Appalti ed Economato /005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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CITTÀ DI TORINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 0 approvata il 1 luglio 2016

DETERMINAZIONE: 05/400 PROCEDURA APERTA N. 18/2016 SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, RIMOZIONI, SGOMBERI) LOTTO 1 CIG 6610911855, LOTTO 2 CIG 6613549947, LOTTO 3 CIG 6613555E39. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.065.060,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 369.858,00. CONSEGNA ANTICIPATA.

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016 01042/005 del 07.03.2016, esecutiva dal 15.03.2016, è stata approvata l’indizione della procedura aperta n. 18/2016, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento di servizi di logistica (traslochi, rimozioni, sgomberi ecc.) per la durata di 36 mesi, con decorrenza da luglio 2016 ed una spesa complessiva presunta nel triennio di euro 1.065.060,00 Iva compresa.

La suddetta procedura di gara è stata esperita dalla Città anche in qualità di Centrale di Committenza per SORIS s.p.a e AFC Torino s.p.a..

Visti gli atti di gara, con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Appalti ed Economato, (mecc. 2016.42285/003 del 10.06.2016) è stata approvata l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa, a favore della CFP Società Cooperativa con sede in via Crevacuore n. 71 a Torino - codice fiscale e partita I.V.A. 03747420010, avendo la stessa offerto i migliori ribassi per i lotti 1 (11.07%) e 2 (33.78%) mentre per il terzo lotto, relativo all’accordo quadro si procede ad aggiudicazione a seguito di rilancio competitivo tra gli operatori ammessi (CFP e Soc. Coop Teconoservice).

Per effetto dei suddetti ribassi, l’importo di aggiudicazione per il periodo di 36 mesi a partire dal 15.07.2016, (ovvero dalla data di esecutività del presente provvedimento di consegna anticipata), è così rideterminato:

• lotto 1, euro 93.376,50, oltre ad euro 20.542,83 per Iva 22% per un totale di euro 113.919,33;

• lotto 2, euro 357.588,00, oltre ad euro 78.669,36 per Iva 22% per un totale di euro 436.257,36;

La spesa, limitatamente ai lotti 1 e 2 è già stata prenotata con determinazione di indizione mecc. 2016.01042/005 del 07.03.2016, esecutiva dal 15.03.2016, con le imputazioni rideterminate come specificato al dispositivo del presente provvedimento.

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In relazione al lotto 3, si procederà a specifico impegno di spesa ad esito di rilancio competitivo , tra gli operatori aderenti all’accordo quadro, nei casi previsti dal capitolato speciale d’appalto e fino a concorrenza della spesa massima presunta di euro 80.000,00 annue.

Con successivo provvedimento, sulla base dell’esito della procedura di rilancio, si individuerà il beneficiario, tra gli operatori aderenti all’accordo quadro.

Premesso che i servizi oggetto della gara:

- sono usualmente richiesti per fare fronte a situazioni di emergenza (per es.

ricollocazione di aule scolastiche e uffici dichiarati inagibili, rimozione urgente di materiale fuori uso, allestimenti per manifestazioni ed eventi, ecc.) e rispondono anche ad esigenze di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008;

- sono fondamentali per far fronte ad esigenze della logistica che coinvolgono l’intera struttura dell’Ente e rispondono ad esigenze di razionalizzazione degli spazi volte a ridurre gli oneri passivi ed i costi di gestione degli stabili ovvero derivano da scelte patrimoniali finalizzate a valorizzare gli immobili di proprietà della città;

Considerato che:

- sono ancora in corso in capo alla ditta aggiudicataria, gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni previste nel bando di gara, presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

- la procedura di gara è stata bandita prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016;

con il presente provvedimento in applicazione del D.Lgs 163/2016 (come previsto dal comunicato del 22.4.2016 dell’ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), si dispone la consegna anticipata del servizio in oggetto, dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, alla suddetta CFP Società Cooperativa , sotto le riserve di legge di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 ed in pendenza della stipula del contratto e del termine dilatorio di cui all’art. 10 del medesimo D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

I servizi di cui trattasi sono servizi a richiesta e pertanto nulla sarà dovuto all’aggiudicatario qualora non si realizzi la necessità dell’intervento e le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito ad emissione di ordinativo formale.

SORIS s.p.a. e AFC Torino s.p.a. provvederanno, autonomamente e secondo i rispettivi statuti, alla formalizzazione degli affidamenti e al relativo impegno della spesa.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014.

Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione riferite agli anni 2016/2017/2018/2019 avverrà entro il 31/12/2016/2017/2018/2019.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”

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Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1. Di prendere atto che con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Appalti ed Economato, (mecc. 2016 42285/003 del 10.06.2016) è stata approvata l’aggiudicazione definitiva della gara 18/2016 avente ad oggetto servizi di logistica (traslochi, rimozioni, sgomberi, ecc. - indetta con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016 01042/005 del 07.03.2016, esecutiva dal 15.03.2016) - , a favore della CFP Società Cooperativa con sede in via Crevacuore n. 71 a Torino - codice fiscale e partita I.V.A. 03747420010 – cod. fornitore n. 94230N, limitatamente ai lotti 1 e 2.

