10DIRIGENTE SERVIZI DI LINE2013

(1)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2013

(2)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PERSONALE DELL’ENTE

(3)

Dirigente di assegnazione Categoria Economica Totale

ASSOLARI PIER LUIGI A 6

B 15

C 14

D 13

ASSOLARI PIER LUIGI Totale 48

BUGATTI S. KATIUSCIA A 4

B 24

C 31

D 13

BUGATTI S. KATIUSCIA Totale 72

CERVADORO PIETRO A 2

B 8

C 8

D 5

CERVADORO PIETRO Totale 23

NOCERA ANTONIO C 1

CV 15

D 6

NOCERA ANTONIO Totale 22

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO B 1

C 2

D 5

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO Totale 8

TOTALE 173

PERSONALE DELL'ENTE

(4)

DIREZIONE DI PROGETTO Categoria Economica Totale

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - DR.SSA K. BUGATTI B 7

C 6

CV 1

D 15

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - DR.SSA K. BUGATTI Totale 29

DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA - ARCH. P. ASSOLARI A 1

B 4

C 1

D 8

DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA - ARCH. P. ASSOLARI Totale 14

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA - DR. A. NOCERA B 1

C 5

CV 15

D 15

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA - DR. A. NOCERA Totale 36

DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE - DR. P.

CERVADORO B 1

C 3

CV 1

D 9

DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE - DR. P.

CERVADORO Totale 14

TOTALE 93

(5)

0 10 20 30 40 50 60

A B C CV D Dirigenti

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

28%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

41%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

13%

DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

13%

SEGRETARIO GENERALE

5%

Distribuzione del personale

(6)

LAUREA DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE LICENZA MEDIA INFERIORE

36 98 43

nati prima del 1960 nati tra il 1960 e il 1970 nati tra il 1970 e il 1980 nati dopo il 1980

52 92 28

6 Personale per data di nascita

(7)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SINTESI DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI

(8)

TAVOLO RETE PC MOTOMEZZI

POLIZIA LOCALE 8 2 15 11

SEGRETARIO GENERALE 8 2 15 0

SERVIZI DI LINE 33 19 79 9

SERVIZI DI STAFF 5 6 24 3

SERVIZI TECNICI 7 8 30 19

61 37 163 42

(9)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

(10)

DIREZIONE POLIZIA LOCALE 01 100.000,00 03 1.947.000,00

DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale 2.047.000,00 4,93%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 01 15.690.000,00

02 285.937,80 03 1.014.686,00 06 290.000,00

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 17.280.623,80 41,64%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF 01 2.750.000,00

02 108.722,62 03 1.420.705,66 05 3.100.000,00 06 2.901.691,19 0 300.000,00

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 10.581.119,47 25,50%

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 02 85.000,00

03 2.680.306,62 04 7.959.000,00 06 30.000,00

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 10.754.306,62 25,92%

SEGRETARIO GENERALE 03 40.000,00

06 80.000,00

SEGRETARIO GENERALE Totale 120.000,00 0,29%

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL EVASIONE 01 695.000,00 03 20.000,00

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL EVASIONE Totale 715.000,00 1,72%

Totale complessivo 41.498.049,89

(11)

USCITE - PREVISIONE 2013

DIREZIONE TIT Totale %

DIREZIONE POLIZIA LOCALE 1 1.527.752,61

2 105.000,00

DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale 1.632.752,61 3,93%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 1 11.091.765,77

2 219.359,00 4 290.000,00

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 11.601.124,77 27,96%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF 1 1.765.985,27

2 142.141,00 3 5.315.409,06 4 2.901.691,19

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 10.125.226,52 24,40%

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 1 9.007.202,65

2 7.062.000,00 4 30.000,00

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 16.099.202,65 38,80%

SEGRETARIO GENERALE 1 1.229.243,34

4 80.000,00

SEGRETARIO GENERALE Totale 1.309.243,34 3,15%

DIREZIONE INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 2 730.500,00

DIREZIONE INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE Totale 730.500,00 1,76%

Totale complessivo 41.498.049,89

(12)

35%

25%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF DIRIGENTE SERVIZI TECNICI SEGRETARIO GENERALE

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL EVASIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

SEGRETARIO GENERALE

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E

LOTTA ALL EVASIONE

INNOVAZIONE E SVILUPPO

USCITE 1.632.752,61 11.601.124,77 10.125.226,52 16.099.202,65 1.309.243,34 - 730.500,00

ENTRATE 2.047.000,00 17.280.623,80 10.581.119,47 10.754.306,62 120.000,00 715.000,00 - -

5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00

Distribuzione risorse PEG 2013

41,64%

4,93%

3,93%

25,50%

25,92%

0,29% 1,72%

27,96%

24,40%

38,80%

3,15%

0%

0% 1,76%

(13)

STRUTTURA DELLA

CODIFICAZIONE DESCRIZIONE FINALITA' AREA DI

BILANCIO

DIRIGENTE ASSEGNAZIONE BUDGET AREE ORGANIZZATIVAMENTE ATTRIBUITE (COMPRENDE TUTTI I COSTI/RICAVI)

ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA', ASSEGNAZIONE BUDGET, VALUTAZIONE POSIZIONE DIRIGENZIALE

PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA

PO

ASSEGNAZIONE BUDGET AREE ORGANIZZATIVAMENTE ATTRIBUITE (COMPRENDE TUTTI I COSTI/RICAVI AD ECCEZIONE DEL PERSONALE CHE VIENE ATTRIBUITO PER NUMERO DI UNITA' E ALCUNE RISORSE "COMUNI" OVVERO APPOSTATE IN CAPITOLI GENERALI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI A UNA PO IN PARTICOLARE) - PER "NON ATTRIBUITO A PO" SI INTENDONO I CAPITOLI CHE NON SONO DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI O SONO ATTRIBUITI DIRETTAMENTE AL DIRIGENTE.

ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA', ASSEGNAZIONE BUDGET, VALUTAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA

RESP.PROCEDIMENTO

ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA (PROCEDURALE) DI CAPITOLI PER AREA DI

COMPETENZA (ACQUISTI AL PROVVEDITORE, PERSONALE ALL'UFF. PERSONALE, MANUTENZIONI ALL'AREA MANUTENZIONI, ECC.)

ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA'

PROCEDURALE, ASSEGNAZIONE BUDGET IN GESTIONE, FUNZIONIGRAMMA

PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA

SDI CODIFICA DEL SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DEI COSTI INDIRETTI IMPUTABILI IN QUOTA. MONITORAGGIO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PARTE ORDINARIA

CENTRO DI COSTO

CODIFICA DELLA UNITA' ECONOMICA DI RIFERIMENTO (AD ESEMPIO, NELL'AMBITO DELL'AREA SERVIZI SOCIALI: ASILI NIDO, SERVIZI SOCIALI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTI SCOLASTICI) - I CODICI ASTERISCATI SI RIFERISCONO A "METODI DI RIBALTAMENTO" DEI COSTI

CONTROLLO DI GESTIONE PARTE

ORDINARIA

SERVIZIO ACCORPAMENTO DEI COSTI/RICAVI PER SERVIZIO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SI TRATTI DI SDI O MENO

DETERMINAZIONE COSTI MEDI PER SERVIZIO, DETERMINAZIONE COSTI MEDI PER PRODOTTO

PARTE ORDINARIA

ESEMPI: CAPITOLO PER SPAZIO GIOCO: ASSEGNATO AL DIRIGENTE SERVIZI DI LINE, ASSEGNATO ALLA PO ASILI NIDO, ASSEGNATO AL RESP.

PROCEDURALE ASILI NIDO, NON E' SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE, ACCORPATO NEL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI"

CAPITOLO MANUTENZIONI MUNICIPIO: ASSEGNATO AL DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF (PER PREVALENZA DI SERVIZI IN LOCO), NON ASSEGNATO A

UNA PO (CAPITOLO GENERALE NON ATTRIBUIBILE DIRETTAMENTE), ASSEGNATO AL RESP. PROCEDURALE "MANUTENZIONI", NON E' SERVIZIO A

DOMANDA INDIVIDUALE MA RIENTRA NEI COSTI INDIRETTI DA ATTRIBUIRE IN QUOTA, NON E' SERVIZIO A SE STANTE MA E' UN COSTO GENERALE

INDIRETTO DEI SERVIZI PRESENTI IN LOCO.

(14)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

(15)

DEMOGRAFICI TRIBUTI SUAP PROTOCOLLO

SD01 - Stato civile TR01 - Tributi AP01 - SUAP SG04 - Gestione documentale

SD02 - Anagrafe SD03 - CEM SD04 - Elettorale CI01 - Servizi cimiteriali

DIREZIONE SERVIZI DI LINE

(16)

Biblioteche e musei Attività culturali Sport e associazionismo

SC01 - Musei SC03 - Cultura e tempo libero SP01 - Servizi sportivi SC02 - Biblioteche PI01 - Pubblica istruzione SP03 - Palazzetto sport

PI04 - Scuole materne SP04 - Tennis

PI05 - Scuole elementari SP05 - Palestre comunali PI06 - Scuole Medie SP06 - Campi da calcio

OI02 - Associazioni

Servizi culturali e sportivi

(17)

Assistenza sociale Housing sociale Servizi scolastici

SS01 - Segretariato sociale SS07 - Housing sociale PI02 - Trasporti scolastici

SS02 - Servizio minori PI03 - Refezione scolastica

SS04 - Servizio anziani SS05 - Area adulti SS03 - Asili nido SS08 - Area disabilità DIREZIONE SERVIZI DI LINE

Servizi alla persona

Servizi infanzia

(18)

IMERI LILIANA 1

LO COCO FRANCESCA PAOLA 1

PILENGA IVANA 1

A Totale 4

B BENAGLIA ROBERTO 1

BROLIS RICARDO 1

BUTTI ARMANDA 1

CANDIDO GAETANO 1

CIOCCA MAURO PATRIZIO 1

CORTESI GIOVANNI 1

DE BIASE LUCIA 1

FUMAGALLI ALESSANDRO 1

GALBIATI ANNUNCIATA 1

GUIDOTTO ANTONELLA 1

MARINONI EMANUELE 1

MININ ELEONORA 1

MONZIO COMPAGNONI SILVANA 1

MOZZALI VIVIANA 1

PILENGA GABRIELLA 1

RAPANOTTI PAOLA 1

RIBOLI MARISA 1

ROLANDI PAOLA 1

SFERRINO SANTA 1

VAVASSORI MARCO 1

VERGANI ENRICA 1

VERTOVA ANDREA ANGELO 1

VITIELLO ELISABETTA 1

ZANOTTI MARIO OSCAR 1

B Totale 24

C ACERBIS ROSSELLA 1

ALBERGONI SARA 1

ALLEGRUCCI DANIELA 1

ALOARDI MONICA 1

(19)

