PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

(1)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014

(2)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

PERSONALE DELL’ENTE

(3)

Dirigente di assegnazione Categoria Economica Totale

ASSOLARI PIER LUIGI ^A ⁶

B 15

C 12

D 12

ASSOLARI PIER LUIGI Totale 45

CERVADORO PIETRO ^A ¹

B 10

C 9

D 8

CERVADORO PIETRO Totale 28

NOCERA ANTONIO ^A ⁵

B 21

C 32

CV 15

D 19

NOCERA ANTONIO Totale 92

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO ^B ¹

C 3

D 3

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO Totale 7

Totale complessivo 172

PERSONALE DELL'ENTE

(4)

DIREZIONE DI PROGETTO Categoria

Economica Totale DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - DR. CERVADORO-

NOCERA B 7

C 6

CV 1

D 15

DIREZIONE DI PROGETTO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - DR. CERVADORO-

NOCERA Totale 29

DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA - ARCH. P. ASSOLARI A 1

B 4

C 1

D 8

DIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA - ARCH. P. ASSOLARI Totale 14

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA - DR. A. NOCERA B 1

C 5

CV 15

D 15

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA - DR. A. NOCERA Totale 36

DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE - DR.

P. CERVADORO B 1

C 2

CV 1

D 9

DIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE - DR.

P. CERVADORO Totale 13

TOTALE 92

PERSONALE ASSEGNATO A DIREZIONI DI PROGETTO

(5)

0 10 20 30 40 50 60

A B C CV D Dirigenti

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

26%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

40%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

17%

DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

13%

SEGRETARIO GENERALE 4%

Distribuzione del personale

(6)

LAUREA DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE LICENZA MEDIA INFERIORE LICENZA ELEMENTARE

36

98 42

1

nati prima del 1960 nati tra il 1960 e il 1970 nati tra il 1970 e il 1980 nati dopo il 1980

48 91 31

7 Personale per data di nascita

(7)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

SINTESI DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI

(8)

DIRIGENTE AFFIDATARIO STAMPANTI DA TAVOLO

STAMPANTI DI

RETE POSTAZIONI PC AUTOMEZZI / MOTOMEZZI

AVVOCATURA 1 0 1 0

POLIZIA LOCALE 8 2 15 9

SEGRETARIO GENERALE 8 2 15 0

SERVIZI DI LINE 51 20 85 11

SERVIZI DI STAFF 6 7 29 4

SERVIZI TECNICI 7 8 30 18

81 39 175 42

(9)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

(10)

ENTRATE - PREVISIONE 2014

DIREZIONE TITOLO Totale %

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

01 100.000,00

03 2.030.000,00

DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale 2.130.000,00 5,15%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

01 0,00

02 455.546,20

03 1.005.242,72

04 0,00

06 180.000,00

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 1.640.788,92 3,97%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

00 0,00

01 17.925.000,00

02 743.722,62

03 1.488.150,00

04 44.000,00

05 3.100.000,00 06 3.018.691,19

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 26.319.563,81 63,61%

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

02 50.000,00

03 2.486.679,15 04 7.961.707,73

05 0,00

06 80.000,00

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 10.578.386,88 25,56%

SEGRETARIO GENERALE

03 40.000,00

06 80.000,00

SEGRETARIO GENERALE Totale 120.000,00 0,29%

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL EVASIONE

01 590.000,00

03 0,00

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL EVASIONE Totale 590.000,00 1,43%

Totale complessivo 41.378.739,61

(11)

4,70%

15,29%

44,03%

33,41%

1,77%

0,03% 0,71%

DIREZIONE POLIZIA LOCALE DIRIGENTE SERVIZI DI LINE DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF DIRIGENTE SERVIZI TECNICI SEGRETARIO GENERALE INNOVAZIONE E SVILUPPO DIRIGENTE AVVOCATURA

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

SEGRETARIO GENERALE

INNOVAZIONE E SVILUPPO

DIRIGENTE AVVOCATURA

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E

LOTTA ALL'EVASIONE

ENTRATE 2.130.000,00 1.640.788,92 26.319.563,81 10.578.386,88 120.000,00 0,00 0,00 590.000,00

USCITE 1.762.285,31 11.014.418,64 10.114.795,77 17.068.065,25 1.344.174,64 25.000,00 50.000,00 0,00

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00

Distribuzione risorse - PEG 2014

3,97%

63,61%

25,56%

0,29%

4,26%

26,62%

24,44%

41,25%

3,25%

0,06% 0,12% 1,43%

5,15%

(12)

USCITE - PREVISIONE 2014

DIREZIONE TIT

^Totale

%

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

01 1.667.285,31

02 95.000,00

DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale 1.762.285,31 4,26%

DIRIGENTE AVVOCATURA

01 50.000,00

DIRIGENTE AVVOCATURA Totale 50.000,00

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

01 10.688.918,64

02 145.500,00 04 180.000,00

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 11.014.418,64 26,62%

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

01 1.819.583,59

02 53.600,00

03 5.599.920,99 04 2.641.691,19

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 10.114.795,77 24,44%

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

01 8.948.957,52

02 7.662.107,73 04 457.000,00

DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 17.068.065,25 41,25%

INNOVAZIONE E SVILUPPO

02 25.000,00

INNOVAZIONE E SVILUPPO Totale 25.000,00 0,06%

SEGRETARIO GENERALE

01 1.239.674,64

02 24.500,00

04 80.000,00

SEGRETARIO GENERALE Totale 1.344.174,64 3,25%

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE

01 0,00

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONE Totale 0,00 0,00%

Totale complessivo 41.378.739,61

(13)

