DETERMINA DIRIGENZIALE N. 226 del 09/03/2016. U.O.C.``Gestione Beni e servizi - Ufficio Economato``

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“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 226 del 09/03/2016

PROPONENTE: U.O.C.``Gestione Beni e servizi - Ufficio Economato``

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEAPOLIS INFORMATICA SRL -

ATTRAVERSO IL RICORSO AL MEPA - DELLA FORNITURA DI

UN TELEFAX BROTHER 2845 - CIG Z7318BC266

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DETERMINA DIRIGENZIALE

PROPONENTE: U.O.C.``Gestione Beni e servizi - Ufficio Economato``

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEAPOLIS INFORMATICA SRL - ATTRAVERSO IL RICORSO AL MEPA - DELLA FORNITURA DI UN TELEFAX BROTHER 2845 - CIG Z7318BC266

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LETTO il vigente regolamento delle spese da farsi in economia approvato con delibera n° 1171 del 04.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, così come modificato ed integrato con deliberazione del Direttore Generale n° 96/2010;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. 58 del 18.07.2011, per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore Sanitario della Regione Campania, che stabilisce, tra l’altro, la possibilità per le Aziende Sanitarie, di procedere agli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non di importo pari o inferiore ad € 50.000,00 mediante autonome procedure, e che non siano ricompresi in contratti So.Re.Sa.;

PREMESSO che, con nota prot. 01/16 DEL 18.02.2016, autorizzata dalla Direzione Sanitaria, in pari data, con glossa prot. DS/261/16 del 09.10.2015, apposta in calce alla stessa richiesta, il Direttore ad interim della S.C. di Endoscopia Diagnostica e Operativa ha richiesto l’acquisto di un fax laser a carta comune, della cui disponibilità lo stesso ha dichiarato essere urgente per “… i contatti esterni con l’utenza, anche ai fini delle prenotazioni attraverso il sistema SGB gestito dal’unità stessa…”, anche in considerazione che il fax in dotazione al servizio è fuori uso;

CONSIDERATO:

CHE, sono stati acquistati più volte telefax laser Brother modelo 2845 che - così come si è potuto apprendere per le vie brevi dalla stessa azienda costruttrice – ha sostituito il modello 2825 che, per anni, è stato utilizzato presso gli uffici dell’Istituto con alto indice di soddisfazione e, pertanto, è opportuno acquisire tale modello, di marca Brother;

CHE, che ai sensi dell’art. 15, comma 13 lettera d) della legge n. 135/2012 (Spending Review) gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP

ATTESO:

CHE, in sede di istruttoria, sono state rispettate le disposizioni di cui al punto che precede in quanto è stato visionato il portale della Consip (sull’apposito sito on line relativo agli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, che fa capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze), dove si è potuto verificare che fra le varie aziende ivi accreditate il prezzo più basso, pari ad € 153,44 oltre Iva è proposto dalla ditta Neapolis Informatica che, avendo sede a Napoli, si è dichiarata disponibile a soprassedere al minimo fatturabile di € 400,00 oltre Iva, come da Convenzione Consip, e ad effettuare comunque anche la fornitura di un solo telefax (infatti la quotazione più bassa per l’apparecchiatura in argomento, pari ad € 153,40 + Iva, è proposta sia dalla Ditta Giannone Computers che dalla Ditta Carto Copy che prevedono il minimo fatturabile su citato ma che comunque, per forniture di importo inferiore – così come dichiarato, per le vie brevi, in data 25.02.2016 – sono disponibili ad assicurare la fornitura prevedendo il pagamento delle spese di spedizione a carico del destinatario, speseche la ditta Giannone ha quantificato in E 18,00 oltre Iva, e che la ditta Carto Copy ha quantificato in € 30,00+Iva);

ATTESO che la fornitura in argomento non è assicurata da alcun contratto di somministrazione e che, inoltre, trattasi di articolo che non è stato aggiudicato seguito di gara centralizzata So.Re.Sa;

VISTO l’art. 8, lett. A) del Regolamento in Economia approvato con provvedimento 1171/2009 esecutivo ai sensi di legge, che prevede la procedura negoziata, qualora l’importo non supera € 40.000,00, così come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis) legge n. 106 del 2011 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70);

CONSIDERATO:

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CHE il costo complessivo della fornitura è di € 153, 44 oltre IVA, inferiore al valore di Euro 209.000,00 (soglia comunitaria), così come modificato dalla Commissione Europea con Regolamento (UE) n. 2170/2015 del 24.11.2015, a decorrere dal 01.01.2016;

CHE essendo il citato Regolamento cogente per gli Stati membri dell’Unione, anche qualora lo Stato non vi abbia provveduto con un atto di recepimento – devono ritenersi sostituite le vecchie soglie con le nuove, secondo quanto disposto dall’art. 4 del citato Regolamento Europeo N.

