OGGETTO: Determina 37313 –FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO EMOGASANALIZZATORE DEMORI ABL820
CAP. U.1.03.01.05.999.01 –Altri beni e prodotti sanitari, Missione Programma 2.1.
CIG ZD0232E2B0
Impegno di €. 7.505,13 IVA compresa.
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;
VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;
VISTA la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 3 aprile 2018, prot. n. 2075, con la quale si comunica che può ritenersi concluso l’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2018, pur nelle more del completamento degli adempimenti connessi all’assegnazione dei budget alle singole Strutture da parte del Direttore Generale;
CONSIDERATO che, secondo le indicazioni fornite con la citata nota del 3 aprile, in questa fase i responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al limite degli importi previsionali definitivamente negoziati, riscontrabili in procedura PBC_vers. 9;
VISTE le DETPRES nn. 64 e 65 dell’8 febbraio 2018 di approvazione, rispettivamente, del nuovo Titolo IV (“
Disposizioni in materia contrattuale”) delle “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” e del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate”;
Vista la relazione dell’ufficio Attività Strumentali del 18/4/2018, al cui contenuto integralmente si rimanda;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a €6.151,76 oltre IVA, per un totale di
€7.505,13 IVA inclusa, è imputabile al capitolo U.1.03.01.05.999.01 –altri beni e prodotti sanitari, Missione
DETERMINA 133 DEL 9 MAGGIO 2018
Programma 2.1. che risulta in linea con il piano analitico declinato alla pertinente posta di Bilancio 2018;
VERIFICATO che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati dalla scrivente Direzione sul capitolo U.1.03.01.05.999.01 articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;
RITENUTO di individuare quale RUP della presente procedura di acquisto il dott. Paolo Aldera Direttore dell’Ufficio Attività Strumentali;
VISTA la dichiarazione sottoscritta dal dott. Aldera, in merito all’insussistenza di potenziali conflitti di interessi;
DETERMINA
Di autorizzare:
l’affidamento della fornitura del materiale di consumo dell’emogasanalizzatore ABL820 alla Ditta DE MORI SPA Srl con la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di €6.151,76 oltre IVA, pari a
€7.505,13 IVA inclusa, sul capitolo U.1.03.01.05.999.01 –Altri beni e prodotti sanitari, Missione Programma 2.1. nell’ambito dell’esercizio per l’anno 2018, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa;
Di nominare il dott. Paolo Aldera quale Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di cui trattasi.
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alessandra LANZA
Relazione giustificativa della spesa
Ufficio Attività Strumentali/Funzione Approvvigionamenti DETERMINA SIMEA N. 37313
Oggetto: Fornitura materiale di consumo emogasanalizzatore ABL 820.
Con richiesta dell’8/11/2017 la Consulenza Pnuemologica del CDPR ha manifestato la necessità la fornitura del seguente materiale di consumo per l’emogasanalizzatore DEMORI ABL820:
6 pezzi soluzione di lavaggio S4980 6 pezzi soluzione di calibrazione 1-S1820 6 pezzi soluzione di calibrazione 2-S1830 6 pezzi soluzione lavaggio forte S-8375 6 pezzi contenitori di scarico D-513 2 pezzi cartuccia Gas 1
2 pezzi cartuccia Gas 2
In data 19/12/2017 con determinazione 634 (Simea 34969) pari a €. 1.645,68 oltre IVA si è provveduto alla fornitura di 1 pezzo per ogni singolo articolo richiesto con affidamento alla Ditta De Mori, produttrice dell’apparecchio ABL820 dotato di un sistema di rilevamento “codice a barre” che non permette l’utilizzo di prodotti non originali.
Rendendosi necessaria, pertanto, la fornitura del restante materiale di consumo si è provveduto ad acquisire via e-mail in data odierna la conferma della validità dell’offerta presentata dalla Ditta De Mori (all.ta).
Si chiede l’autorizzazione all’assunzione dell’impegno di €. 6.151,76 oltre IVA e pari a €.
7.505,13 IVA compresa sul capitolo U.1.03.01.05.999.01 – altri beni e prodotti sanitari, al fine di procedere all’affidamento della fornitura alla ditta A. DE MORI SPA.
Torino, 18/04/2018
Il Direttore Ufficio Attività Strumentali Dott. Paolo Aldera