Dirigente di assegnazione Categoria Economica Nome completo Totale

BUGATTI S. KATIUSCIA C BAGINI CLAUDIA 1

BOTTI ANNAMARIA 1

BRESCIANI GIACOMINA 1

CARMINATI CRISTINA 1

CASERI DANIELA 1

CASIRATI ENRICA 1

COLLEONI ROBERTA 1

COLOMBO GIANFRANCO 1

CONTI DANIELA 1

DELIA PATRIZIA 1

ESPOSITO GIUSEPPE 1

FERRANDI IDA 1

INVERNIZZI MARCO GIOVANNI 1

INVERNIZZI NADIA 1

LOTTA VERONICA 1

MAURO ROBERTA 1

MORIGGI MONICA 1

NANNINI DANIELA 1

OGLIARI GLORIA ERMINIA 1

PANCERA DANIELA 1

PIROLA ANNA MARIA 1

POLLEDRI LUIGI 1

RESMINI BEATRICE 1

RONDALLI ANNA MARIA 1

TITO NICOLETTA 1

TOMASINI LUCIANA EMANUELA 1

VILLA IRENE MARIA ANNA 1

C Totale 31

D DE NITTIS ANTONIETTA 1

FALCHETTI MONICA 1

FLORULLI SANDRA 1

GENTILI SAMANTHA 1

GIULIANI PIERLUIGI 1

(20)

MANCASTROPPA MARIO 1

MARONE LUIGINA MARIA 1

MOLINAI EMILIO VALERIO 1

NANNI MONICA 1

NISOLI DANIELA 1

QUAGLIA VALENTINA 1

RIGANTI RICCARDO 1

D Totale 13

BUGATTI S. KATIUSCIA Totale 72

(21)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2013-0002 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 244.018,77 2013 CP 01 05 Trasferimenti 244.018,77

(22)

GANTT

FASI - ATTIVITA' FASE

REVISIONE DELLA

CONVENZIONE CON RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA - DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ANNUALE

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabilità Note

01/01/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

Coordinamento servizio di ambito servizi all'infanzia - rete provinciale

01/01/2013 31/12/2013 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Stakeholder

Soggetti disagiati

(23)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2013-0002 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2012 Valore Raggiunto 2011 Note

APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI

SERVIZIO QUANTITATIVO 31/12/2013

n. ore dedicate coordinamento QUANTITATIVO 0,00 Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00% 05/04/2013

SERVIZI SOCIALI 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

Esercizio Altre

Somme Titolo Categoria Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Somme Titolo InterventoCapitolo

2013 01 05 52625/00 CP

FONDO DI SOLIDARIETA' E DI GES TIONE ASC (AZIENDA SPECIALE CO

NSORTILE)RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA -EX CAP.52980-50660-516 50 (cod.

minist. 1.10.04.05)

244.018,77

Totale Spese 244.018,77

Saldo -244.018,77

(24)

Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 180.000,00 2013 CP 03 01 Proventi serv publ. 180.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo Totale Spesa

Risultati attesi

La gestione degli asili per il 2013 prevede due operazioni principali e di notevole cambiamento

- Elaborazione di nuove rette per i nidi comunali anche su richiesta della utenza. Grazie anche al confronto effettuato con le metodologie applicate da altri comuni, saranno introdotte rette personalizzate, con annessa rivisitazione del regolamento dei nidi, della carta dei servizi e della modulistica.

- Studio e progettazione di nuovi servizi all'infanzia e alle famiglie, con aumento della fruibilità degli stessi sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista

qualitativo.

(25)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2013-0003 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

ADOZIONE DI STRUMENTI E MODALITA' DI GESTIONE CHE GARANTISCANO FLESSIBILITA' E ADATTABILITA' ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA GANTT

FASI - ATTIVITA' FASE

STUDIO E PROGETTAZIONE NUOVI SERVIZI/REVISIONE DEI SERVIZI ESISTENTI -

APPROVAZIONE

01/01/2013 30/11/2013 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

STUDIO E APPLICAZIONE TARIFFE "PERSONALIZZATE"

E FLESSIBILI

01/01/2013 30/09/2013 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ATTIVITA'

Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Operativo Note

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ASILI COMUNALI 01/01/2013 30/04/2013 MARONE LUIGINA MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERA CONSILIARE DEL 5/3/2013 AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI E MODULISTICA 01/06/2013 30/09/2013 MARONE LUIGINA

CALCOLO "ISEE" COMUNALE 01/05/2013 30/09/2013 MARONE LUIGINA

INFORMATIZZAZIONE GESTIONE NUOVE TARIFFE 01/06/2013 30/09/2013 MARONE LUIGINA

(26)

Stakeholder Bambino INDICATORI

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI NUOVI

SERVIZI DELL'INFANZIA Y-N 30/11/2013

TABELLE RIASSUNTIVA DELLA SITUAZIONE

DOPO LA PERSONALIZZAZIONE DELLE TARIFFE Y-N 30/09/2013 Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

PERSONALE ASILI NIDO Operativo 0,00%

Strutture coinvolte

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00% 05/04/2013

SERVIZIO PRIMA INFANZIA 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

2013 03 01 04000/00 CP

PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMU NALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FI NI I.V.A.) (cod.

minist. 3.01.0700)

180.000,00

Totale Entrate 180.000,00

(27)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2013-0003 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

