Piano esecutivo di gestione 2016_2018 – sez. 2^

(1)

Piano esecutivo di gestione 2016_2018 – sez. 2^

Approvata con deliberazione del Commissario Straordinario avente

poteri della Giunta Comunale

n. 37 del 21/04/2016

(2)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2016

(3)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

RISORSE UMANE

(4)

Dirigente di assegnazione Categoria Economica Totale

ASSOLARI PIER LUIGI ^A ⁶

B 14

C 11

D 13

ASSOLARI PIER LUIGI Totale 44

CERVADORO PIETRO ^A ¹

B 9

C 7

D 7

CERVADORO PIETRO Totale 24

NOCERA ANTONIO ^A ⁵

B 22

C 32

CV 15

D 13

DV 5

NOCERA ANTONIO Totale 92

SEGRETARIO GENERALE ^C ³

D 3

SEGRETARIO GENERALE Totale 6

Totale complessivo 166

PERSONALE DELL'ENTE (dati al 31/12/2015)

(5)

Direzione di progetto Categoria

Economica Totale

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE B 7

C 3

D 9

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE Totale 19

DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA A 1

B 3

C 1

D 7

DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA Totale 12

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA C 1

CV 14

D 3

DV 5

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA Totale 23

DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE D 4 DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE

Totale 4

Totale complessivo 58

PERSONALE DELL'ENTE (dati al 31/12/2015)

(6)

0 10 20 30 40 50 60

A B C CV DV D DI SE

Totale 12 45 53 15 5 36 4 1 171

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

27%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

43%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

14%

DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

12%

DIREZIONE COORDINAMENTO E

CONTROLLI 4%

Distribuzione del personale (n. unità)

(escluso dirigenti e segretario generale)

(7)

LAUREA DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE LICENZA MEDIA INFERIORE LICENZA ELEMENTARE

37 97 36

1 nati prima del 1960 nati tra il 1960 e il 1969 nati tra il 1970 e il 1979 nati dopo il 1980

37 89 33

12 Personale per data di nascita

(inclusi dirigenti e segretario generale)

(8)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

RISORSE STRUMENTALI

(9)

BT81027

APRILIA PEGASO POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

BT81028

APRILIA PEGASO POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

BT81146

APRILIA SPA POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

BT81147

APRILIA SPA POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

CC882DL

UNITA' MOBILE POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

CM998NY

SKODA 6Y POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DD194RG

SKODA OCTAVIA POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DD249RG

SKODA OCTAVIA POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

EN072CV

FIAT BRAVO POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

YA063AB

TERIOS POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

YA307AH

SUBARU POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

YA378AM

PEUGWEOT POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

AT195TE

DUCATO SERVIZI SOCIALI DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DK804WF

FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DK806WF

FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI DIREZIONE POLIZIA LOCALE

EB684GJ

PANDA AFFARI GENERALI DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

EB685GJ

PANDA AFFARI GENERALI DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

BF66196

SCOOTER MESSI DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

AD68179

APE POKER CIMITERO DIREZIONE SERVIZI TECNICI

BF66197

SCOOTER CIMITERO DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DP71836

APE POKER CIMITERO DIREZIONE SERVIZI TECNICI

n. serie 12732

ESCAVATORE CIMITERO DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DH544LP

AUTOCARRO LAVORI PUBBLICI DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DK803WF

FIAT PUNTO LAVORI PUBBLICI DIREZIONE SERVIZI TECNICI

EB686GJ

PANDA LAVORI PUBBLICI DIREZIONE SERVIZI TECNICI

BV527KP

CITROEN BERLINGO SQUADRA MANUTENTIVA DIREZIONE SERVIZI TECNICI

BW491EK

FIAT DUCATO SQUADRA MANUTENTIVA DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DK802WF

FIAT DOBLO' SQUADRA MANUTENTIVA DIREZIONE SERVIZI TECNICI

BF509NL

FIAT STRADE/VERDE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

BY167SL

BERLINGO STRADE/VERDE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

CA197FR

DUCATO STRADE/VERDE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DK273WP

METANONE STRADE/VERDE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

EB689GJ

PANDA AMBIENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

(10)

DIRIGENTE CORPO POLIZIA LOCALE

HD esterno USB 1

Lettore codici a barre 37

LETTORE SMART CARD 38

MODEM 1

PERIFERICA ESTERNA 1

SCANNER 12

STAMPANTI 27

TABLET 1

TASTIERINO NUMERICO PER DIGITAZIONE PIN 9

TELEFONO VOIP NETfon 20

UNITA' CENTRALE P.C. 49

VIDEO PC 19

AUTOMEZZI/MOTOMEZZI 15

DIRIGENTE DIREZIONE LINE SERVIZI CITTADINO

LETTORE SMART CARD 46

MODEM 1

PC PORTATILI 2

SCANNER 11

STAMPANTI 29

SWITCH 1

TELEFONO VOIP NETfon 33

TOTEM 1

UNITA' CENTRALE P.C. 61

VIDEO PC 57

AUTOMEZZI/MOTOMEZZI 3

DIRIGENTE DIREZIONE LINE SERVIZI TECNICI

HD esterno USB 1

LETTORE SMART CARD 30

PC PORTATILI 2

Plotter 2

STAMPANTI 8

TELEFONO VOIP NETfon 25

UNITA' CENTRALE P.C. 34

VIDEO PC 22

AUTOMEZZI/MOTOMEZZI 15

(11)

DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

ARMADIO RACK 6

CASSETTO OTTICO 8

Centralino voip 1

FIREWALL 1

Lettore codici a barre 1

LETTORE SMART CARD 36

Masterizzatore 1

MODEM 4

PROXY 1

ROUTER 5

SCANNER 6

SERVER 25

SOFTWARE APPLICATIVO 1

STAMPANTI 13

SWITCH 13

TELEFONO VOIP NETfon 27

UNITA' CENTRALE P.C. 39

UPS 10

VIDEO PC 67

SEGRETARIO GENERALE

LETTORE SMART CARD 8

PC PORTATILI 3

SCANNER 2

STAMPANTI 7

TELEFONO VOIP NETfon 10

UNITA' CENTRALE P.C. 10

VIDEO PC 12

(12)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

RISORSE FINANZIARIE

(13)

Avanzo e fondi 2.639.967,76 4.768.738,92 724.314,00 1.602.814,00 3.211.995,88

Entrate in conto capitale 28.488.834,47 18.165.692,33 22.418.710,58 17.636.634,58 22.372.797,87

Entrate in conto corrente 27.288.287,04 25.481.665,52 25.698.396,76 25.758.120,40 27.535.136,36

Totale complessivo 58.417.089,27 48.416.096,77 48.841.421,34 44.997.568,98 53.119.930,11

(14)

Totale

Accensione Prestiti 150.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.900.000,00

Avanzo e fondi 4.768.738,92

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

Entrate extra-tributarie 7.050.595,24

Entrate in conto capitale 5.927.001,14

Entrate per conto terzi e partite di giro 5.188.691,19

Trasferimenti correnti 986.070,28

Totale complessivo 48.416.096,77

Centro di Responsabilità Def.Precedente Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Cassa anno 2016

DIREZIONE POLIZIA LOCALE 2.178.901,00 2.525.000,00 2.071.152,36 2.065.876,00 1.595.489,44

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 2.973.493,46 1.448.001,80 1.918.693,68 1.918.693,68 2.299.507,84

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF 37.951.524,79 35.288.250,83 31.271.151,91 32.264.651,91 34.782.347,50

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 14.269.720,02 8.463.344,14 12.930.423,39 8.148.347,39 12.568.511,30

SEGRETARIO GENERALE 81.100,00 126.500,00 80.000,00 80.000,00 126.500,00

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL EVASIONE 962.350,00 565.000,00 570.000,00 520.000,00 1.747.574,03

Totale complessivo 58.417.089,27 48.416.096,77 48.841.421,34 44.997.568,98 53.119.930,11

Attribuzione risorse iniziali PEG triennio 2016-2017 per Centro di Responsabilità - Entrate

(15)

Tributi 60.000,00

DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale 2.525.000,00 5,22%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Entrate extra-tributarie 864.490,52

Entrate in conto capitale 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 140.000,00

Trasferimenti correnti 443.511,28

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 1.448.001,80 2,99%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.900.000,00

Avanzo e fondi 4.768.738,92

Entrate extra-tributarie 1.370.461,72

Entrate in conto capitale 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 4.901.691,19

Trasferimenti correnti 512.359,00

Tributi 16.835.000,00

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 35.288.250,83 72,89%

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

Accensione Prestiti 150.000,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

Entrate extra-tributarie 2.359.143,00

Entrate in conto capitale 5.867.001,14 Entrate per conto terzi e partite di giro 67.000,00

Trasferimenti correnti 20.200,00

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 8.463.344,14 17,48%

Entrate extra-tributarie 46.500,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 80.000,00

SEGRETARIO GENERALE Totale 126.500,00 0,26%

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL EVASIONE

Entrate extra-tributarie 5.000,00

Trasferimenti correnti 10.000,00

Tributi 550.000,00

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL EVASIONE Totale 565.000,00 1,17%

Totale complessivo 48.416.096,77

(16)

Rimborso di prestiti 9.504.596,00 9.377.000,00 11.359.600,00 9.629.000,00 9.377.000,00

Spese Correnti 25.635.001,76 24.480.235,93 23.716.812,01 23.725.635,65 23.990.880,03

Spese in conto capitale 13.407.758,18 9.328.127,51 8.654.276,00 6.532.200,00 13.537.613,34

Spese per conto terzi 9.827.691,19 5.188.691,19 5.068.691,19 5.068.691,19 5.131.854,71

(17)

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 425.759,00

Anticipazioni finanziarie 6.900.000,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.303.535,00

Debito pubblico 2.477.000,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.802.531,55

Disavanzo di amministrazione 42.042,14

Giustizia 139.089,00

Istruzione e diritto allo studio 2.052.067,00

Ordine pubblico e sicurezza 1.592.163,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.207.291,00

Servizi generali 0,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione 7.903.359,61

Servizi per conto terzi 5.188.691,19

Soccorso civile 26.000,00

Sviluppo economico e competitività 3.281.202,87 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente 5.042.125,52