STRUTTURA DELLA

CODIFICAZIONE DESCRIZIONE FINALITA' AREA DI

BILANCIO

DIRIGENTE ASSEGNAZIONE BUDGET AREE ORGANIZZATIVAMENTE ATTRIBUITE (COMPRENDE TUTTI I COSTI/RICAVI)

ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA', ASSEGNAZIONE BUDGET, VALUTAZIONE POSIZIONE DIRIGENZIALE

PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA

PO

ASSEGNAZIONE BUDGET AREE ORGANIZZATIVAMENTE ATTRIBUITE (COMPRENDE TUTTI I COSTI/RICAVI AD ECCEZIONE DEL PERSONALE CHE VIENE ATTRIBUITO PER NUMERO DI UNITA' E ALCUNE RISORSE "COMUNI" OVVERO APPOSTATE IN CAPITOLI GENERALI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI A UNA PO IN PARTICOLARE) - PER "NON ATTRIBUITO A PO" SI INTENDONO I CAPITOLI CHE NON SONO DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI O SONO ATTRIBUITI DIRETTAMENTE AL DIRIGENTE.

ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA', ASSEGNAZIONE BUDGET, VALUTAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RESP.PROCEDIMENTO

ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA (PROCEDURALE) DI CAPITOLI PER AREA DI

COMPETENZA (ACQUISTI AL PROVVEDITORE, PERSONALE ALL'UFF. PERSONALE, MANUTENZIONI ALL'AREA MANUTENZIONI, ECC.)

ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA'

PROCEDURALE, ASSEGNAZIONE BUDGET IN GESTIONE, FUNZIONIGRAMMA

SDI CODIFICA DEL SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DEI COSTI INDIRETTI IMPUTABILI IN QUOTA. MONITORAGGIO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PARTE ORDINARIA

CENTRO DI COSTO

CODIFICA DELLA UNITA' ECONOMICA DI RIFERIMENTO (AD ESEMPIO, NELL'AMBITO DELL'AREA SERVIZI SOCIALI: ASILI NIDO, SERVIZI SOCIALI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTI SCOLASTICI) - I CODICI ASTERISCATI SI RIFERISCONO A "METODI DI RIBALTAMENTO" DEI COSTI

CONTROLLO DI GESTIONE PARTE

ORDINARIA

SERVIZIO ACCORPAMENTO DEI COSTI/RICAVI PER SERVIZIO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SI TRATTI DI SDI O MENO

DETERMINAZIONE COSTI MEDI PER SERVIZIO, DETERMINAZIONE COSTI MEDI PER PRODOTTO

PARTE ORDINARIA

ESEMPI: CAPITOLO PER SPAZIO GIOCO: ASSEGNATO AL DIRIGENTE SERVIZI DI LINE, ASSEGNATO ALLA PO ASILI NIDO, ASSEGNATO AL RESP.

PROCEDURALE ASILI NIDO, NON E' SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE, ACCORPATO NEL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI"

CAPITOLO MANUTENZIONI MUNICIPIO: ASSEGNATO AL DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF (PER PREVALENZA DI SERVIZI IN LOCO), NON ASSEGNATO A UNA PO (CAPITOLO GENERALE NON ATTRIBUIBILE DIRETTAMENTE), ASSEGNATO AL RESP. PROCEDURALE "MANUTENZIONI", NON E' SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE MA RIENTRA NEI COSTI INDIRETTI DA ATTRIBUIRE IN QUOTA, NON E' SERVIZIO A SE STANTE MA E' UN COSTO GENERALE INDIRETTO DEI SERVIZI PRESENTI IN LOCO.

(14)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

SINTESI OBIETTIVI PER DIREZIONE

(15)

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DI LINE

Codice Titolo Cod. Centro di Responsabilità

OB-2014-0002 RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0003 ADOZIONE DI STRUMENTI E MODALITA' DI GESTIONE CHE GARANTISCANO

FLESSIBILITA' E ADATTABILITA' ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE OB-2014-0004 SVILUPPO POLITICHE DI GENERE (CONSIGLIO DELLE DONNE, COMMISSIONE PARI

OPPORTUNITA') 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0006-2 REGOLAMENTI IN AREA SOCIALE (segue la rideterminazione tariffe ISEE) 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0006-3 REGOLAMENTI IN AREA ISTRUZIONE 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0006-4 REGOLAMENTI GENERALI 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0007 RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0008 Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto Salva Italia) 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0023 ATTIVITA' DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO (DISTRETTO DEL

COMMERCIO) 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0026 INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL SETTORE

PRIVATO/TERZO SETTORE 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0027 ASSEGNAZIONE SPAZIO PER "CAFFE' LETTERARIO" PRESSO EDIFICIO

PROSPICENTE SEDE CENTRALE BIBLIOTECA 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0029 REALIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE 2014 COSI' COME DECLINATO NELLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2014-2016 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE OB-2014-0031 ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0033 REVISIONE FORMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0035 ISTITUZIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI SOCIO-ECONOMICI DI SOLLIEVO E