ADOZIONE DI STRUMENTI E MODALITA' DI GESTIONE CHE GARANTISCANO FLESSIBILITA' E ADATTABILITA' ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA

SPESE

Totale Spese

Saldo +180.000,00

(28)

Tipo di Obiettivo Obiettivo strategico dell'Amministrazione

(coinvolgimento marginale apparato burocratico)

BUDGET

(29)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2013-0004 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

SVILUPPO POLITICHE DI GENERE (CONSIGLIO DELLE DONNE, COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA')

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA GANTT

FASI - ATTIVITA' FASE

SVILUPPO DELLE POLITICHE DI GENERE MEDIANTE LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' E IL CONSIGLIO DELLE DONNE PER L'INTEGRAZIONE DELLE DONNE E COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

01/01/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ATTIVITA'

APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' ANNUALE E MONITORAGGIO E

SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE

01/01/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA

Stakeholder

Cittadinanza

(30)

Strutture coinvolte

SERVIZI SOCIALI 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

2013 01 05 20120/01 CP CONTRIBUTO PER CONSIGLIO DELLE

DONNE (cod. minist. 1.01.01.05) 6.000,00

Totale Spese 6.000,00

Saldo -6.000,00

(31)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0006

Direzione Generale TRASVERSALE A PIU' ASSESSORATI

AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CREAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - RINNOVO O SVILUPPO CONVENZIONI

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE BUGATTI SANTINA KATIUSCIA

Tipo di Obiettivo Mantenimento

Finalità

Costante esercizio del potere di regolamentazione del Comune con verifica della coerenza e dell'aggiornamento dei regolamenti comunali con le norme nazionali/regionali.

GANTT

FASI - ATTIVITA' FASE

REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO

01/01/2013 31/12/2013 FINARDI FAUSTO DIRIGENTE URBANISTICA

(32)

RINNOVO O SVILUPPO CONVENZIONI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE BUGATTI SANTINA KATIUSCIA

FASE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

01/01/2013 31/12/2013 NOCERA ANTONIO DIREZIONE POLIZIA LOCALE

FASE

REVISIONE DEL

REGOLAMENTO DEI RIFIUTI PER DISCIPLINA RACCOLTA DIFFERENZIATA AZIENDE AGRICOLE

01/01/2013 31/12/2013 ZAMBOTTI LUCA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

FASE

REGOLAMENTO UTILIZZO E GESTIONE DEL PATRIMONIO

01/01/2013 31/12/2013 CERVADORO PIETRO PATRIMONIO E DEMANIO

FASE

ADEGUAMENTO DEI

REGOLAMENTI COMUNALI IN AMBITO ATTIVITA'

PRODUTTIVE ALLE NORME DI LIBERALIZZAZIONE E

SEMPLIFICAZIONE

01/04/2013 31/12/2013 GIULIANI PIERLUIGI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ATTIVITA'

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 01/04/2013 31/12/2013 GIULIANI PIERLUIGI

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI ACCONCIATORE 01/04/2013 31/12/2013 GIULIANI PIERLUIGI REGOLAMENTO ATTIVITA' DI ESTETISTA 01/04/2013 31/12/2013 GIULIANI PIERLUIGI AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA DISCIPLINANTI LE OCCUPAZIONI

TEMPORANEE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

01/04/2013 31/12/2013 GIULIANI PIERLUIGI

Stakeholder

Cittadinanza

Altri enti

Uffici comunali

(33)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0006

Direzione Generale TRASVERSALE A PIU' ASSESSORATI

AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CREAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - RINNOVO O SVILUPPO CONVENZIONI

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE BUGATTI SANTINA KATIUSCIA

Stakeholder Commercianti

Associazioni di categoria Soggetti coinvolti

GIULIANI PIERLUIGI Posizione Organizzativa 0,00%

(34)

AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA

Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure

BUDGET

Totale Spesa 62.500,00 2012 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 40.000,00 2013 CP 01 03 Prestazione di servizi 2.500,00 2013 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 20.000,00

(35)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0007

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA GANTT

FASI - ATTIVITA' FASE

REDAZIONE PIANO GENERALE DELLA

SICUREZZA PER LE ATTIVITA' MANUTENTIVE ALL'INTERNO DI STRUTTURE COMUNALI

01/01/2013 31/05/2013 ALBERTO BANI DIRIGENTE SERVIZI TECNICI RISULTATO ATTESO:

SEMPLIFICAZIONE DEI MODULI PER IL

COORDINAMENTO SICUREZZA

(36)

AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA

FASE

APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI DI COMPETENZA DEL PROVVEDITORATO TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

01/01/2013 31/12/2013 FORTINI MARIAGRAZIA DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

ATTIVITA'

PROCEDURA ORDINI DIRETTI (PROCEDURA SEMPLIFICATA) 01/01/2013 31/12/2013 FORTINI MARIA GRAZIA

PROCEDURA RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) 01/01/2013 31/12/2013 FORTINI MARIA GRAZIA FASE

UTILIZZO SISTEMA RFID PER LA GESTIONE DEL PRESTITO LIBRARIO CON CREAZIONE DI POSTAZIONI SELF-SERVICE PER GLI UTENTI

(AUTO-PRESTITO)

01/04/2013 31/12/2013 RIGANTI RICCARDO DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

CARTA DI IDENTITA'

ELETTRONICA - PRIMA FASE OTTENIMENTO

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

01/05/2013 31/12/2013 DE NITTIS ANTONIETTA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ATTIVITA'