Trasporti e diritto alla mobilità 3.596.813,49

Turismo 26.250,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali 1.410.176,40

Centro di Responsabilità Def.Precedente Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Cassa 2016

DIREZIONE POLIZIA LOCALE 1.776.621,94 1.577.373,00 1.499.831,00 1.498.831,00 2.217.412,56

DIRIGENTE AVVOCATURA 75.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 69.160,26

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 10.924.114,63 10.489.030,95 9.913.686,01 9.878.252,01 11.138.979,49 DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF 22.001.671,84 16.668.629,94 18.519.321,33 16.881.128,97 16.242.427,74 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 21.637.047,35 17.682.079,88 16.915.220,00 14.745.994,00 20.716.941,03

INNOVAZIONE E SVILUPPO 95.060,12 0,00 0,00 0,00 163.146,29

SEGRETARIO GENERALE 1.907.573,39 1.938.983,00 1.943.363,00 1.943.363,00 1.489.280,71

Attribuzione risorse PEG triennio 2016-2017 per Centro di Responsabilità - Spese

(18)

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Ordine pubblico e sicurezza 1.531.373,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00

Soccorso civile 26.000,00

Trasporti e diritto alla mobilità 20.000,00

DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale 1.577.373,00

DIRIGENTE AVVOCATURA

Servizi istituzionali, generali e di gestione 60.000,00

DIRIGENTE AVVOCATURA Totale 60.000,00

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 38.500,00 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.270.997,55

Giustizia 133.389,00

Istruzione e diritto allo studio 1.922.237,00

Ordine pubblico e sicurezza 33.900,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero 742.291,00

Servizi generali 0,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.541.419,00

Servizi per conto terzi 140.000,00

Sviluppo economico e competitività 246.271,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.000,00

Turismo 26.250,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.389.776,40

(vuoto) 0,00

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 10.489.030,95

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

Anticipazioni finanziarie 6.900.000,00

Debito pubblico 2.477.000,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 24.075,00

Disavanzo di amministrazione 42.042,14

Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.623.821,61

Servizi per conto terzi 4.601.691,19

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,00

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 16.668.629,94

(19)

Giustizia 5.700,00

Istruzione e diritto allo studio 129.830,00

Ordine pubblico e sicurezza 0,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero 465.000,00 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.846.026,00

Servizi per conto terzi 367.000,00

Sviluppo economico e competitività 3.034.931,87 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5.038.125,52 Trasporti e diritto alla mobilità 3.576.813,49 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 20.400,00

(vuoto) 0,00

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 17.682.079,88

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00

INNOVAZIONE E SVILUPPO Totale 0,00

Ordine pubblico e sicurezza 26.890,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.832.093,00

Servizi per conto terzi 80.000,00

SEGRETARIO GENERALE Totale 1.938.983,00

(20)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

DIREZIONE POLIZIA LOCALE-SICUREZZA

URBANA, INNOVAZIONE E SVILUPPO E SERVIZI

DI LINE AL CITTADINO

(21)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

DIREZIONE SERVIZI DI LINE

(22)

Biblioteche e musei Attività culturali Sport e associazionismo

SC01 - Musei SC03 - Cultura e tempo libero SP01 - Servizi sportivi SC02 - Biblioteche PI01 - Pubblica istruzione SP03 - Palazzetto sport

SG02 - Centro grafico PI04 - Scuole materne SP04 - Tennis

PI05 - Scuole elementari SP05 - Palestre comunali PI06 - Scuole Medie SP06 - Campi da calcio

OI02 - Associazioni

Assistenza sociale Housing sociale Servizi scolastici

SS01 - Segretariato sociale SS07 - Housing sociale PI02 - Trasporti scolastici

SS02 - Servizio minori PI03 - Refezione scolastica

SS04 - Servizio anziani SS05 - Area adulti SS08 - Area disabilità

Servizi infanzia

SS03 - Asili nido

DEMOGRAFICI

SD01 - Stato civile SD02 - Anagrafe SD03 - CEM SD04 - Elettorale CI01 - Servizi cimiteriali

SUAP

AP01 - SUAP

Servizi culturali e sportivi

Servizi alla persona

(23)

Dirigente di assegnazione

NOCERA ANTONIO

Categoria Economica Nome completo Totale

A

ARBA GIOVANNINA 1

IMERI LILIANA 1

LO COCO FRANCESCA PAOLA 1

PILENGA IVANA 1

VANOLI ANTONELLO 1

A Totale 5

B

BROLIS RICARDO 1

BUTTI ARMANDA 1

CANDIDO GAETANO 1

DE BIASE LUCIA 1

GALBIATI ANNUNCIATA 1

GUIDOTTO ANTONELLA 1

MARINONI EMANUELE 1

MININ ELEONORA 1

MONZIO COMPAGNONI PAOLO 1

MOZZALI VIVIANA 1

PILENGA GABRIELLA 1

RAMPINELLI FEDERICA 1

RAPANOTTI PAOLA 1

RIBOLI MARISA 1

ROCCHETTA LAURA 1

ROLANDI PAOLA 1

SFERRINO SANTA 1

VAVASSORI MARCO 1

VERGANI ENRICA 1

VERTOVA ANDREA ANGELO 1

VITIELLO ELISABETTA 1

TROVATO SANTI 1

B Totale 22

C

ACERBIS ROSSELLA 1

ACETI DANIA 1

ALBERGONI SARA 1

ALLEGRUCCI DANIELA 1

(24)