SOSTEGNO PER CITTADINI COLPITI DALLA CRISI O SOGGETTI DISAGIATI 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE OB-2014-0061 CREAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLA CITTADINANZA IN AMBITO

BIBLIOTECARIO-CULTURALE-MUSEALE-ARCHIVISTICO 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE OB-2014-0062 Coordinamento attività e gestione nuovo auditorium ex Upim (in fase di progettazione per

l'ultimo trimestre 2014) 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0063 ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI/PROPOSTE ALLA CITTADINANZA IN AMBITO

CULTURALE 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OB-2014-0065 PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 10 DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

OB-2014-0012 GESTIONE ESTESA DOCUMENTALE (WORKFLOW E REINGEGNERIZZAZIONE) D2 SVILUPPO INNOVAZIONE E ATTIVITA' DI

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA OB-2014-0070 ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE D2 SVILUPPO INNOVAZIONE E ATTIVITA' DI

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(16)

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO

OB-2014-0024 PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA D3 GESTIONE ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO

OB-2014-0006-1 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA D3 GESTIONE ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO DELLA

SICUREZZA SUL TERRITORIO

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

OB-2014-0010 TREVIGLIO DIGITALE 30 DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

OB-2014-0054 CONSOLIDAMENTO PARTECIPAZIONE IN YGEA E AMPLIAMENTO OFFERTA DEI

SERVIZI 30 DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

OB-2014-0053 SERVIZI PUBBLICI LOCALI 30 DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE

OB-2014-0001 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE D1 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE

OB-2014-0047 ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA EVASIONE DI TRIBUTI COMUNALI E DI VERIFICA DEI

DIRITTI ALLE AGEVOLAZIONI E AI SERVIZI COMUNALI D1 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0009 HOUSING SOCIALE 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0011 REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0014 RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0018 PIANI ATTUATIVI E PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0021 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI IN RELAZIONE ALL'OOPP "EX UPIM" -

GESTIONE IMMOBILE EX UPIM 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0037 STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE

DESTINATE A CONSUMO UMANO 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0038 ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SOSTEGNO ALL'AMBIENTE 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0039 MONITORAGGIO AMBIENTALE 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0040 ATTIVITA' E INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0044 VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

(17)

OB-2014-0046 SVILUPPO IMPIANTI SPORTIVI E LORO DOTAZIONI 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0058 COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI GRANDI OPERE (BRE.BE.MI, TREVIGLIO-

BERGAMO, ALTA VELOCITA'...) 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0064

INDIVIDUAZIONE FORMA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLA CRESCITA CON SOCIETA' PROGETTO BRE.BE.MI

40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OB-2014-0066 ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA/NUOVA PIATTAFORMA ECOLOGICA 40 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE SVILUPPO QUALITA' DEL TESSUTO URBANO

OB-2014-0055 GESTIONE DELLA PARCHEGGI E DELLA SOSTA CITTADINA D4 ATTIVITA' DI SVILUPPO DELLA QUALITA' DEL TESSUTO URBANO

OB-2014-0056 VALORIZZAZIONE MOBILITA' VERDE D4 ATTIVITA' DI SVILUPPO DELLA QUALITA' DEL

TESSUTO URBANO

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA UNITA' DI COORDINAMENTO E CONTROLLO OB-2014-0005 REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI

PROGRAMMAZIONE - CERTIFICAZIONE DI QUALITA' 70 SEGRETARIO GENERALE

OB-2014-0050 STRUMENTI DI MONITORAGGIO 70 SEGRETARIO GENERALE

OB-2014-0060 TREVIGLIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 70 SEGRETARIO GENERALE

OB-2014-0067 Reperimento e assegnazione risorse umane e strumentali per il funzionamento del Giudice

di Pace (decreto Ministro della Giustizia 11/3/14) 70 SEGRETARIO GENERALE

(18)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO

(19)

Assistenza sociale Housing sociale

SS01 - Segretariato sociale SS07 - ERP (area sociale) SS02 - Servizio minori

SS04 - Servizio anziani SS03 - Asili nido SS05 - Area adulti PI02 - Trasporti scolastici SS08 - Area disabilità PI03 - Refezione scolastica

PI04 - Scuole materne PI05 - Scuole elementari PI06 - Scuole Medie

Biblioteche e musei Attività culturali Sport e associazionismo

SC01 - Musei SC03 - Cultura e tempo libero SP01 - Servizi sportivi SC02 - Biblioteche PI01 - Pubblica istruzione SP03 - Palazzetto sport

SP04 - Tennis

SP05 - Palestre comunali SP06 - Campi da calcio OI02 - Associazioni

DIREZIONE LINE SERVIZI CITTADINO

ANTONIO NOCERA

Servizi alla persona

Servizi infanzia e servizi scolastici

Servizi culturali e sportivi

(20)

DEMOGRAFICI SUAP

SD01 - Stato civile AP01 - SUAP

SD02 - Anagrafe

SD03 - CEM

SD04 - Elettorale

CI01 - Servizi cimiteriali

(21)

Dirigente di assegnazione Categoria Economica Nome completo Totale

NOCERA ANTONIO A

ARBA GIOVANNINA 1

IMERI LILIANA 1

LO COCO FRANCESCA PAOLA 1

PILENGA IVANA 1

VANOLI ANTONELLO 1

A Totale 5

B

BENAGLIA ROBERTO 1

BROLIS RICARDO 1

BUTTI ARMANDA 1

CANDIDO GAETANO 1

DE BIASE LUCIA 1

GALBIATI ANNUNCIATA 1

GUIDOTTO ANTONELLA 1

MARINONI EMANUELE 1

MININ ELEONORA 1

MONZIO COMPAGNONI PAOLO 1

MONZIO COMPAGNONI SILVANA 1

MOZZALI VIVIANA 1

PILENGA GABRIELLA 1

RAPANOTTI PAOLA 1

RIBOLI MARISA 1

ROLANDI PAOLA 1

SFERRINO SANTA 1

VAVASSORI MARCO 1

VERGANI ENRICA 1

VERTOVA ANDREA ANGELO 1

VITIELLO ELISABETTA 1

B Totale 21

C

ACERBIS ROSSELLA 1

ALBERGONI SARA 1

ALLEGRUCCI DANIELA 1

ALOARDI MONICA 1

BAGINI CLAUDIA 1

BOCCARDELLI SEVERO 1

BOTTI ANNAMARIA 1

BRESCIANI GIACOMINA 1

CARMINATI CRISTINA 1

(22)

NOCERA ANTONIO C

CASERI DANIELA 1

CASIRATI ENRICA 1

CASIRATI PAOLO 1

COLLEONI ROBERTA 1

COLOMBO GIANFRANCO 1

CONTI DANIELA 1

DELIA PATRIZIA 1

ESPOSITO GIUSEPPE 1

FERRANDI IDA 1

INVERNIZZI NADIA 1

MAURO ROBERTA 1

NANNINI DANIELA 1

OGLIARI GLORIA ERMINIA 1

PANCERA DANIELA 1

PIROLA ANNA MARIA 1

POLLEDRI LUIGI 1

RESMINI BEATRICE 1

RONDALLI ANNA MARIA 1

TITO NICOLETTA 1

TOMASINI LUCIANA EMANUELA 1

VILLA IRENE MARIA ANNA 1

ACETI DANIA 1

BATTAROLA SILVIA 1

C Totale 32

D

ACETTI ANGELA 1

CORTESI CLAUDIO 1

DE NITTIS ANTONIETTA 1

FALCHETTI MONICA 1

FERRARI PIERANGELO 1

FLORULLI SANDRA 1

FRIGERIO ORNELLA 1

GENTILI SAMANTHA 1

GIULIANI PIERLUIGI 1

GIULIANI ROBERTO 1

IMBERTI CARLA 1

MANCASTROPPA MARIO 1

MARONE LUIGINA MARIA 1

NANNI MONICA 1

NISOLI DANIELA 1

QUAGLIA VALENTINA 1

(23)

NOCERA ANTONIO D

RIGANTI RICCARDO 1

TRESSOLDI GIUSEPPE FRANCESCO 1

D Totale 18

NOCERA ANTONIO Totale 76

Totale complessivo 76

(24)

SCHEDA DI PREVISIONE

Parametri selezionati:

Vista PDO_2014 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2014

Centro di Responsabilità 10

(25)

OBIETTIVI PDO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore

OB-2014-0002 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo Totale Entrate

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 174.800,00 2014 CP 01 03 Prestazione di servizi 170.000,00 2014 CP 01 05 Trasferimenti 4.800,00

(26)

OB-2014-0002 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Compartecipazione realizzazione progetti (Agricoltura sociale, SOS badanti, rette minori affido)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabilità Note

01/01/2014 31/12/2014 50,00 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

FASE

Coordinamento servizio di ambito servizi all'infanzia - RICONCILIA

01/01/2014 31/12/2014 50,00 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Eventi

Codice Descrizione Indicatore Valore Atteso Valore Raggiunto Note

FESTA FESTA DELL'INFANZIA 1

SERATE SERATE A TEMA 2

(27)

OB-2014-0002 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Stakeholder

Soggetti disagiati

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2013 Valore Raggiunto 2012 Note

REALIZZAZIONE PROGETTI CON RISORSA

SOCIALE EFFICACIA 3,00 0,00 0,00

n. ore dedicate coordinamento QUANTITATIVO 100,00 94,00 0,00

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI INFORMATIVA AI GENITORI (AMBITO SIA PUBBLICO CHE PRIVATO) ATTRAVERSO NEWSLETTER

QUANTITATIVO 12,00

ATTIVAZIONE SITO DELL'AMBITO Y-N2 1,00

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

MARONE LUIGINA Posizione Organizzativa 0,00%

GENTILI SAMANTHA Staff 0,00%

ACETTI ANGELA Staff 0,00%

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00% 05/04/2013

SERVIZI SOCIALI 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

Esercizio Altre

Somme Titolo Categoria Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Entrate

(28)

OB-2014-0002 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA SPESE

Somme Titolo InterventoCapitolo

2014 01 03 50600/1 CP RETTE RICOVERO DI MINORI NON

ABBIENTI (cod. minist. 1.10.01.03) 140.000,00

2014 01 03 50600/3 CP RETTE PER AFFIDI FAMILIARI MINORI (cod.

minist. 1.10.01.03) 30.000,00

2014 01 05 50600 CP CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MINORI

(cod. minist. 1.10.01.05) 4.800,00

Totale Spese

174.800,00

Saldo

-174.800,00

(29)

OB-2014-0003 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

ADOZIONE DI STRUMENTI E MODALITA' DI GESTIONE CHE GARANTISCANO FLESSIBILITA' E ADATTABILITA' ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 180.000,00 2014 CP 03 01 Proventi serv publ. 180.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo Totale Spesa

Risultati attesi

La gestione degli asili per il 2013 prevede due operazioni principali e di notevole cambiamento

- Elaborazione di nuove rette per i nidi comunali anche su richiesta della utenza. Grazie anche al confronto effettuato con le metodologie applicate da altri comuni, saranno introdotte rette personalizzate, con annessa rivisitazione del regolamento dei nidi, della carta dei servizi e della modulistica.

- Studio e progettazione di nuovi servizi all'infanzia e alle famiglie, con aumento della fruibilità degli stessi sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista

qualitativo.

(30)

OB-2014-0003 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

ADOZIONE DI STRUMENTI E MODALITA' DI GESTIONE CHE GARANTISCANO FLESSIBILITA' E ADATTABILITA' ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

STUDIO E PROGETTAZIONE NUOVI SERVIZI/REVISIONE DEI SERVIZI ESISTENTI -

01/06/2014 31/12/2014 100,00 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ATTIVITA' Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Operativo Note PROGETTAZIONE E RILEVAZIONE BISOGNI DELLA CITTADINANZA 01/06/2014 31/12/2014 MARONE

PRESENTAZIONE PUBBLICA NUOVI SERVIZI 01/09/2014 31/12/2014 MARONE LUIGINA AVVIO OFFERTA NUOVI SERVIZI 01/09/2014 31/12/2014 MARONE LUIGINA COLLABORAZIONE CON ASL PER CONSEGNA LIBRETTO INFORMATIVO ALLE

FAMIGLIE DEI NEONATI

01/09/2014 31/12/2014 MARONE LUIGINA

Stakeholder

Bambino

(31)

OB-2014-0003 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

ADOZIONE DI STRUMENTI E MODALITA' DI GESTIONE CHE GARANTISCANO FLESSIBILITA' E ADATTABILITA' ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA INDICATORI

approvazione del progetto dei nuovi servizi

dell'infanzia Y-N2 1,00 0,00 data prevista 30/11/2013

approvazione nuova tariffazione Y-N2 1,00 1,00 0,00 data prevista 30/09/2013

N. QUESTIONARI DISTRIBUITI FAMIGLIE 0-6 ANNI QUANTITATIVO 300,00

AVVIO NUOVI SERVIZI EFFICACIA 2,00

Soggetti coinvolti

PERSONALE ASILI NIDO Operativo 0,00%

Strutture coinvolte

SERVIZIO PRIMA INFANZIA 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

2014 03 01 4000 CP

PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMU NALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FI NI I.V.A.) (cod.

minist. 3.01.0700)

180.000,00

Totale Entrate

180.000,00

SPESE

Totale Spese

Saldo

+180.000,00

(32)

OB-2014-0004 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

SVILUPPO POLITICHE DI GENERE (CONSIGLIO DELLE DONNE, COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA')

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Tipo di Obiettivo Obiettivo strategico

dell'Amministrazione

(coinvolgimento marginale apparato burocratico)

BUDGET

Totale Entrate 50.000,00 2014 CP 02 02 Contr/trasf regione 50.000,00

Totale Spesa 65.000,00 2014 CP 01 03 Prestazione di servizi 65.000,00

(33)

OB-2014-0004 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

SVILUPPO POLITICHE DI GENERE (CONSIGLIO DELLE DONNE, COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA')

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Progetto rete "Non sei sola"

ATTIVITA' Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Operativo Note IDEAZIONE E STESURA DEL PROGETTO 01/10/2013 31/03/2014 FALCHETTI MONICA

SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA DOPO REDIFINIZIONE PROGETTO

01/01/2014 14/04/2014 FALCHETTI MONICA

ATTI AMMINISTRATIVI, CONVENZIONI, INCARICHI, RENDICONTAZJIONE, SELEZIONE PERSONALE

ATTIVAZIONE E GESTIONE RETE INTERISTITUZIONALE 01/05/2014 31/12/2014 FALCHETTI MONICA ATTIVAZIONE E GESTIONE CABINA DI REGIA 01/05/2014 31/12/2014 FALCHETTI MONICA ATTIVAZIONE E GESTIONE GRUPPI DI LAVORO 01/05/2014 31/12/2014 FALCHETTI MONICA FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE 01/05/2014 31/12/2014 FALCHETTI MONICA ATTIVITÀ SPORTELLO DONNA –CENTRO ANTIVIOLENZA 01/05/2014 31/12/2014 FALCHETTI MONICA ATTIVITÀ ACCOGLIENZA PRESSO CASE RIFUGIO 01/05/2014 31/12/2014 FALCHETTI MONICA GESTIONE E ANALISI PROCESSI D'AIUTO SU CASISTICA 01/05/2014 31/12/2014 FALCHETTI MONICA

(34)