PREDISPOSIZIONE E INVIO AL MINISTERO DI TUTTO IL MATERIALE

NECESSARIO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

01/05/2013 31/12/2013 DE NITTIS ANTONELLA

FASE

COLLEGAMENTO DIRETTO ALL'ANAGRAFE DEGLI ALTRI COMUNI/ENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E

DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DEI DATI

01/01/2013 31/12/2013 DE NITTIS ANTONIETTA DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

(37)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0007

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA

ATTIVITA'

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LE FORZE DELL'ORDINE 01/01/2013 31/12/2013 DE NITTIS ANTONELLA

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI TRA ANAGRAFI 01/06/2013 31/12/2013 MORNATI GABRIELLA FASE

PASSAGGIO A CONTRATTO INFORMATICO

01/01/2013 30/09/2013 GUSMINI LUCIA SEGRETARIO GENERALE

ATTIVITA'

ANALISI E ACQUISTO SOFTWARE DEDICATO 01/01/2013 31/05/2013 GUSMINI LUCIA

ADEMPIMENTI CONNESSI: CONVENZIONE CON TESORERIA UNICA E RIORGANIZZAZIONE INTERNA PROCEDURALE

01/02/2013 30/06/2013 GUSMINI LUCIA

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E GESTIONE MARCHE TEMPORALI 01/02/2013 30/06/2013 GUSMINI LUCIA ADOZIONE REGOLAMENTO SPECIFICO 01/07/2013 30/09/2013 GUSMINI LUCIA FASE

GESTIONE ELETTRONICA DELLE GARE DI APPALTO

01/01/2013 31/12/2013 ASSOLARI PIERLUIGI DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

Stakeholder Uffici comunali Imprese Fornitori Cittadinanza INDICATORI

N. GARE D'APPALTO IN GESTIONE

ELETTRONICA QUANTITATIVO 0,00

N. DI COLLEGAMENTI TRA ANAGRAFI

REALIZZATO QUANTITATIVO 3,00

N_CONVENZIONI SOTTOSCRITTE

(COLLEGAMENTO ANAGRAFICO) QUANTITATIVO 3,00

(38)

AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA

INDICATORI

TRASMISSIONE RICHIESTA LA MINISTERO PER

CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA QUANTITATIVO 31/12/2013

REDAZIONE MANUALE SICUREZZA Y-N 31/05/2013

N. DI ACQUISTI PER ORDINE DIRETTO QUANTITATIVO 0,00

N. DI ACQUISTI PER RDO QUANTITATIVO 0,00

ATTIVAZIONE SISTEMA AUTO-PRESTITO Y-N 31/12/2013 INCIDENZA PRESTITO AUTOMATIZZATO

RISPETTO AL PRESTITO COMPLESSIVO EFFICACIA 0,00 PER IL PERIODO DI TEMPO DALLA'ATTIVAZIONE

AL 31/12 N. CONTRATTI ELETTRONICI REGISTRATI DA

LUGLIO A DICEMBRE QUANTITATIVO 0,00

Soggetti coinvolti

GUSMINI LUCIA Posizione Organizzativa 0,00%

ROTA EMILIA Posizione Organizzativa 0,00%

DE NITTIS ANTONELLA Posizione Organizzativa 0,00%

RIGANTI RICCARDO Posizione Organizzativa 0,00%

BANI ALBERTO Posizione Organizzativa 0,00%

CATTANEO GIUSI Operativo 0,00%

SIMONCINI BRUNA Operativo 0,00%

CIOCCA CRISTINA Staff 0,00%

Strutture coinvolte

BIBLIOTECA Compartecipante 0,00%

DEMOGRAFICI Compartecipante 0,00%

ECONOMATO Compartecipante 0,00%

(39)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0007

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA

Strutture coinvolte

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00% 02/04/2013

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 0,00%

CONTRATTI E LEGALE 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

2012 02 05 61550/00 CP

IMPIANTO ANTITACCHEGGIO PER BI BLIOTECHE COMUNALI (AL ) (cod. minist.

2.05.01.05)

40.000,00

2013 01 03 22650/00 CP

CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SERVIZI INFORMATICI (cod.

minist. 1.01.05.03)

2.500,00

2013 02 05 61550/00 CP

IMPIANTO ANTITACCHEGGIO PER BI BLIOTECHE COMUNALI (AL ) (cod. minist.

2.05.01.05)

20.000,00

Totale Spese 62.500,00

Saldo -62.500,00

(40)

E FORMAZIONE CON I COMUNI INTERESSATI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE PURCARO ANTONIO SEBASTIANO

Tipo di Obiettivo Nuovo servizio interno/esterno

BUDGET

Totale Spesa 585,00 2013 CP 01 03 Prestazione di servizi 585,00

(41)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0008

Direzione Generale TRASVERSALE A PIU' ASSESSORATI

ORGANIZZAZIONE DI STRUMENTI DI CONDIVISIONE DI SERVIZI, BEST PRACTICE E FORMAZIONE CON I COMUNI INTERESSATI

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE PURCARO ANTONIO SEBASTIANO

GANTT

FASI - ATTIVITA' FASE

SERVIZI INTERCOMUNALI (LEGALE, PAGHE, SOCIALE...)

01/01/2013 31/12/2016 25,00 SEGRETARIO DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

STRUMENTI DI CONDIVISIONE DELLE BEST PRACTICE DEL COMUNE DI TREVIGLIO

01/01/2013 31/12/2016 25,00 CIOCCA CRISTINA DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF (gestione utenze, risparmi fiscali, automatizzazione...)

Soggetti coinvolti

PARMEGGIANI ELISABETTA Posizione Organizzativa 0,00%

ARTALDI PINUCCIA Operativo 0,00%

MENINNO MARIA Operativo 0,00%

(42)

E FORMAZIONE CON I COMUNI INTERESSATI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE PURCARO ANTONIO SEBASTIANO

Soggetti coinvolti

CIOCCA CRISTINA Staff 0,00%

Strutture coinvolte

CONTABILITA' Compartecipante 0,00%

RISORSE UMANE Servizio 0,00%

CONTROLLI INTERNI 0,00%

SERVIZIO PRIMA INFANZIA 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

2013 01 03 50250/00 CP

SPESA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist.

1.10.01.03)

585,00

Totale Spese 585,00

Saldo -585,00

(43)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0015

Amministrazione Generale TRASVERSALE A PIU' ASSESSORATI

INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI SIT E SUAP E SVILUPPO SITO COMUNALE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA

Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure

Risultati attesi I risultati sono tre:

- Incrementare il numero di accessi al sito istituzionale grazie al restyling del sito e all'offerta di servizi aggiuntivi (sia informativi, sia di servizio).

- Accogliere le domande relative all'area edilizia tramite il sito del SUAP

- riorganizzare le procedure interne in ottica di workflow arrivando alla determinazione di tempi standard di servizio

GANTT

FASI - ATTIVITA'

(44)

COMUNALE DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA

FASE

Autonomizzazione del portale SUAP dai rispettivi portali nazionali e regionali con aggiornamento di modulistica e schede

01/01/2013 31/12/2013 GIULIANI PIERLUIGI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Prodotto di eccellenza, ambito qualitativo

FASE

Estensione dell'uso delle procedure telematiche alle categorie commercio aree pubbliche e spettacoli viaggianti

01/07/2013 31/12/2013 GIULIANI PIERLUIGI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

Attivazione geoportale

01/04/2013 31/05/2013 MORABITO MARIO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

FASE

RACCOLTA, ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DATI DELL'OSSERVATORIO ECONOMICO TREVIGLIESE

01/01/2013 31/12/2013 GIULIANI PIERLUIGI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

SVILUPPO AUTO-GESTITO (PARTE CREATIVA E CONTENUTI) DELLE PAGINE DEL SITO ISTITUZIONALE DEDICATE A BIBLIOTECA, MUSEO E CULTURA

01/01/2013 31/12/2013 RIGANTI RICCARDO DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

INTEGRAZIONE DEL SIT CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

01/01/2013 31/12/2013 MORABITO MARIO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

Stakeholder

Imprese

(45)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0015

Amministrazione Generale TRASVERSALE A PIU' ASSESSORATI

INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI SIT E SUAP E SVILUPPO SITO COMUNALE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA

Stakeholder Cittadinanza

Associazioni di categoria INDICATORI

N. MODULI/SCHEDE AGGIORNATE QUANTITATIVO 70,00 N. TOTALE MODULI PRESENTI ALLA DATA DI

PROGRAMMAZIONE SONO 77

N. ISTANZE DELLA CATEGORIA SPECIFICA QUANTITATIVO 400,00 PREVISTE N. 500

YES OR NO Y-N 31/12/2013 PUBBLICAZIONE SUL SITO DI N. DUE

RILEVAZIONI/STUDI DELL'OSSERVATORIO

YES OR NO Y-N 31/12/2013 REALIZZAZIONE IN PROPRIO PAGINE WEB

CULTURA/BIBLIO ATTIVAZIONE AL PUBBLICO GEOPORTALE Y-N 31/05/2013

Soggetti coinvolti

GIULIANI PIERLUIGI Posizione Organizzativa 0,00%

MORABITO MARIO Posizione Organizzativa 0,00%

DE BIASE LUCIA Operativo 0,00%

BENAGLIA ROBERTO Operativo 0,00%

INVERNIZZI NADIA Operativo 0,00%

Strutture coinvolte

SISTEMI INFORMATIVI Compartecipante 0,00%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00% 28/03/2013

EDILIZIA E URBANISTICA 0,00%

SUAP 0,00%

(46)

COMMERCIO) DIRIGENTE SERVIZI DI LINE GIULIANI PIERLUIGI

Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure

BUDGET

Risultati attesi

Rivitalizzare la frequentazione e lo sfruttamento del centro cittadino grazie a manifestazioni e iniziative stimolanti

(47)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0023

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO ATTIVITA' DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO (DISTRETTO DEL COMMERCIO)

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE GIULIANI PIERLUIGI GANTT

FASI - ATTIVITA' FASE

ATTUAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO

01/01/2013 31/12/2013 100,00 GIULIANI PIERLUIGI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Treviglio sotto le stelle ogni mercoledì

giugno-luglio-settembre Coordinamento luminarie natalizie

Stakeholder Commercianti Cittadinanza

Associazioni di categoria INDICATORI

N. EVENTI/MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE QUANTITATIVO 0,00

(48)

COMMERCIO) DIRIGENTE SERVIZI DI LINE GIULIANI PIERLUIGI

Soggetti coinvolti

DE BIASE LUCIA Operativo 0,00%

INVERNIZZI NADIA Operativo 0,00%

BENAGLIA ROBERTO Operativo 0,00%

Strutture coinvolte

SUAP C/Resp Procedura 0,00% 17/01/2012

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

2013 01 05 33720/00 CP

QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE DIS TRETTO DEL COMMERCIO (cod. minist.

