1 - Descrizione del programma:

II programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei singoli servizi;

lstituti Comprensivi

Scuole dell'infanzia;

Scuole primarie;

Scuole secondarie di 1 o grade

Assistenza scolastica (servizio trasporto, servizio mensa, Libri di teste e materiali d'uso) Spese per utenze delle scuole (energia elettrica, calore, acqua, igiene urbana ecc.) Centri estivi marini riservati agli alunni delle scuole elementari.

lnterventi diretti o indiretti per Ia realizzazione di progetti Educativi lnterventi diretti o indiretti peril funzionamento delle attivita scolastiche Fornitura di arredi scolastici e attrezzature diverse

Fornitura libri di teste gratuiti agli alunni scuola primaria

Erogazione contributi a sostegno delle spese dei vari progetti scolasticl Scuole lnfanzia Paritarie

Contributi a sostegno delle spese di gestione lstituti Statali lstruzione Superiore

Contributi a sostegno di progetti scolastici e iniziative diverse

Organizzazione con le Scuole di attivita e iniziative sia a carattere culturale che socio-ricreativo, che ambientale, oltre ad eventi legati allo sport con particolare attenzione alia fasce deboli.

Organizzazione di iniziative e manifestazioni rivolte a giovani studenti: Notte SOTTOSOPRA- mostre-premi, ecc.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Net corso dell'anno 2014, con Ia trasformazione della Societa Asso in Azienda Speciale vengono rimodulati tutti i contratti di servizio nel settore educative, con una ridefinizione dei rapporti tecnici ed economici. Un importante sforzo amministrativo che coinvolgera gli uffici Affari generali e finanziari.

Le risorse destinate a questa programma in tal modo definite sono mirate a realizzare Ia necessita di spese delle attivita di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati net precedente punto.

Le spese prevalenti riguardano le spese di gestione della refezione scolastica, di trasporto, per utenze nelle scuole (consumi energetici, acqua, ecc), le manutenzioni ordinarie degli immobili, le spese per gli arredi scolastici oltre a altre spese di funzionamento, Ia fornitura gratuita dei libri di teste, i1 pagamento degli interessi sui mutui gia contratti per \'edilizia scolastica, i contributi aile scuole materne non statali a sostegno delle spese di gestione, i contributi agli lstituti Comprensivi per il pagamento di utenze telefoniche, per spese di funzionamento e gestione, i contributi agli Jstituti Comprensivi a sostegno dei vari progetti scolastici ed altre attivita.

Per quanto riguarda il servizio di assistenza scolastica si evidenzia Ia spesa di circa 390.000,00 condivisa con il programma n. 10, ed 600.000,00 circa peril trasporto scolastico e citvbus.

Per quanto attiene in particolare Ia refezione scolastica il servizio estate estemalizzato all'azienda speciale ASSO 3.4.3 w Finalit3 da conseguire:

le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dell'utenza scolastica ed in modo ottimate i servizi connessi con J'assistenza scolastica, il trasporto scolastico, Ia refezione, i\ sostegno linguistico agli immigrati. Con Ia finalita inoltre di favorire J'accesso e l'inserimento nella scuola e net sistema formative di tutta Ia popolazione, superando le condizioni di svantaggio economico, sociale e culturale

3.4.3.1 w lnvestimento:

II programma prevede n. 13 investimenti nel triennia.

E' previsto l'awio di un intense programma di edilizia scolastica finanziato con attivazione di canali alternativi aile sole risorse del Bilancio. In tal sense si

e

presentata domanda di partecipazione al Iondo sperimentale di cui alia Direttiva MIUR del26/3/2013 peri seguenti interventi:

Frazione Casenuove: nueva costruzione scuola primaria e dismissione attuale sede;

Frazione Campocavallo: nueva costruzione scuola prima ria e dismissione attuale sede;

Sezione 3- Programmi e Progetti 45

Comune di Osimo Relazione prevfsionale e programmatlca 2014 • 2016 Frazione Osimo Stazione: nueva cestruziene scuela dell'lnfanzia ad indirizzo montesseriane;

Centro Storico: ristrutturazione ex edificio runo da Osimo per realizzazione scuola secondaria -polo Vescovara: nueva cestruziene scuela dell'lnfanzia, prima ria e secondaria.

La partecipazione del Comune al progetto sperimentale del Ministere prevede, una volta verificata Ia fattibilita, l'adeziene di strumenti finanziari di carattere innovative quale i fendi immobiliari, cui far confluire risorse pubbliche e private per Ia realizzazione di interventi di rigenerazione del patrimenie immoblliare scolastice e di costruziene di nuovi edifici scolastici destinati all'istruzione statale.

Per quanto riguarda Ia scuola prima ria di Campocavallo si

e

date awio anche alia proceduta del contralto di disponibilita di cui all'art. 160 ter del D.Lgs. n. 163/2006 per ricercare un finanziatore privata realizzatore della scuola da Jocare a\ Comune, con permuta del vecchio edificio da dismettere.

3.4.3.2 • Erogazione di servizi di consumo:

A livello qualitative si intendene mantenere gli attuali standard utilizzando le risorse evidenziate nelle tabelle successive. Dette risorse sono destinate al finanziamento degli interventi di spesa dei servizi di cui alia funzione n. 04 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016

3.4.4. Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attivita ricomprese nella descrizione del programma. Le risorse umane impiegate saranno quelle del Settore Pubblica lstruzione e, peri servizi esternalizzati, dal personale della Societa Asso

3.4.5 • Risorse strumentali da utlllzzare:

Le risorse strumentali impiegate saran no quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencati in modo analitico del Cemune.

3.4.6 • Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

II programma sara realizzato in coerenza con Je dispesizioni, i piani e le Jeggi regionali.

Sezione 3 • Programmi e Progetti 46

Comune di Osimo Relazlone prevlslonale e programmatlca 2014.2016

3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

lstruzione pubblica ~ ENTRA TE

Anno2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFIC HE

State 86.000.00 87.290,00 88.599,35 MIUR RIMBORSO TARES E PASTIINSEGNANTI

Regione 62.687,71 22.372,70 22.708,29

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP .• Credito sportive ·lstituti

di previdenza 150.000,00 895.000,00 0,00

Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 262.200,00 2.477.200,00 1.357.200,00 ONERI Dl URBANIZZAZIONE-ALIENAZIONI

TOTALE(A) 560.887,71 3.481.862,70 1.468.507,64

PROVENTI DEl SERVIZI . .. · .. ·

TOT ALE (B) 0,00 0,00 0,00 ^{· ..} . . • · .

..

QUOTE Dl RISORSE GENERAL! ^.

••

Risorse generali di parte corrente 2.178.308,06 2.148.334,99 2.199.120,73

TOTALE(C) 2.178.308,06 2.148.334,99 2.199.120,73

.

TOT ALE GENERALE(A+B+C) 2.739.195,77 5.630.197,69 • 3.667.628,37 ^.

I · - - ^{. .} _ . . - - · · - - - -

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinaria, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 • Programmi e Progetti 47

Comune dl Osimo Relazione previsionale e programmatlca 2014-2016

3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

lstruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2014

Spesa Corrente Spesa per

Consoli data Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entita % su tot. Entit3 % su tot. Entita % su tot. (a+b+c) sui totale

(a) (b) (c)

2.326.995, 77 84,95 0,00 0,00 412.200,00 .... 15,05 2.739.19S.ZJ' L . . _

.. 8,95

Anno 2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Oi sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entit3 % su tot. Entita % su tot. Entita % su tot. (a+b+c) sui totale

(a) (b) (c)

2.257.997,69 40,11 _; 0,00

' .

0,00 3.372.200,00 59,89 5.630.197,69 16,97

Anno 2016

-

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entita ⁰/o su tot. Entita % su tot. Entita % su tot. (a+b+c) sui totale

(a) {b) (c)

2.310.428,37 63,00 0,00 0,00 1.357.200,00 37,00 3.667.628,37 11,62

-

Sezione 3 - Programmi e Progetti 48

Comune di Osimo Relazlone prevlslonale e programmatlca 2014-2016

3.4 - PROGRAMMA N" 5- Cultura e beni culturali N" EVENTUAL! PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DIRIGENTE: LUCIA MAGI

3.4.1- Descrizione del programma:

II programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- Biblioteca. Musei

- Attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

In un contesto di forte nduzione della spesa pubblica legato alia spending review l"offerta culturale, si muove lunge alcune direttrici specifiche:

Rilancio del Centro Storico attraverso manifestazioni di piazza e spettacoli, non solo relegati ai diversi ambienti dedicati (Teatro, lstituto Campana, Chiostro San Francesco, Atria Comunale e Palazzo Comunale);

Organizzazione di eventi culturali di forte richiamo turistico legati aile tradizioni storiche, artistiche e religiose della citta e non solo.

Per Ia prima linea d'azione si evidenzia Ia stretta collaborazione con le Associazioni culturali della citta di Osimo (Banda cittadina, Associazione Teatro Aperto, Accademia, civica Scuola di Musica, ecc . ... ) e con le Associazioni di Categoria degli operatori economici e Ia Camera di Commercia.

Verra perseguita, come negli esercizi precedenti, Ia ricerca di finanziamenti (regionali e provinciali) e di sponsors almena perle manifestazioni pill significative 3.4.3 - Finalita da conseguire:

Prosecuzione del\'attivita teatrale realizzata in collaborazione con Ia societa ASSO.