C

ALOARDI MONICA 1

BAGINI CLAUDIA 1

BATTAROLA SILVIA 1

BOCCARDELLI SEVERO 1

BOTTI ANNAMARIA 1

CARMINATI CRISTINA 1

CASERI DANIELA 1

CASIRATI PAOLO 1

COLLEONI ROBERTA 1

COLOMBO GIANFRANCO 1

CONTI DANIELA 1

DELIA PATRIZIA 1

ESPOSITO GIUSEPPE 1

FERRANDI IDA 1

INVERNIZZI NADIA 1

MARTINELLI CRISTINA 1

MAURO ROBERTA 1

NANNINI DANIELA 1

OGLIARI GLORIA ERMINIA 1

PANCERA DANIELA 1

PIROLA ANNA MARIA 1

POLLEDRI LUIGI 1

PROTTO MARCELLO PASQUALE 1

RESMINI BEATRICE 1

RONDALLI ANNA MARIA 1

TITO NICOLETTA 1

TOMASINI LUCIANA EMANUELA 1

VILLA IRENE MARIA ANNA 1

C Totale 32

D

ACETTI ANGELA 1

DE NITTIS ANTONIETTA 1

FALCHETTI MONICA 1

FLORULLI SANDRA 1

GENTILI SAMANTHA 1

GIULIANI PIERLUIGI 1

IMBERTI CARLA 1

MANCASTROPPA MARIO 1

MARONE LUIGINA MARIA 1

(25)

D

NANNI MONICA 1

NISOLI DANIELA 1

QUAGLIA VALENTINA 1

RIGANTI RICCARDO 1

D Totale 13

Totale complessivo 72

(26)

ASS.DEFINITIVO 2015 ASSESTATO 2016 ASSESTATO 2017 ASSESTATO 2018 CASSA 2016

Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 10 (DIRIGENTE SERVIZI DI LINE) Cod.Bilancio

Armon.

2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1210 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO

3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 6.766,32

3900/4 RECUPERO QUOTE A.G.E.A. CONSUMO PRODOTTI CASEARI

3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 6.766,32

Centro Resp.tà 10

Cod.Bilancio Armon. 2.01.01 Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01

Piano Finanz.

Liv.4°

2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)

10.126,74 10.126,74 10.126,74 10.126,74 39.025,56

1700 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO DISABILI SCUOLA SUPERIORE

84.925,53 73.920,00 73.920,00 73.920,00 80.000,00

1700/1 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI SCUOLE SUPERIORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1700/2 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE E DELLE VESTIGIA DELLE MEMORIE RINASCIMENTALI

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1710 CONTRIBUTO PROVINCIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1900 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA AI MINORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1950 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE DELLE FAMIGLIE

26.838,33 0,00 0,00 0,00 28.897,00

2000 CONTRIBUTO REGIONALE PER VAUCHER SOCIALI ASILI NIDO

39.881,00 39.881,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00

2300 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI

3.500,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

2400 CONTRIBUTO REGIONALE PER "ALTRI PERCORSI"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2450 CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PROGETTO

"REFERENCE COOPERATIVO"

136.253,00 85.053,00 85.053,00 85.053,00 85.053,00

2500 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO APERTO AGLI ANZIANI E HANDICAPPATI (L.R. 1/86)

0,00 40.630,54 40.630,54 40.630,54 55.630,54

2600 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO RETE N.S.S.

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

215.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 138.474,84

2700 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI

110.000,00 0,00 0,00 0,00 29.411,76

2710 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2865 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ALTRI PERCORSI

(27)

Capitolo Descrizione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2875 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA RASSEGNA RAGAZZI A TEATRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3900/5 CONVENZIONE CON I COMUNI PER ALUNNI HANDICAPPATI

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 39.386,78

4450 RIMBORSO DAI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI

32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 71.075,87

5300 CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (CAPITOLO PG.12500 ANNO 2006)

138.466,60 138.438,40 138.438,40 138.438,40 193.991,56

5700/11 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (EX CAP.12300)

8.634,81 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00

6540 CONTRIBUTI DA TERZI A FAVORE DELLA DISABILITA'/EMARGINAZIONE/IMMIGRAZIONE

845.626,01 568.574,68 568.693,68 568.693,68 829.471,91

Centro Resp.tà 10

849.226,01 572.174,68 572.293,68 572.293,68 836.238,23

Centro Resp.tà 10 Totale Cod.Bilancio Armon. 2.01.01

Cod.Bilancio

Armon. 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese)

6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 14.260,00

4610 PROVENTI SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA'

ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

4610/6 PROVENTI SPONSORIZZAZIONE STAMPA VOLUME

"ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DEL LAVORO" PER SISTEMA BIBLIOTECARIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

11.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 17.760,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 2.01.03.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO POLITICHE SOCIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

11.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 17.760,00

Cod.Bilancio Armon.

3.01.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)

Piano Finanz.