1.11.05.05)

7.000,00

Totale Spese 7.000,00

Saldo -7.000,00

(49)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2013-0026 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure

BUDGET

Totale Spesa 331.000,00 2013 CP 01 05 Trasferimenti 169.000,00 2013 CP 01 03 Prestazione di servizi 162.000,00

(50)

GANTT

FASI - ATTIVITA' FASE

SVILUPPO SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE,

CO-PROGETTAZIONE E CONVENZIONAMENTO IN AMBITO SOCIALE

01/06/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ATTIVITA'

attività di verifica attività svolta e valutazione opportunità e modalità di rinnovo per

Fondazione Mons. Portaluppi – CAG Oratorio S. Agostino

01/06/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA Contributo alla gestione Centro di Aggregazione Giovanile presso Oratorio S. Agostino

attività di verifica attività svolta e valutazione opportunità e modalità di rinnovo per Centro Ascolto Caritas – Madonna delle Lacrime

01/06/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA Interventi socio- assistenziale per persone in disagio socio economico attività di verifica attività svolta e valutazione opportunità e modalità di rinnovo per

Associazione Volontari del trasporto solidale Onlus

01/06/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA Trasporti di anziani, disabili, soggetti

svantaggiati per visite, terapie,

frequenza in Centri Diurni o per progetti

(51)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2013-0026 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

ATTIVITA'

finalizzati all’autonomia individuale ed al reinserimento sociale dei soggetti in carico al Servizio Sociale

attività di verifica attività svolta e valutazione opportunità e modalità di rinnovo per Associazione Auser

01/06/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA Trasporti di anziani, disabili, soggetti svantaggiati per visite, terapie, frequenza in Centri Diurni o per progetti finalizzati all’autonomia individuale ed al reinserimento sociale dei soggetti in carico al Servizio Sociale.

FASE

RIORDINO E ATTUAZIONE NUOVE POLITICHE GIOVANILI (PRE.GIO.)

01/12/2012 31/12/2013 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE DELIBERA GC 207/2012

DETERMINA 1453/2012

ATTIVITA'

RIORDINO POLITICHE GIOVANILI E AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO

01/12/2012 31/12/2012 FALCHETTI MONICA

MONITORAGGIO E COLLABORAZIONE INTERNA ALL'AFFIDATARIO DEL PROGETTO PRE.GIO.

01/01/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA

FASE

ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

01/05/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ATTIVITA'

Organizzazione giornata del volontariato 01/09/2013 30/11/2013 FALCHETTI MONICA

Organizzazione della raccolta alimentare con i centri ascolto Caritas 01/05/2013 31/05/2013 FALCHETTI MONICA assegnazione risorse per il sostegno agli enti e alle associazioni socio-assistenziali 01/05/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA FASE

ATTUAZIONE NUOVO

MODELLO RELAZIONALE CON FONDAZIONE ANNI SERENI

03/10/2012 31/12/2013 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ATTIVITA'

APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 03/10/2012 31/12/2012 FALCHETTI MONICA DELIBERA GC 155/2012

(52)

ATTIVITA'

RIORGANIZZAZIONE PROCEDURALE E DELLA GESTIONE DEI FLUSSI

INFORMATIVI TRA COMUNE E FONDAZIONE

01/01/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA RIGUARDA SIA L'ASPETTO CONTRATTUALISTICO, SIA LA GESTIONE DEGLI INSOLUTI REVISIONE CRITERI DI GESTIONE LISTA DI ATTESA DEGLI INGRESSI PRESSO

FONDAZIONE ANNI SERENI

01/06/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA

REVISIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE FONDAZIONE ANNI SERENI

01/01/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA

FASE

SOSTEGNO E INTEGRAZIONE IMMIGRATI CON C.I.T.

(ALFABETIZZAZIONE, SPORTELLO DEDICATO..)

01/01/2013 31/12/2013 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Stakeholder Terzo settore Cittadini senior Cittadinanza INDICATORI

APPROVAZIONE NUOVI CRITERI FONDAZIONE

ANNI SERENI Y-N 31/12/2013

N. NUOVI CONTRATTI DI INGRESSO QUANTITATIVO 0,00

INCORPORA L'ATTIVITA' DI FLUSSO INFORMATIVO VERSO LA FONDAZIONE (CONTRATTI TRASFERITI PER GLI OSPITI GIA' RICOVERATI E PER I NUOVI INGRESSI)

N. CONTRIBUTI EROGATI A ENTI E

ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI QUANTITATIVO 0,00 0,00 0,00

N. UTENTI BENEFICIARI DI INTEGRAZIONE

RETTE ANNI SERENI QUANTITATIVO 0,00

(53)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2013-0026 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

Strutture coinvolte

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00% 02/02/2012

SERVIZIO ANZIANI 0,00%

SERVIZIO EXTRACOMUNITARI 0,00%

SERVIZI SOCIALI 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

2013 01 03 51700/00 CP

SPESE MANTENIMENTO ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE (cod. minist.

1.10.03.03)

120.000,00

2013 01 03 52600/15 CP

SPESE SERVIZIO TRASPORTO (SERV IZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (cod. minist.

1.10.04.03)

38.000,00

2013 01 03 52611/00 CP INTERVENTI DIRETTI PER MINORI

EMARGINATI (cod. minist. 1.10.01.03) 4.000,00

2013 01 05 51700/01 CP

CONTRIBUTI PER RETTE RICOVERO FONDAZIONE ANNI SERENI (cod. minist.