L'Associazione Anomolo

e

riferimento per quanta riguarda invece l'attivita rivolta ai giovani osimani e non.

Per quanta riguarda le attivita culturali verranno confermate le rassegne e gli eventi pill significativi realizzati nell'anno 2013 ed in particolare:

Festeggiamenti patronali lniziative natalizie

L'iniziativa pill importante per l'anno 2014 riguarda invece le Ce\ebrazioni peri 350 anni dalla morte di San Giuseppe da Copertino con una serie di eventi spirituali, culturali ed artistici legati alia figura del Patrone di Osimo alia cui organizzazione sta lavorando il Comitate dei festeggiamenti, nominata con alto G.C. n. 144 del 22.5.2013, in collaborazione con le Associazioni cattoliche, di volontariato e culturali:

lnoltre I'Amministrazione Comunale, vista i brillanti risultati della Mostra "Da Rubens a Maratta", sta valutando Ia possibilita di organizzare, nella seconda meta dell'anno, una Mostra di opere selezionate della Collezione Cavallini.Sgarbi, sempre con Ia direzione artistica del prof. Vittorio Sgarbi, Ia dott.ssa Liana Lippi e Prof. Stefano Papetti.

La Mostra avra come sede espositiva l'lstituto Campana.

Come per Ia precedente Mostra, I'Amministrazione Comunale sara alia ricerca di finanziamenti (pubblici e privati)

L' Attivita della Biblioteca ed Archivio Storico,

e

realizzata nell'ala del Palazzo Campana.

La gestione

e

ormai garantita esclusivamente dalla Societa Asso che si

e

trasformeta in Azienda Speciale e vede un forte impegno dei collaboratori verso l'educazione alia lettura dei bambini e degli studenti della prima ria, con iniziative coinvolgenti anche le famiglie, le scuole, il pubblico e l'intervento di scrittori

3.4.3.1 -lnvestimento:

il programma non prevede investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse di cui alia tabella seguente sono destinate al finanziamento degli interventi di spesa dei servizi di cui alia funzione 5 del B.P. 2014- pluriennale 2014-2016 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saran no quelle che, nella dotazione organica vengono associate ai servizi contabili richiamati

Sezione 3 ~ Programmi e Progetti 49

Comune dl Osimo Relazlone prevlslonale e programmatlca 2014-2016 3.4.5 ~ Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali saranno quelle attuatmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed etencati, in modo analitico, nell'inventario del Comune 3.4.6 ~ Coerenza con il piano/1 regionale/1 dl settore:

II programma sara realizzato in coerenza con gli eventuali futuri Piani Regionali.

Sezione 3- Programmi e Progetti 50

Comune dl Oslmo Relazlone prevlslonale e programmatlca 2014 ~ 2016

3.5- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali ~ ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 2.786,52 2.828,32 2.870,74 CORSI PER ORIENTAMENTO MUSICALE

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP. ~ Credito sportive~ lstituti

di previdenza 0,00 0,00 0,00

Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE(A) 2.786,52 2.828,32 2.870,74

PROVENTI DEl SERVIZI

·.··

^.

^.

PROVENTI BIGLIETTI MOSTRA BAROCCO 33.870,70 0,00 0,00 ^{. .· . . · . ·.· .}

TOT ALE (B) 33.870,70 0,00 0,00 ^{. • . . ·}

..

^{. · · .}

...

QUOTE Dl RISORSE GENERAL!

.

^.

Risorse generali di parte corrente 554.141,23 581.945,34 585.669,12

TOTALE(C) 554.141,23 581.945,34 585.669,12 ^{. .}

.

_•••

TOT ALE GENERALE (A+B+C) ^{. .} . . 590.798,45 584.773,66 588.539,86 ^{. ·.}

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinaria, prestiti obbligazionari e simili.

Sezione 3 • Programmi e Progetti 51

Comune dl Oslmo Relazlone prevlslonale e programmatlca 2014-2016

3.6- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno2014

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entita % su tot. Entita % su tot. Entita % su tot. ^(a+b+c) sui totale

(a) (b) (c)

590.798,45 100,00 0,00 0,00 0,00 _{'--~ ~} 0,00 590.798,45 1,93

Anno2015

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entita % su tot. Entit3 % su tot. Entita % su tot. (a+b+c) sui totale

(a) (b) (c)

584.773,66 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.773,66 1,76

-~

Anno2016

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entita % su tot. Entita ⁰/o su tot. Entita % su tot. {a+b+c) sui totale

(a) (b) (c)

588.539,86 100,00 0,00 O,OOL 0,001..,_ 0,00 588.539,86 1,86

Sezione 3 - Programmi e Progetti 52