2. Di attestare che non è presente Convenzione Consip attiva avente ad oggetto i servizi affidati con la procedura di cui trattasi, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it;

3. Di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo superiore alla soglia comunitaria, non è ammesso il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.);

4. Di attestare e ritenere fondati, sulla base di quanto indicato in premessa, i motivi dell’urgenza e l’interesse pubblico per la consegna anticipata del servizio in oggetto a partire dal 15 luglio 2016, che si autorizza ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs 163/2006.

5. Di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile all’operatore economico aggiudicatario, l’importo dovuto verrà liquidato ai sensi dell’art.

2041 del Codice Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione (conseguente al ribasso offerto) detratto il 10%;

6. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012.

7. Di limitare, per i lotti 1 e 2, l’esecuzione del servizio all’importo di euro 369.858,00 IVA al 22% compresa, impegnato con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016 01042/005 del 07.03.2016, con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della restante spesa. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al

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finanziamento reperito con il presente provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli stanziamenti approvati dei bilanci 2016, 2017, 2018 e 2019

8. Di dare atto che la suddetta spesa limitata di Euro 369.858,00 IVA al 22% compresa, risulta impegnata con le seguenti imputazioni:

ANNO 2016 (II semestre)

• Lotto 1, spesa di euro 17.404,34, Iva compresa, impegno limitato di euro 13.326,00 Iva compresa, come segue:

importo Anno Bilancio

Capitolo Articolo Coel

UEB Scadenza obbligazione

Missione Programma Titolo Macro aggregato

13.326,00 2016 10400/1 0000

005 2016 01 03 1 03

Descrizione Capitolo/articolo

MAGAZZINO SERVIZI ECONOMALI - ACQUISTO DI SERVIZI / TRASPORTI E TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA

Conto finanziario

U.1.03.02.13.003 TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO

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Lotto 2, spesa di euro 66.650,43 Iva compresa, impegno limitato di euro 53.306,00 Iva compresa, di cui

UEB Scadenza obbligazi one

Missio ne

Programma Titol o

Macro aggregato

47.756,00 2016 10400/1 0000

005 2016 01 03 1 03

Conto finanziario

UEB Scadenz a obbligaz ione

Missione Programma Titolo Macro aggregat o

5.550,00 2016 37100/5 0000

005 2016 03 01 1 03

POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI SERVIZI / SGOMBERI STRAORDINARI PER ESIGENZE IGIENICO-SANITARIE

Conto finanziario

U.1.03.02.13.999 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C

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ANNO 2017

• Lotto 1, spesa di euro 37.973,00 Iva compresa, impegno limitato di euro 21.439,40 Iva compresa, come segue:

21.439,40 2017 10400/1 0000

005 2017 01 03 1 03

Conto finanziario

• Lotto 2, spesa di euro 145.419,12 Iva compresa , impegno limitato di euro 96.857,60 Iva compresa, di cui :

85.757,60 2017 10400/1 0000

005 2017 01 03 1 03

Conto finanziario

11.100,00 2017 37100/5 0000

005 2017 03 01 1 03

Conto finanziario

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ANNO 2018

• Lotto 1, spesa di euro 37.973,00 Iva compresa, impegno limitato di euro 21.439,40 Iva compresa, come segue:

21.439,40 2018 10400/1 0000

005 2018 01 03 1 03

Conto finanziario

• Lotto 2, spesa di euro 145.419,12 Iva compresa , impegno limitato di euro 96.857,60 Iva compresa, di cui:

85.757,60 2018 10400/1 0000

005 2018 01 03 1 03

Conto finanziario

11.100,00 2018 37100/5 0000

005 2018 03 01 1 03

Conto finanziario

ANNO 2019 (I semestre)

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• Lotto 1, spesa di euro 17.404,34, Iva compresa, impegno limitato di euro 13.326,00 Iva compresa, come segue:

• Lotto 2, spesa di euro 66.650,43 Iva compresa, impegno limitato di euro 53.306,00 Iva compresa, di cui :

Capitolo Articolo

Coel

UEB Scadenza obbligazion

e

Mission e

Programma Titolo Macro aggregato

47.756,00 2019 10400/1 0000

005 2019 01 03 1 03

Conto finanziario

Capitolo Articolo

Coel

5.550,00 2019 37100/5 0000

005 2016 03 01 1 03

POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI SERVIZI / SGOMBERI STRAORDINARI PER ESIGENZE IGIENICO-SANITARIE Conto finanziario

9. Di dare atto che in relazione al lotto 3 si procederà a specifico impegno di spesa ad esito di rilancio competitivo tra gli operatori aderenti all’accordo quadro, nei casi previsti dal capitolato speciale d’appalto e fino a concorrenza della spesa massima presunta di euro 80.000,00 annue.

13.326,00 2019 10400/1 0000

005 2016 01 03 1 03

Conto finanziario

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10. Di attestare che, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art. 274 del D.P.R. 207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Filippo VALFRE’

(Dirigente Servizio Economato e Fornitura Beni) e Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dr. Mauro. ROSSO (Funzionario in P.O. Servizio Economato e Fornitura Beni);

11. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Torino, 1 luglio 2016 IL DIRIGENTE

Dr. Filippo VALFRE’

Rosso 26928

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI