Comune di Andalo Valt.no (So) Prot.n del arrivo Cat. 3 Cl.5. Comune di Andalo Valtellino Provincia di Sondrio

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Comune

di Andalo Valtellino

Provincia di Sondrio

Relazione sulla

Performance ai sensi del d.lgs. 150/2009

-

Anno 2017

Comune di Andalo Valt.no (So) Prot.n.0001216 del 08-05-2018 arrivo Cat. 3 Cl.5

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01

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2017 Da compilare da parte del Segretario/Responsabile Personale/Incaricato dell’organizzazione

OGGETTO DEL CONTROLLO RIFERIMENTO NORMATIVO

SOGGETTO

COINVOLTO SCADENZA ATTO PRODOTTO/ESITO

TEMATICA PERSONALE Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi

dirigenziali

L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3

Responsabile

Servizio Personale 31-gen-18 Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate NEGATIVO

Procedimenti disciplinari Codice di Comportamento UPD/Responsabili

di Servizio Senza scadenza Indicare presenza/assenza di procedimenti disciplinari - NEGATIVO

Codice di comportamento D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5 Responsabile Servizio Personale

Iniziale e per ogni

modifica Codice comportamento Delibera G.C. n. 58 del 19/12/2013 TEMATICA FINANZIARIA

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base

trimestrale.

DL 66/14 Responsabile

finanziario 31-gen-18 Valore complessivo annuale 2016: - 9

Rispetto del tetto di spesa del personale

Art. 1, comma 557, L.

296/2006, come riscritto dall’14, comma 7, DL 78/2010 e successive

modificazioni

Responsabile del

Personale 31 – dic - 2017 Rispettato

Rispetto del pareggio di bilancio

(art. 1 c. 762 L. 208/2015) Responsabile

finanziario Rispettato

TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE Piano Triennale Anticorruzione e

Trasparenza 2017

L. 190/12, art 1 c. 8

D.lgs.33/2013 art. 10 RPC Adozione entro il

31-gen-17 PTPC e PTTI 2017 – 2019 Delibera G.C. n. 21 del 02.02.2017 Piano Triennale Anticorruzione e

Trasparenza 2018

L. 190/12, art 1 c. 8

D.lgs. 33/13, art. 10 RPC Adozione entro il

31-gen-18 PTPCT 2018 – 2020 Delibera G.C. n. 5 del 23.01.2018 Disfunzioni inerenti all'attuazione delle

misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al

NV

L. 190/12, art. 1 c. 7 come

modif. da D.lgs. 97/16 RPC Senza scadenza Inserire esito: ☐ PRESENTI X☐ ASSENTI Compilazione ed invio a Organi di indirizzo

politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC

L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs.

97/16

RPC 31 gennaio 2018 Relazione RPC 2017 pubblicata in data 23.01.2018 Comune di Andalo Valt.no (So) Prot.n.0001216 del 08-05-2018 arrivo Cat. 3 Cl.5

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OGGETTO DEL CONTROLLO RIFERIMENTO NORMATIVO

SOGGETTO

COINVOLTO SCADENZA ATTO PRODOTTO/ESITO

Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale

D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 141

RPC/ Responsabili pubblicazione

Attestazione entro il 30 -apr-2018 sui dati pubblicati al 31-mar-17

OK

Trasmissione all’ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di

scelta del contraente 2017

L. 190/12, art. 1 c. 32 Responsabili di

servizio 31-gen-17

Link pubblicazione su sito in formato xml http://www.

comune.andalovaltellino.so. it/c014003/zf/ index.php /trasparenza /index/index/categoria/176

Inserire link su Amministrazione Trasparente dell’Ente Verificare pubblicazione su

http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: X☐ SUCCESSO ☐FALLITO TEMATICA CONTROLLI INTERNI

Referto sui controlli interni effettuati per l’annualità 2017

DL 174/12 Regolamento comunale

controlli interni

Segretario

comunale Senza scadenza Referto finale sui controlli interni anno 2017

Notificare al NV gli esiti, se previsto dal Regolamento

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Osservanza GENERALE del CAD D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1

ter

Responsabili di

servizio 31-gen-18 Inserire esito: X☐ OSSERVATO ☐ NON OSSERVATO Aggiornamento IPA D.lgs. 82/05 art. 6 ter Responsabili di

servizio 31-gen-18 Inserire esito: X☐ AGGIORNATO ☐ NON AGGIORNATO Istanze e dichiarazioni presentate alle

pubbliche amministrazioni per via telematica

D.lgs. 82/05 art. 65 Responsabili di

servizio 31-gen-18

Inserire esito: X☐ ATTIVATO ☐ NON ATTIVATO Piano di informatizzazione: GC 7/2015

N. procedimenti informatizzati:

Attivazione SPID: NO Comune di Andalo Valt.no (So) Prot.n.0001216 del 08-05-2018 arrivo Cat. 3 Cl.5

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Piano delle Performance

1 5

2 6

3 7

4 8

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

Aggiornamento PTPCT 2017 - 2019 Verifica link a banche dati centrali Adeguamento Linee Guida ANAC su modalità di

accesso civico, art. 14, FOIA, 50/2016

Relazione annuale Responsabile Anticorruzione 2016 Regolamentazione nuove modalità di accesso atti, civico e accesso generalizzato

Supporto al NV nell'attestazione degli obblighi richiesti

da ANAC Istituzione registro unico richieste di accesso

Descrizione Obiettivo:

Descrizione delle fasi di attuazione:

Responsabile Trasparenza e

Anticorruzione TUTTI Attuare gli adempimenti previsti dalla l.