1177/2009 e, conseguentemente, deve intendersi modificato anche l’art. 28 e 215 del D.lvo 163/06 (Codice dei Contratti);

RICHIAMATA la deliberazione del 10.01.2007 e s.m.i. dell’A.V.C.P., che obbliga l’Amministrazione a chiedere il CIG, indipendentemente dal valore dell’appalto, che risulta essere il seguente: CIG

Z7318BC266

;

VISTO il Decreto n. 11 del 10.02.2012 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro nel settore sanitario ed in particolare il punto 8) del dispositivo ad oggetto

“rettificare ed interpretare il decreto commissariale n. 58/2011”

che conferma, tra l’altro,

in € 50.000,00 il limite, oltre il quale devono essere obbligatoriamente espletate gare centralizzate dalla So.re.sa. S.p.A., fatta salva l’autorizzazione in deroga prevista dall’art. 6, comma 15 bis della L.R. n. 28/2003, introdotta dall’art. 1, comma 230 della L.R. n. 4/2011;

CONSIDERATO che, il costo della fornitura in argomento è di gran lunga inferiore ad € 50.000,00 per cui trattasi di fornitura che non rientra nella fattispecie prevista dal Decreto n. 11 del 10.02.2012 del Commissario ad acta di cui al punto che precede;

RITENUTO di ricorrere al sistema delle disposizioni di spesa da farsi in economia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 lettera a) e dell’art. 8 - lettera A) del vigente regolamento delle disposizioni di spesa da farsi in economia, di affidare la fornitura in argomento – attraverso il ricorso al MEPA - a favore della ditta Neapolis Informatica S.r.l. per un importo di € 153,44 oltre Iva;

ATTESO:

CHE l’oggetto del presente contratto consiste in una mera fornitura;

CHE pertanto esso rientra nella fattispecie prevista al comma 3-bis dell’art. 26 del D.lvo 81/08 e s.m.i. che esentano dall’obbligo di redigere il DUVRI;

CHE la valutazione preliminare evidenzia, infatti, l’assenza di rischi da interferenze e pertanto la determinazione dell’importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero);

ACCERTATO che la somma di € 153,44 + Iva 22 %, pari ad € 33,76, per complessivi € 187,20 Iva inclusa, trova copertura sul conto n. 10 10 20 71 001 del Bilancio Economico Patrimoniale anno 2016;

S I D I S P O N E

1) L’affidamento, attraverso il ricorso al MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 lettera a) e dell’art. 8 - lettera A) del vigente regolamento delle disposizioni di spesa da farsi in economia – così come modificato nell’importo della soglia (40.000,00 anziché 20.000,00) dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis) legge n. 106 del 2011 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) – a favore della Ditta Neapolis Informatica S.r.l., con sede alla Via Consalvo,

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148 – 80134 – Napoli - P. IVA 07708230631 – tel. n. 081 5701904, fax n. 081 8921068, della seguente fornitura, occorrente per le esigenze della S.C. di Endoscopia Diagnostica e Operativa:

 n. 01 telefax Brother 2845 al costo unitario di € 153,44 + Iva 22 %, pari ad € 33,76, per complessivi € 187,20 Iva inclusa, con pagamento a mezzo bonifico bancario entro il termine di 60 gg. d.r.f. e con consegna della fornitura, presso il magazzino dell’Ente, entro max 7 gg. d.r.o.;

2) Di dare atto che la somma di € 187,20 è stata registrata sul conto n. 10 10 20 71 001 (macchine elettroniche ed elettromeccaniche) del Bilancio Economico Patrimoniale anno 2016.

3) Di dare atto, altresì, che l’efficacia dell’aggiudicazione è sospesa all’esito delle verifiche previste dalla normativa vigente ex art. 11 comma 8, D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i.

4) Di individuare nel richiedente della presente fornitura il Responsabile dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. n. 300 del D.P.R. n. 207/2011.

SS ECONOMATO S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI Il Dirigente Il Direttore ad interim

Dott.ssa Anna Maglioccola Dott.ssa Vincenza Farinari

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DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro autorizzazioni n° 63 del 03/03/2016

Budget patrimoniale: Anno 2016

Codice conto: 10102071001

Descrizione: Macchine elettroniche ed elettromeccaniche

Presente autorizzazione: € 187,20 - Aut. n. 618/16

Napoli, li 03/03/2016

IL DIRETTORE DELLA S.C.

Gestione Risorse Economico Finanziarie Dott. Sergio Russo

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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 226 del 09/03/2016

PROPONENTE: U.O.C.``Gestione Beni e servizi - Ufficio Economato``

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEAPOLIS INFORMATICA SRL - ATTRAVERSO IL RICORSO AL MEPA - DELLA FORNITURA DI UN TELEFAX BROTHER 2845 - CIG Z7318BC266

Pubblicata dal 09/03/2016 al 19/03/2016

Il Direttore Responsabile S.C. Affari Generali

dr.ssa Elisa Regina

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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Maglioccola Anna - U.O.C.``Gestione Beni e servizi - Ufficio Economato``

Farinari Vincenza - U.O.C.``Gestione Beni e servizi - Ufficio Economato``

Russo Sergio - U.O.C.``Gestione Risorse Economico Finanziarie``

Regina Elisa - U.O.C.`` Affari Generali``