Liv.4° 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)

1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2950 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2950/1 DIRITTI DI SERGRETERIA ANAGRAFE DI COMPETENZA COMUNALE

(28)

Capitolo Descrizione

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

2950/2 DIRITTI DI SEGRETERIA ANNONA E COMMERCIO DI COMPETENZA COMUNALE

30.000,00 25.000,00 25.576,00 25.576,00 25.000,00

3100 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 190,00

3900 PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA UTILIZZO SCUOLABUS USCITE DIDATTICHE

(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

460.000,00 0,00 0,00 0,00 311.697,36

3900/1 RETTE REFEZIONE SCOLASTICHE

61.726,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 90.000,00

3900/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3900/3 RETTE CENTRO RICREATIVO ESTIVO CRED

190.000,00 180.000,00 190.000,00 190.000,00 180.000,00

4000 PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

3.650,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.099,25

4000/2 PROVENTI RETTE SERVIZIO SPAZIO GIOCO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 *PROVENTI ARRETRATI IMPIANTO NATATORIO COMUNALE

60.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 75.000,00

4150 PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

4161 RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

6.100,00 11.224,00 11.224,00 11.224,00 23.825,32

4170 PROVENTI UTILIZZO CAMPI CALCIO E PISTA ATLETICA

55.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00

4190 PROVENTI UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

6.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4560 RIMBORSO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' BONUS GAS E BONUS ELETTRICO

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4610/1 CONTRIBUTI LIBERALI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA

21.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.839,00

4610/2 PROVENTI INGRESSI MUSEO SCIENTIFICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

800,00 300,00 300,00 300,00 582,00

4610/3 PROVENTI CORSI ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.569,00

4610/4 PROVENTI INGRESSI A SPETTACOLI - A MOSTRE E VENDITA CATALOGHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

3.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.120,00

4610/5 PROVENTI INGRESSI MUSEO VERTICALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

9.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

4655 PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER RASSEGNA RAGAZZI A TEATRO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 839,91

5500 RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO IN STRUTTURE DIVERSE

(29)

Capitolo Descrizione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5700/10 RIMBORSO DA PARTE DEGLI UTENTI PER UTILIZZO

"PILOMAT" ENERGIA ELETTRICA P.ZZA MANARA

2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

5800/2 CONCORSO DA PRIVATI PER CANONI SERVIZIO TELESOCCORSO ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

7.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00

5800/3 PROVENTI DA PRIVATI PER SERVIZIO TRASPORTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00

5850 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

5850/10 COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI ADH

(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

70.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 70.000,00

5860 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300/1 RIMBORSO SPESE STAMPATI ANAGRAFE E STATO CIVILE

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

6300/4 RIMBORSO SPESE STAMPATI ANNONA E COMMERCIO

1.050.646,00 578.774,00 604.350,00 604.350,00 975.111,84

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)

53.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 45.690,02

3900/6 CONVENZIONE PER PAGAMENTO ROYALTY DA PARTE DI GEMEAZ RISTORAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00

4120 PROVENTI GESTIONE CAMPI TENNIS

3.660,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

4190/1 CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI SU TABELLONI PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

4190/2 PROVENTI SERVIZIO BAR RISTORO PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

79.060,00 54.800,00 54.800,00 54.800,00 82.490,02

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00

5700/8 RIMBORSO SPESE DA PARTE PER UTILIZZO LOCALI EX SCUOLA CERRETO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6530/1 COSTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA OPERATORI IN DIFFICOLTA'ECONOMICA SOGGETTI LOCATARI(RIZZI) (ART.6/4DGR 17176/2004)

14.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

6570 LOCAZIONE SALE CONVEGNI BIBLIOTECA, SALA MOSTRE E NUOVO TEATRO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

(30)

Capitolo Descrizione

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

6570/1 AFFITTO PER UTILIZZO LOCALI VIA PONTIROLO- CERRETO (SERVIZI O RILEVANTE AI FINI IVA)

15.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 19.100,00

Centro Resp.tà 10

1.145.506,00 650.374,00 675.950,00 675.950,00 1.076.701,86

Cod.Bilancio

Armon. 3.04.00 (Altre entrate da redditi da capitale) Piano Finanz.

Liv.4° 3.04.99.99 (Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.)

18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 64.650,00

5050 INTROITO RENDITE LEGATO PROF. BORGHI PER BORSE DI STUDIO

853,12 853,12 0,00 0,00 853,12

5060 INTROITO RENDITA LEGATO NASCIMBENE-CALDARA PER PREMIO MADONNA DELLE LACRIME

19.453,12 19.453,12 18.600,00 18.600,00 65.503,12

Centro Resp.tà 10

19.453,12 19.453,12 18.600,00 18.600,00 65.503,12

Cod.Bilancio

Armon. 3.05.00 (Rimborsi in entrata) Piano Finanz.

Liv.4°

3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)

0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,54

4160 RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER PARZIALE COPERTURA SPESE DI PULIZIA

36.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.981,15

5550 INTROITO RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5700/13 RIMBORSO DA PARTE DI GEMEAZ DELLA MAGGIORE SOMMA PERCEPITA A TITOLO DI CONTRIBUTO CONTO GESTIONE PASTI EROGATI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5700/16 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO QUOTA CARICO COMUNE

43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

5720 RIMBORSO DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI 1' E 2' GRADO PASTI DOCENTI

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

5735 RECUPERO SOMME ATTUATORI PROGETTO CANTIERE APERTO NON DOVUTE

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 RIMBORSO SPESE STAMPATI E SPESE POSTALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6530 COSTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA OPERATORI IN DIFFICOLTA'ECONOMICA SOGGETTI LOCATARI (ALER) (ART.6/4DGR 17176/2004)

79.150,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 98.691,69

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

3.05.02.04 (Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190/3 PROVENTI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

(31)

Capitolo Descrizione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5870 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO CONTRASTO EMERGENZA ABITATIVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6540/1 CONTRIBUTI DA TERZI PER PROGETTI INNOVATIVI SUPPORTO MALATI DI ALZHEIMER E PROPRI FAMIGLIARI

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

79.450,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 98.691,69

4.02.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7100 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO

"DISTRETTO DEL COMMERCIO"

71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7110 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DAT (DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA')

0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

7920 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO CULTURALE FORTIFICAZIONI E MUSEO VERTICALE TORRE CAMPANARIA (CPU)

71.500,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7500 CONTRIBUTO BLU META ACQUISTO OPERA D'ARTE (CPV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

71.500,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

9.02.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)

Piano Finanz.

Liv.4°

9.02.02.01 (Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11700 RIMBORSO SPESA PER CENSIMENTI 2011

0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

11750 RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM POPOLARI

180.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24.043,94

11800 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI

180.000,00 140.000,00 20.000,00 20.000,00 144.043,94

Centro Resp.tà 10

(32)

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

Liv.4°

9.02.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi)

0,00 0,00 0,00 0,00 569,00

12300 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO

0,00 0,00 0,00 0,00 569,00

Centro Resp.tà 10

180.000,00 140.000,00 20.000,00 20.000,00 144.612,94

Totale Centro Resp.tà 10 2.356.135,13 1.448.001,80 1.352.843,68 1.352.843,68 2.299.507,84

TOTALE GENERALE ENTRATA

2.356.135,13 1.448.001,80 1.352.843,68 1.352.843,68 2.299.507,84

(33)

Capitolo Descrizione

Centro Resp.tà 10 (DIRIGENTE SERVIZI DI LINE) Cod.Bilancio

Armon. 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.05 (Utenze e canoni)

580,00 800,00 800,00 800,00 800,00

20360 SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA MOBILE TABELLONI LUMINOSI INFORMATIVI

2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00

20370 SPESE DI ILLUMINAZIONE TABELLONI PUBBLICITARI

3.180,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.10 (Consulenze)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21520 INCARICHI PER RILEVAZIONE CUSTOMER

SATISFACTION E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)

6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.944,30

20120/2 CONTRIBUTI PER POLITICHE DI GENERE

6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.944,30

Centro Resp.tà 10

9.180,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 7.344,30

Cod.Bilancio

Armon. 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) Piano Finanz.

Liv.4° 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)

502.774,05 504.495,00 506.495,00 506.495,00 504.495,00

20400 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI

14.470,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00

20700 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI PER LAVORO STRAORDINARIO

517.244,05 521.515,00 523.515,00 523.515,00 521.515,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)

172.846,68 177.335,00 177.835,00 177.835,00 178.000,00

20500 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI

172.846,68 177.335,00 177.835,00 177.835,00 178.000,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 1.01.02.02 (Contributi sociali figurativi)

3.175,62 4.614,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00

20501 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI GENERALI

(34)

Capitolo Descrizione

3.175,62 4.614,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))

55.203,11 52.154,00 52.154,00 52.154,00 52.100,00

20500/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI

55.203,11 52.154,00 52.154,00 52.154,00 52.100,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 1.02.01.02 (Imposta di registro e di bollo)

1.000,00 500,00 500,00 500,00 560,52

21700/12 SPESE DI BOLLATURA ATTI E REGISTRI

1.000,00 500,00 500,00 500,00 560,52

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)

12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.480,00

21700/8 ACQUISTO PAGINE PER NOTIZIARIO COMUNALE

12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.480,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)

4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20900 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI GENERALI

4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.02 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)

220,00 180,00 180,00 180,00 170,00

20800 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI

220,00 180,00 180,00 180,00 170,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)

6.478,44 0,00 0,00 0,00 7.245,35

23100/2 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (AFFARI GENERALI)

6.478,44 0,00 0,00 0,00 7.245,35

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)

14.422,80 16.255,00 16.255,00 16.255,00 0,00

20500/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI - FPV

4.692,00 5.432,00 5.432,00 5.432,00 0,00

20502/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI - FPV

(35)

Capitolo Descrizione

700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

20700/99 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI PER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20800/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20852/99 CONTRIBUTI IRAP FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE - FPV

2.295,00 2.644,00 2.644,00 2.644,00 0,00

21812/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE - FPV

22.129,80 25.531,00 25.531,00 25.531,00 0,00

Centro Resp.tà 10

795.297,70 781.829,00 784.329,00 784.329,00 776.684,87

01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)

Piano Finanz.