OB-2014-0004 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

SVILUPPO POLITICHE DI GENERE (CONSIGLIO DELLE DONNE, COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA')

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

ATTIVITA' Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Operativo Note ANALISI E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO 01/05/2014 31/12/2014 FALCHETTI MONICA

DEFINIZIONE PROCEDURE, CONDIVISIONE E LORO APPROVAZIONE NEI DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI

Stakeholder

Cittadinanza

INDICATORI

n. donne accolte per informazioni QUANTITATIVO 0,00 n. donne prese in carico, con apertura cartella QUANTITATIVO 0,00 n. intyerventi eseguito (legali, psicologici, sociali) QUANTITATIVO 0,00

n. donne accolte QUANTITATIVO 0,00

n. minori presenti QUANTITATIVO 0,00

n. procedure approvate dalla cabina di regia QUANTITATIVO 0,00 n. procedure approvate dalla rete interistituzionale QUANTITATIVO 0,00

Strutture coinvolte

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

2014 02 02 2600 CP

PROGETTO RETE N.S.S. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (cod. minist.

2.02.0230)

50.000,00

Totale Entrate

50.000,00

(35)

OB-2014-0004 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

SVILUPPO POLITICHE DI GENERE (CONSIGLIO DELLE DONNE, COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA')

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA SPESE

2014 01 03 52680 CP INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE

MALTRATTATE (cod. minist. 1.10.04.03) 15.000,00

2014 01 03 52690 CP

CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO RETE N.S.S. CONTRASTO LLA VIOLENZA DI GENERE (cod. minist. 1.10.04.03)

50.000,00

Totale Spese

65.000,00

Saldo

-15.000,00

(36)

OB-2014-0006-2 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTI IN AREA SOCIALE (segue la rideterminazione tariffe ISEE)

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

predisposizione regolamenti e linee guida area sociale

ATTIVITA' Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Operativo Note revisione regolamento di accesso ai contributi economici individuali e integrazioni rette

di ricovero

nuovo regolamento disabilità 09/05/2014 07/06/2015 FALCHETTI MONICA FASE

predisposizione regolamenti e linee guida servizi scolastici

(37)

OB-2014-0006-2 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTI IN AREA SOCIALE (segue la rideterminazione tariffe ISEE)

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

FASE Revisione del

regolamento/carta dei servizi asili nido

01/09/2014 31/12/2014 20,00 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE riguarda i nuovi servizi in programmazione

Stakeholder

Bambino Soggetti disagiati Genitori

Studenti

INDICATORI

approvazione regolamento Y-N 1,00

Soggetti coinvolti

MARONE LUIGINA Posizione Organizzativa 0,00%

Strutture coinvolte

(38)

OB-2014-0006-3 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTI IN AREA ISTRUZIONE

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

predisposizione regolamenti e linee guida servizi scolastici

100,00 FALCHETTI MONICA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Stakeholder

Soggetti disagiati

Strutture coinvolte

(39)

OB-2014-0006-4

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO

REGOLAMENTI GENERALI

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE NOCERA ANTONIO Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

ADOZIONE REGOLAMENTO SUI NUMERI CIVICI

01/04/2014 31/12/2014 100,00 DE NITTIS ANTONELLA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Stakeholder

Cittadinanza

INDICATORI

ADOZIONE REGOLAMENTO TOPONOMASTICA Y-N2 1,00

(40)

OB-2014-0006-4

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO

REGOLAMENTI GENERALI

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE NOCERA ANTONIO Soggetti coinvolti

DE NITTIS ANTONELLA Posizione Organizzativa 0,00%

Strutture coinvolte

DEMOGRAFICI Compartecipante 0,00%

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00%

(41)

OB-2014-0007

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Promozione utilizzo sistema RFID per la gestione del prestito librario

01/01/2014 31/12/2014 100,00 NISOLI DANIELA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Stakeholder

Studenti Cittadinanza

INDICATORI

incremento n. prestiti tramite rfeed EFFICIENZA 0,00

(42)

OB-2014-0007

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MORNATI GABRIELLA Soggetti coinvolti

RIGANTI RICCARDO Posizione Organizzativa 0,00%

NISOLI DANIELA Staff 0,00%

CIOCCA CRISTINA Staff 0,00%

Strutture coinvolte

BIBLIOTECA Compartecipante 0,00%

(43)

OB-2014-0008 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto Salva Italia)

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Tipo di Obiettivo Obiettivo strategico

dell'Amministrazione

(coinvolgimento marginale apparato burocratico)

BUDGET

Totale Entrate

CP 0,00

Tit. Int. Descrizione Importo Totale Spesa

(44)

OB-2014-0008 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto Salva Italia)

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

STUDIO NORMATIVA DI SETTORE

FASE SIMULAZIONI

FASE

STUDIO NUOVI PIANI TARIFFARI

FASE

APPROVAZIONE NUOVI PIANI TARIFFARI

(45)

OB-2014-0008 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto Salva Italia)

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

FASE

REVISIONE TARIFFARIA AREA ASILI NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO

01/06/2014 31/10/2014 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

Stakeholder

Soggetti disagiati Cittadinanza

INDICATORI

N. PROVVEDIMENTI ASSUNTI QUANTITATIVO 0,00

N. SIMULAZIONI EFFETTUATE QUANTITATIVO 0,00

Strutture coinvolte

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

CP 0,00

Totale Entrate

SPESE

Totale Spese

Saldo

0,00

(46)