190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 Titolo Obiettivo: Supportare l'attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e Prevenzione della corruzione

attraverso la revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo Collegamento DUP Missione 01 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE SETTORE FINALITA'

0%

Ore di formazione anticorruzione svolte per dipendente/annue 1 1 0%

La riforma in atto della PA è caratterizzata da un percorso orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli, dell'integrità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il recente d.lgs 97/2016 delinea una modifica della materia, prevedendo la riforma dell'Accesso civico come strumento di "libertà di informazione" (FOIA), semplificazioni per i Comuni sotto i 15.000 ab., eliminazioni di obblighi precedenti (Ptti) e sostituzione di pubblicazioni a favore di collegamenti a banche dati nazionali. Il Comune rimane peraltro coinvolto nell'attività di aggiornamento del PTPC secondo di criteri del PNA 2016. Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti gli Uffici, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.

0%

Pubblicazione collegamenti ipertestuali

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Regolamento unificato accesso civico 1 1

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

3.250,00

€ € 1.250,00 -62%

Relazione responsabile anticorruzione entro 16/1/2017 SI Si 0%

Rispetto delle scadenze attestazione ANAC 31/1/2017 SI Si

0%

Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo 150 150 0%

Indici di Economicità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Costo dell'obiettivo

#DIV/0!

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

3

Dati e documenti presenti, sulle sezioni operative da attestazione ANAC 66% Si

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1 2

Qualità, Aggiornamento e Formato Elaborabile da attestazione ANAC 66% Si 0,00

4 5 6 7

8

(5)

Responsabile Trasparenza e

Anticorruzione TUTTI Attuare gli adempimenti previsti dalla l.

190/2012 e dal d.lgs. 33/2013

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

Cat.

1

Provvedimenti correttivi

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2017

Relazione sul raggiungimento

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100,00%

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100,00%

Analisi degli scostamenti

Effetti Da effettuare

Cause Effettuati

40,00% € 12,50 100,00 € 1.250,00

vedi allegato

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome %

Partecipazione Costo orario n° ore dedicate

Costo della risorsa Area Amministrazione

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 1.250,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE € -

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 1.250,00

(6)

1 5

2

3

4

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Tutte le Missioni

3 4 5

CRONOPROGRAMMA FASI E TEMPI

1 2

6.000,00

€ 0%

Avvio operativo ANPR secondo la programmazione ministeriale SI SI 0%

Costo dell'obiettivo € 6.000,00

Indici di Economicità ATTESO RAGGIUNTO

Rispetto del cronoprogramma 100% 100,00% 0%

Scost.

Indici di performance monitorati e raggiunti 9 9 0%

Positive trasmissioni dati INA SAIA 2017 100% 100,00% 0%

Gestione servizi istruzione - cultura- trasporto scolastico

Supporto ai servizi finanziari - bilancio e

programmazione - economato- statistico - tributi - servizio entrate.

Gestione - servizi demografici – leva – elettorale Gestione commercio e attività economiche e produttive

Gestione segreteria - protocollo - archivio-risorse umane- comunicazione

Vista la ridotta dotazione organica del Comune di Andalo Valtellino, il presente obiettivo consta nel monitoraggio e mantenimento dei servizi essenziali alla cittadinanza.

Per il 2017, si intende mantenere le attività di accoglienza utenza e servizi demografici, le attività di supporto economico finanziario tributarie, le attività sociali e culturali

Pedroncelli Moreno Tutti Mantenere la corretta gestione delle attività

comunali Titolo Obiettivo: Performance 2017 - garantire il corretto funzionamento dell'Ente

OBIETTIVO STRATEGICO

Collegamento DUP

(7)

Pedroncelli Moreno Tutti Mantenere la corretta gestione delle attività

comunali

OBIETTIVO STRATEGICO

Cat.