10.000,00 18.600,00 9.000,00 9.000,00 18.960,76

25550 COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' CONTROLLO EVASIONE ICI EX ART.59 DLGS 446/97

10.000,00 18.600,00 9.000,00 9.000,00 18.960,76

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

18.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

25550/99 COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' CONTROLLO EVASIONE ICI EX ART.59 DLGS 446/97 - FPV

18.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

Centro Resp.tà 10

28.600,00 22.600,00 13.000,00 13.000,00 18.960,76

01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)

Piano Finanz.

22.117,89 22.256,00 22.256,00 22.256,00 22.256,00

21900 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E.M. . . (CAPITOLO PG.66500)

1.200,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00

22100 COMPENSI AL PERSONALE C.E.M. PER LAVORO STRAORDINARIO . . (CAPITOLO PG.66500)

155.396,94 159.397,00 159.397,00 159.397,00 159.397,00

24100 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00

24300 COMPENSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE PER LAVORO STRAORDINARIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25700/2 LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

183.214,83 189.753,00 189.753,00 189.753,00 190.253,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

(36)

Capitolo Descrizione

7.857,32 7.859,00 7.859,00 7.859,00 7.859,00

22000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE C.E.M. . . ( EX CAPITOLO PG.66500)

53.380,94 60.198,00 60.198,00 60.198,00 60.198,00

24200 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25700/3 CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

61.238,26 68.057,00 68.057,00 68.057,00 68.057,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22001 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE C.E.M. . .

3.122,71 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.518,03

24201 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

3.122,71 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.518,03

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

2.693,22 2.453,00 2.453,00 2.453,00 2.453,00

22000/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CEM . . . (CAPITOLO PG.66500)

18.254,75 18.932,00 18.932,00 18.932,00 18.950,00

24200/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25700/4 IRAP LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

20.947,97 21.385,00 21.385,00 21.385,00 21.403,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)

563,00 600,00 600,00 600,00 1.162,93

24500/3 SPESE ABBONAMENTI ED ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANAGRAFE E STATO CIVILE

563,00 600,00 600,00 600,00 1.162,93

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

200,00 100,00 100,00 100,00 100,00

22200/1 SPESE PER ACQUISTI COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE

850,00 850,00 850,00 850,00 850,00

24500 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.981,78

24500/2 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE

3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

24500/6 SPESE ACQUISTO CARTE D`IDENTITA` UFFICIO ANAGRAFE

600,00 600,00 600,00 600,00 718,15

24500/9 SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ANAGRAFE E STATO CIVILE

(37)

Capitolo Descrizione

737,00 600,00 600,00 600,00 601,10

24550 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO ELETTORALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25700/1 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25710/1 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE

7.087,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 6.251,03

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)

1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22200 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE . . (CAPITOLO PG.66500)

1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

30,00 115,00 115,00 115,00 115,00

24400 INDENNITA` DI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE

30,00 115,00 115,00 115,00 115,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24500/1 SPESE MANUTENZIONE MOBILI ED IMPIANTI ANAGRAFE E STATO CIVILE

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

24500/8 SPESE PER RILEGATURA DEI REGISTRI DI LEVA E STATO CIVILE

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

24560 SPESE NOTIFICA ATTI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.99 (Altri servizi)

560,00 560,00 0,00 0,00 560,00

23300/1 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUSCA

0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

25700 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25710 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE

560,00 120.560,00 120.000,00 120.000,00 120.560,00

Centro Resp.tà 10

(38)

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

642,60 666,00 666,00 666,00 0,00

22000/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE C.E.M. . . ( EX CAPITOLO PG.66500) - FPV

229,50 238,00 238,00 238,00 0,00

22002/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CEM . . . (CAPITOLO PG.66500) - FPV

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

22100/99 COMPENSI AL PERSONALE C.E.M. PER LAVORO STRAORDINARIO . . (CAPITOLO PG.66500) - FPV

5.450,20 5.141,00 5.141,00 5.141,00 0,00

24200/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE - FPV

1.946,50 1.836,00 1.836,00 1.836,00 0,00

24202/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE - FPV

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

24300/99 COMPENSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE PER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24400/99 INDENNITA` DI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE - FPV

8.883,80 8.481,00 8.481,00 8.481,00 0,00

Centro Resp.tà 10

289.547,57 420.996,00 419.936,00 419.936,00 413.719,99

Cod.Bilancio

Armon. 01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) Piano Finanz.

Liv.4°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20851 CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20851/1 CONTRIBUTI IRAP FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

21500/1 SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AFFARI GENERALI

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20851/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE - FPV

(39)

Capitolo Descrizione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Cod.Bilancio

Armon. 01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) Piano Finanz.

191.177,61 193.317,00 193.317,00 193.317,00 193.317,00

21800 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE

10.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 11.000,00

21820 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO

201.177,61 202.817,00 202.817,00 202.817,00 204.317,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

68.449,70 69.442,00 69.442,00 69.442,00 69.442,00

21810 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE

68.449,70 69.442,00 69.442,00 69.442,00 69.442,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

2.805,98 2.672,00 2.672,00 2.672,00 2.672,00

21811 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE

2.805,98 2.672,00 2.672,00 2.672,00 2.672,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

22.478,27 21.761,00 21.761,00 21.761,00 21.761,00

21810/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE

22.478,27 21.761,00 21.761,00 21.761,00 21.761,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

6.426,00 7.402,00 7.402,00 7.402,00 0,00

21810/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE - FPV

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

21820/99 COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

7.926,00 8.902,00 7.402,00 7.402,00 0,00

Centro Resp.tà 10

302.837,56 305.594,00 304.094,00 304.094,00 298.192,00

Cod.Bilancio

Armon. 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)

(40)

Capitolo Descrizione

Piano Finanz.