1.10.03.05)

50.000,00

2013 01 05 52000/00 CP

SUSSIDI A FINI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E SOSTE G NO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA (cod. minist.

1.10.04.05)

60.000,00

(54)

SPESE

2013 01 05 52995/00 CP

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER DISAGIO SOCIA LE (CONVENZIONE CARITAS- GERMO GLIO) (cod. minist. 1.10.04.05)

19.000,00

2013 01 05 53100/03 CP

CONTRIBUTI PER PREVENZIONE DEV IANZA MINORICENTRO AGGREGA ZIO NE GIOVANILE (cod. minist. 1.10.01.05)

40.000,00

Totale Spese 331.000,00

Saldo -331.000,00

(55)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0027

Amministrazione Generale

AREA CULTURALE, BIBLIOTECHE E MUSEI, PUBBLICA ISTRUZIONE ASSEGNAZIONE SPAZIO PER "CAFFE' LETTERARIO" PRESSO EDIFICIO PROSPICENTE SEDE CENTRALE BIBLIOTECA

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE RIGANTI RICCARDO

Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure

GANTT

FASI - ATTIVITA' FASE

PREDISPOSIZIONE LOCALI

01/01/2013 31/05/2013 RONDELLI VALENTINO DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

FASE

PREDISPOSIZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE

01/01/2013 31/05/2013 RIGANTI RICCARDO DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

(56)

ASSEGNAZIONE SPAZIO PER "CAFFE' LETTERARIO" PRESSO EDIFICIO PROSPICENTE SEDE CENTRALE BIBLIOTECA

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE RIGANTI RICCARDO

FASE

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO

01/06/2013 31/12/2013 RIGANTI RICCARDO DIRIGENTE SERVIZI DI LINE QUESTO OBIETTIVO

COSTITUISCE LA PRIMA PARTE DELL'OBIETTIVO COMPLESSIVO CHE SI CHIUDE CON L'APERTURA DEL CAFFE' LETTERARIO

(PRESUMIBILMENTE FINE 2014)

Stakeholder Studenti Cittadinanza INDICATORI

YES OR NO Y-N 31/12/2013 ASSEGNAZIONE DEL BANDO

Soggetti coinvolti

GUSMINI LUCIA Posizione Organizzativa 0,00%

RONDELLI VALENTINO Posizione Organizzativa 0,00%

ALBERGONI SARA Operativo 0,00%

NISOLI DANIELA Staff 0,00%

Strutture coinvolte

CONTRATTI E LEGALE Compartecipante 0,00%

QUALITA' URBANA Compartecipante 0,00%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00% 17/01/2012

BIBLIOTECA Servizio 0,00%

(57)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0031

Amministrazione Generale

AREA CULTURALE, BIBLIOTECHE E MUSEI, PUBBLICA ISTRUZIONE

ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure

BUDGET

(58)

ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA GANTT

FASI - ATTIVITA' FASE

Finanziamento progetto in compartecipazione con il comitato genitori (fondi ex Gemeaz)

01/01/2013 31/12/2013 IMBERTI CARLA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

Introduzione nuove modalità in relazione con gli istituti scolastici

01/01/2013 31/12/2013 IMBERTI CARLA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Stakeholder

Studenti

(59)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0031

Amministrazione Generale

AREA CULTURALE, BIBLIOTECHE E MUSEI, PUBBLICA ISTRUZIONE

ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

Soggetti coinvolti

POLLEDRI LUIGI Operativo 0,00%

IMBERTI CARLA Staff 0,00%

Strutture coinvolte

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00% 17/01/2012

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

Totale Entrate

SPESE

2013 01 05 28720/00 CP

CONTRIBUTO SC.MATERNE PER MATE RIALE DI CONSUMO E SPESE DI FU NZIONAMENTO (cod. minist. 1.04.01.05)

10.000,00

2013 01 05 29400/07 CP

CONTRIBUTO SC.ELEMENTARI PER M ATERIALE DI CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO (cod. minist. 1.04.02.05)

18.000,00

2013 01 05 29470/00 CP CONTRIBUTO PER ATTIVITA PRE/ P OST

SCUOLA (cod. minist. 1.04.02.05) 14.500,00

2013 01 05 29710/00 CP

CONTRIBUTO SC.MEDIE PER MATE R IALE DI CONSUMO E SPESE DI FUN

ZIONAMENTO (cod. minist. 1.04.03.05)

10.000,00

2013 01 05 32200/00 CP

CONTRIBUTI AGLI ORGANI COLLE G IALI DELLA SCUOLE: MATERNE ELE

MENTARIMEDIE (cod. minist. 1.04.05.05)

80.000,00

(60)

ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

SPESE

2013 01 05 32250/00 CP

ATTIVITA INTEGRATIVE FAVORE DE GLI ORGANI COLLEGIALI PER PROG ETTI CONDIVISI (cod. minist. 1.04.05.05)

11.000,00

Totale Spese 143.500,00

Saldo -143.500,00

(61)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore OB-2013-0032

Amministrazione Generale

AREA CULTURALE, BIBLIOTECHE E MUSEI, PUBBLICA ISTRUZIONE

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

Tipo di Obiettivo Riorganizzazione interna/esterna di servizi e/o procedure

GANTT

FASI - ATTIVITA' FASE

REVISIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO

01/01/2013 31/12/2013 IMBERTI CARLA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Strutture coinvolte

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00% 10/04/2013