OB-2014-0023

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO ATTIVITA' DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO (DISTRETTO DEL COMMERCIO)

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE GIULIANI PIERLUIGI Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure BUDGET

Totale Entrate 2013 CP 04 03 Trasferimenti capitale

Regione 0,00

Totale Spesa 7.000,00 2013 CP 02 07 Trasferimenti di

capitale 0,00

2014 CP 01 05 Trasferimenti 7.000,00

Risultati attesi

Rivitalizzare la frequentazione e lo sfruttamento del centro cittadino grazie a manifestazioni e iniziative stimolanti

(47)

OB-2014-0023

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO ATTIVITA' DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO (DISTRETTO DEL COMMERCIO)

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE GIULIANI PIERLUIGI GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

ATTUAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO

01/02/2014 15/12/2014 50,00 GIULIANI PIERLUIGI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ATTIVITA' Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Operativo Note Partecipazione alle definizione e rimodulazione progetti 2014 01/02/2014 15/12/2014 GIULIANI PIERLUIGI

Esecuzione interventi assegnati al Comune per esecuzione progetti 01/02/2014 15/12/2014 GIULIANI PIERLUIGI FASE

PARTECIPAZIONE AL 5°

BANDO REGIONALE DI FINANZIAMENTO DEI DISTRETTI

15/04/2014 31/12/2014 50,00 GIULIANI PIERLUIGI DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

ATTIVITA' Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Operativo Note Erogazione acconto 50% contributo 15/04/2014 15/05/2014 GIULIANI PIERLUIGI

(48)

OB-2014-0023

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO ATTIVITA' DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO (DISTRETTO DEL COMMERCIO)

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE GIULIANI PIERLUIGI

ATTIVITA' Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Operativo Note Monitoraggio esecuzione progetti 15/05/2014 31/10/2014 GIULIANI PIERLUIGI

Rendicontazione progetti ammessi a contributo 01/11/2014 30/11/2014 GIULIANI PIERLUIGI Liquidazione contributo (subordinatamente a entrata regionale) 01/12/2014 31/12/2014 GIULIANI PIERLUIGI

Stakeholder

Commercianti Cittadinanza

Associazioni di categoria

INDICATORI

N. EVENTI/MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE QUANTITATIVO 3,00 4,00 0,00

rilevati per TIPOLOGIA di eventi (es. mercoledì sotto le stelle = tutti i mercoledì di giugno e luglio, ma registrato come 1 evento, sabati sotto le stelle - saldi, luminarie natalizie? e spettacoli al palazzetto con Promoberg?)

N. PROGETTI DEL BANDO REGIONALE QUANTITATIVO 0,00 0,00 0,00

l'indicatore è di rendicontazione - l'esecuzione dei progetti dipende da volontà di terzi, il Comune agisce come coordinatore/capofila

CUSTOMER SATISFACTION PROGETTI

REALIZZATI EFFICACIA 0,00 DA INSERIRE COME ITEM NELLA PROSSIMA

CUSTOMER DELL'ENTE

Soggetti coinvolti

INVERNIZZI NADIA Operativo 0,00%

BENAGLIA ROBERTO Operativo 0,00%

DE BIASE LUCIA Operativo 0,00%

Strutture coinvolte

SUAP C/Resp Procedura 0,00% 17/01/2012

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI 0,00%

(49)

OB-2014-0023

Amministrazione Generale AMMINISTRAZIONE

GENERALE, IT E SVILUPPO ATTIVITA' DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO (DISTRETTO DEL COMMERCIO)

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE GIULIANI PIERLUIGI RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

2013 04 03 7100 CP

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO

"DISTRETTO DEL COMMERCIO" (cod. minist.

4.03.1020)

capitolo da creare se domanda accolta da

Regione 0,00

Totale Entrate

SPESE

2013 02 07 64640 CP

TRASFERIMENTI A PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DISTRETTODEL COMMERCIO

(CONTRIBUTO REGIONALE ) (cod. minist.

2.11.05.07)

0,00

2014 01 05 33720 CP

QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO (cod. minist.

1.11.05.05)

7.000,00

Totale Spese

7.000,00

Saldo

-7.000,00

(50)

OB-2014-0026 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Tipo di Obiettivo Sviluppo e

potenziamento servizi e/o procedure BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo Totale Entrate

Totale Spesa 82.000,00 2014 CP 01 03 Prestazione di servizi 41.000,00 2014 CP 01 05 Trasferimenti 41.000,00

(51)

OB-2014-0026 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

Riordino e attuazione nuove politiche giovanili (Pre.Gio)

ATTIVITA' Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Operativo Note INDIRIZZO POLITICO PROGRAMMATICO 01/01/2014 12/03/2014 FALCHETTI MONICA

AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO 17/03/2014 18/05/2014 FALCHETTI MONICA

INDIZIONE E GESTIONE GARA FALCHETTI MONICA

MONITORAGGIO E COORDINAMENTO GESTIONE SERVIZIO 01/01/2014 31/12/2014 FALCHETTI MONICA FASE

Attività di sostegno e

promozione associazionismo e volontariato

ATTIVITA' Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Operativo Note DELIBERA QUADRO DI INDIRIZZO POLITICO PREVIA VALUTAZIONE 01/07/2014 30/09/2014 FALCHETTI MONICA