D

1

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 6.000,00

COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE € -

Sepesa corrente gestita Sommatoria spesa corrente gestita dal servizio RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Note sul Raggiungimento finale

Obiettivo raggiunto nei modi e tempi previsti

Effetti Da attivare

Analisi degli scostamenti Provvedimenti correttivi

Cause Intrapresi

VERIFICA FINALE AL 31/12/2017

VERIFICA INTERMEDIA AL

Sintesi delle attività ANNUE svolte dalla struttura con INDICI quantitativi che rappresentano la performance realizzata:

Sintesi delle attività svolte dalla struttura incaricata al suo raggiungimento degli obiettivi con INDICI quantitativi che possono utilmente rappresentare la performance realizzata:

- Variazione anagrafiche gestite: n. 42 - Carte di Identità rilasciate: n. 71 - Pratiche di Stato Civile soddisfatte (matrimoni, pubblicazioni, nascite, morti, modifiche e annotazioni): n. 60 - Revisioni liste elettorali gestite: n. 6 - Tessere elettorali rilasciate: n. 20 - Delibere gestite: n. 99 - Determine gestite: n .154 - Protocolli in entrata digitalizzati n. 2533 - Protocolli in uscita digitalizzati n. 1086 - Pratiche SUAP istruite n. 8 - Pubblicazioni Albo Pretorio effettuate; n. 342 - Accertamenti di entrata: n. 117 - Riversali emesse: n. 479

- Impegni in uscita: n. 219 - Mandati emessi: n. 552

- Fatture ricevute: n. 289 - Fatture registrate in finanziaria : n. 289

- Utenti IMU controllati o ai quali si è prestata assistenza per un corretto calcolo dell’IMU: n. 100 - Contribuenti ICI controllati: n. 0

- Calcolo ravvedimento IMU predisposti: n. 15

- Variazioni/ nuove iscrizioni TARI (subentri, decessi, nuove costruzioni): n. 80 Maggiori incassi realizzati:

IMU: € 1,000 - ICI: € 0

Costo della risorsa

% di tempo n° ore dedicate Costo orario

% Partecipazione Cognome e Nome

400,00

€ 15,00 100,00%

Pedroncelli Moreno € 6.000,00

(8)

1 5

2 6

3 7

4

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

x x x

OBIETTIVO STRATEGICO

Servizio Associato CM Tecnico Gestire le attività tecniche comunali

Titolo Obiettivo: Area Tecnica/Manutentiva - Manutenzione del territorio, strade, verde + notifiche

L’obiettivo si propone la finalità di:

1) ottimizzare gli interventi interni ed esterni per la pulizia delle strade e dei marciapiedi tramite dei puntuali interventi di spazzamento diretto in funzione delle necessità che possono presentarsi.

2) effettuare gli interventi di manutenzione tappetini e marciapiedi, eventualmente in collaborazione con la ditta appaltatrice e pulizie di aree verdi.

3) ottimizzare gli interventi interni ed esterni per la pulizia delle strade in caso di neve tramite dei puntuali interventi spazzamento diretto in funzione delle necessità meteo che possono presentarsi.

4) effettuare interventi di manutenzione degli stabili comunali - scuole - palestre necessari.

Il tutto secondo le necessità, le segnalazioni dei cittadini, le indicazioni dell'organo esecutivo, in compatibilità con le risorse umane e finanziarie disponibili

Pulizia strade e marciapiedi - aree raccolta Sabbiature, antighiaccio e pulizie neve

Interventi manutentivi strade, segnaletica stradale Supervisione interventi operativi ditte e soggetti esterni in caso neve

Interventi manutentivi "minuti "scuole e plessi comunali Garanzia effettuazione notifiche

Interventi manutentivi verde pubblico

Indici di performance realizzati (vedi dettagli campo NOTE) 5 5,00 0%

Notifiche gestite annue 100 102 2%

Rispetto della tempistica 100% 100% 0%

Indici di Economicità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Costo dell'obiettivo € 8.000,00 € 8.000,00 0%

Relazione positiva del Responsabile di Servizio SI ok 0%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1 2 3 4 5 6 7

Collegamento DUP 08 Assetto Territorio ed Edilizia 09 Sviluppo sostenibile e tutela territorio 10 Trasporti e diritto mobilità Comune di Andalo Valt.no (So) Prot.n.0001216 del 08-05-2018 arrivo Cat. 3 Cl.5

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OBIETTIVO STRATEGICO

Servizio Associato CM Tecnico Gestire le attività tecniche comunali

Cat.

B.3

1

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2017

Analisi degli scostamenti Provvedimenti correttivi

Cause Intrapresi

Effetti Da attivare

Note - Indicatori di Performance - Relazione sul raggiungimento Obiettivo raggiunto nei modi e tempi previsti

Sintesi delle attività svolte dalla struttura incaricata al suo raggiungimento degli obiettivi con INDICI quantitativi che possono utilmente rappresentare la performance realizzata:

- Interventi di pulizia strade e cestini - aree raccolta rifiuti effettuati: n. 45 - Interventi manutenzione strade, segnaletica: n. 55

di cui dettaglio - Km strade comunali manutenzionate: n. 5

- N. interventi manutentivi "minuti" su scuole e plessi comunali effettuati: n. 15 - n. 3 aree verdi comunali manutenzionate - interventi pulizia - antineve effettuati inverno 2017/2018: n. 18

Cognome e Nome %

Partecipazione Costo orario n° ore dedicate

Costo della risorsa

Dattomi Mirco 100,00% 200,00

5.000,00

€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Beni Acquisto beni Operai + servizi tecnici

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 8.000,00

COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE € 5.000,00