79.634,23 80.117,00 80.117,00 80.117,00 80.117,00

26300 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

26310 COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE PER LAVORO STRAORDINARIO

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

26500 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

80.634,23 81.117,00 81.117,00 81.117,00 82.117,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

26.923,77 27.792,00 27.792,00 27.792,00 27.800,00

26400 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

26.923,77 27.792,00 27.792,00 27.792,00 27.800,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26401 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

6.864,84 6.397,00 6.397,00 6.397,00 6.400,00

26400/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

6.864,84 6.397,00 6.397,00 6.397,00 6.400,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.056,36

26460 SPESE PER PICCOLI ACQUISTI ARREDI E MATERIALE DI CONSUMO GIUDICE DI PACE

1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.056,36

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

0,00 30,00 30,00 30,00 30,00

26320 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26510 MISSIONI PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE

15,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

2.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

26450/2 ILLUMINAZIONE LOCALI GIUDICE DI PACE

(41)

Capitolo Descrizione

1.755,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

26450/3 SPESE TELEFONICHE GIUDICE DI PACE

2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 5.052,00

26450/4 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE

360,00 500,00 500,00 500,00 500,00

26450/7 SPESE FORNITURA ACQUA LOCALI GIUDICE DI PACE

7.045,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 9.752,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26200/10 SPESE PER RIORDINO TRIBUNALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4°

1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)

4.610,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 6.200,00

26450/5 SPESE PER PULIZIE LOCALI GIUDICE DI PACE

4.610,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 6.200,00

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

Liv.4° 1.03.02.16 (Servizi amministrativi)

1.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.761,88

26450/8 SPESE POSTALI GIUDICE DI PACE

1.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.761,88

Centro Resp.tà 10

Piano Finanz.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26310/99 COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE PER LAVORO STRAORDINARIO - FPV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26320/99 INDENNITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE - FPV

1.618,40 2.642,00 2.642,00 2.642,00 0,00

26400/99 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE - FPV

433,50 731,00 731,00 731,00 0,00

26402/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE - FPV

2.051,90 3.373,00 3.373,00 3.373,00 0,00

Centro Resp.tà 10

130.344,74 133.389,00 133.389,00 133.389,00 135.117,24

03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)

Piano Finanz.

0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

28000/1 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA POLIZIA AMMINISTRATIVA

Piano esecutivo di gestione 2016_2018 – sez. 2^

Piano esecutivo di gestione 2016_2018 – sez. 2^

Approvata con deliberazione del Commissario Straordinario avente

poteri della Giunta Comunale

n. 37 del 21/04/2016

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2016

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

RISORSE UMANE

Dirigente di assegnazione Categoria Economica Totale

ASSOLARI PIER LUIGI A 6

B 14

C 11

D 13

ASSOLARI PIER LUIGI Totale 44

CERVADORO PIETRO A 1

B 9

C 7

D 7

CERVADORO PIETRO Totale 24

NOCERA ANTONIO A 5

B 22

C 32

CV 15

D 13

DV 5

NOCERA ANTONIO Totale 92

SEGRETARIO GENERALE C 3

D 3

SEGRETARIO GENERALE Totale 6

Totale complessivo 166

PERSONALE DELL'ENTE (dati al 31/12/2015)

Direzione di progetto Categoria

Economica Totale

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE B 7

C 3

D 9

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE Totale 19

DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA A 1

B 3

C 1

D 7

DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA Totale 12

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA C 1

CV 14

D 3

DV 5

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA Totale 23

DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE D 4 DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE

Totale 4

Totale complessivo 58

PERSONALE DELL'ENTE (dati al 31/12/2015)

0 10 20 30 40 50 60

A B C CV DV D DI SE

Totale 12 45 53 15 5 36 4 1 171

Distribuzione del personale (n. unità)

LAUREA DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE LICENZA MEDIA INFERIORE LICENZA ELEMENTARE

37

97 36

1

nati prima del 1960 nati tra il 1960 e il 1969 nati tra il 1970 e il 1979 nati dopo il 1980

37

89 33

12

Personale per data di nascita

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

RISORSE STRUMENTALI

APRILIA PEGASO POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

APRILIA PEGASO POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

APRILIA SPA POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

APRILIA SPA POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

UNITA' MOBILE POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

SKODA 6Y POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

SKODA OCTAVIA POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

SKODA OCTAVIA POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

FIAT BRAVO POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

TERIOS POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

SUBARU POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

PEUGWEOT POLIZIA LOCALE DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DUCATO SERVIZI SOCIALI DIREZIONE POLIZIA LOCALE

ASSOLARI PIER LUIGI ^A ⁶

CERVADORO PIETRO ^A ¹

NOCERA ANTONIO ^A ⁵

SEGRETARIO GENERALE ^C ³