(52)

OB-2014-0026 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA

ATTIVITA' Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Operativo Note CONVENZIONI IN SCADENZA

PREDISPOSIZIONE CONVENZIONI, APPROVAZIONE SCHEMI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI

STIPULA CONVENZIONI 01/01/2014 31/12/2014 FALCHETTI MONICA

Eventi

Codice Descrizione Indicatore Valore Atteso Valore Raggiunto Note

PREGIO

ATTUAZIONE PROGRAMMA PRE.GIO A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO CON GARA EVIDENZA PUBBLICA

ATTUAZIONE PROGRAMMA PRE.GIO 1

CONVENZION ESITO INDAGINE QUALITATIVA

Stakeholder

Terzo settore Altri enti

Soggetti disagiati Cittadini senior

INDICATORI

ESECUZIONE PROGETTO DI INTERVENTO Y-N2 1,00

% CONVENZIONI RINNOVATE RISPETTO A CONVENZIONI IN SCADENZA CHE L'A.C.

INTENDE RINNOVARE

QUANTITATIVO 100,00 0,00 0,00 SCADONO N. 5 CONVENZIONI

Soggetti coinvolti

GENTILI SAMANTHA Operativo 0,00%

Strutture coinvolte

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE C/Resp Procedura 0,00%

(53)

OB-2014-0026 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA Strutture coinvolte

SERVIZIO ANZIANI Servizio 0,00%

SERVIZIO EXTRACOMUNITARI Servizio 0,00%

SERVIZI SOCIALI Servizio 0,00%

RISORSE FINANZIARIE ENTRATE

Totale Entrate SPESE

2014 01 03 52680 CP INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE

MALTRATTATE (cod. minist. 1.10.04.03) 15.000,00

2014 01 03 53101 CP

CENTRO INFORMAZIONI ASCOLTO EDORIENTAMENTO GIAVANI CENTRO ULISSE (cod. minist. 1.10.04.03)

26.000,00

2014 01 05 51690 CP

CONVENZIONE ASSOCIAZIONE ANMICPER SEGRETARIATO SOCIALE (cod. minist.

1.10.04.05)

6.000,00

2014 01 05 52000 CP

SUSSIDI A FINI DI ASSISTENZA

EBENEFICENZA PUBBLICA E SOSTE GNO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA` (cod. minist.

1.10.04.05)

10.000,00

2014 01 05 52905/1 CP

CONTRIBUTO COOPERATIVA

INSIEMEINSERIMENTO HANDICAPPATI NEL MONDO DEL LAVORO (cod. minist.

1.10.02.05)

15.000,00

(54)

OB-2014-0026 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE FALCHETTI MONICA SPESE

2014 01 05 53450 CP

CONTRIBUTO PER AVVIO PROGETTO COMUNITA`ALLOGGIO

HANDICAPPATIPSICHICI (cod. minist.

1.10.02.05)

10.000,00

Totale Spese

82.000,00

Saldo

-82.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

PERSONALE DELL’ENTE

Dirigente di assegnazione Categoria Economica Totale

ASSOLARI PIER LUIGI A 6

B 15

C 12

D 12

ASSOLARI PIER LUIGI Totale 45

CERVADORO PIETRO A 1

B 10

C 9

D 8

CERVADORO PIETRO Totale 28

NOCERA ANTONIO A 5

B 21

C 32

CV 15

D 19

NOCERA ANTONIO Totale 92

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO B 1

C 3

D 3

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO Totale 7

Totale complessivo 172

PERSONALE DELL'ENTE

PERSONALE ASSEGNATO A DIREZIONI DI PROGETTO

Distribuzione del personale

48

91 31

7

Personale per data di nascita

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

SINTESI DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI

AVVOCATURA 1 0 1 0

POLIZIA LOCALE 8 2 15 9

SEGRETARIO GENERALE 8 2 15 0

SERVIZI DI LINE 51 20 85 11

SERVIZI DI STAFF 6 7 29 4

SERVIZI TECNICI 7 8 30 18

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE - PREVISIONE 2014

DIREZIONE TITOLO Totale %

01 100.000,00

03 2.030.000,00

01 0,00

02 455.546,20

03 1.005.242,72

04 0,00

06 180.000,00

00 0,00

01 17.925.000,00

02 743.722,62

03 1.488.150,00

04 44.000,00

05 3.100.000,00 06 3.018.691,19

02 50.000,00

03 2.486.679,15 04 7.961.707,73

05 0,00

06 80.000,00

03 40.000,00

06 80.000,00

01 590.000,00

03 0,00

Totale complessivo 41.378.739,61

Distribuzione risorse - PEG 2014

USCITE - PREVISIONE 2014

DIREZIONE TIT

%

01 1.667.285,31

02 95.000,00

01 50.000,00

01 10.688.918,64

02 145.500,00 04 180.000,00

01 1.819.583,59

02 53.600,00

03 5.599.920,99 04 2.641.691,19

ASSOLARI PIER LUIGI ^A ⁶

CERVADORO PIETRO ^A ¹

NOCERA ANTONIO ^A ⁵

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO ^B ¹