DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITAʹ - VIABILITAʹ 1

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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITAʹ - VIABILITAʹ 1

N.960 - 12742 2019 emanato il 0912/2019 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASE CANTONIERE E DEI MAGAZZINI IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITAʹ DELLA CITTAʹ M. - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PINEROLO.

PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA MARCONI SRL - CIG Z692A6A9F3.

U.I./U.L. EURO 5.819,40= IVA INCLUSA = ER EURO 1.049,40

Il Dirigente

Premesso che con determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 n. 784-10763/2019 del 25/10/2019 si autorizzavano lavori di manutenzione ordinaria delle case cantoniere e dei magazzini in dotazione alle Direzioni Viabilità della Ci:à Metropolitana di Torino, per complessivi Euro 100.000,00 (iva inclusa) con la seguente a:uale imputazione della spesa:

• missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

• programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

• titolo: 1 - Spese correnti

• numero capitolo: 20345

• anno capitolo: 2019

• tipo di ﬁnanziamento: FP

• COFOG: 01.3 - Servizi generali

• transazione Europea: 8 - per le spese non correlate ai ﬁnanziamenti dellʹUnione europea -

• eu ricorrenti: 4

• macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

• codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.09.008

• movimento contabile: U-2-2019-1633738-03

da realizzare mediante singoli aﬃdamenti di importo ne:o massimo pari a:

• Euro 20.000,00 per lavori;

• Euro 5.000,00 per servizi e foniture;

disposti ai sensi dell’art. 36, comma 2, le:.a) d.lgs. 50/2016, con le:era d’ordine, registrata sulla procedura informatica dell’Ente “Gestione Contra:i”, e con adozione di successivo provvedimento di impegno di spesa e contestuale liquidazione degli importi dovuti all’impresa aﬃdataria per la prestazione resa;

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Preso a:o che:

• nell’ambito degli aﬃdamenti prede:i è stata emessa le:era d’ordine prot. n. 11729/2019 all’impresa MARCONI SRL per un importo ne:o di Euro 4.770,00, lordo € 5.819,40, so:oscri:a digitalmente in data 30/10/19 dal dirigente e, per acce:azione, in data 02/11/19, dall’Impresa, avente ad ogge:o “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASE CANTONIERE E DEI MAGAZZINI IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITAʹ DELLA CITTAʹ M.MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PINEROLO”;

• la le:era d’ordine di cui sopra ha previsto il termine di pagamento di gg. 60 ai sensi del D.Lgs.

231/2002;

• l’ Impresa MARCONI SRL ha dichiarato, in data 30/10/2019, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l’aﬃdamento di cui alla le:era d’ordine menzionata;

• la stazione Appaltante si riserva la facoltà di recesso dal contra:o, previo esperimento della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora l’impresa affidataria, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese a fronte del presente affidamento, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescri:i dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdi:ive della capacità di contra:are con la pubblica amministrazione;

• è stata eﬀe:uata la spesa relativa alla fa:ura so:o elencata della quale si a:esta la regolarità e conformità rispe:o agli ordini espressi;

Vista la fa:ura:

• numero: 0001030

• data: 18/11/19

• fornitore: MARCONI SRL

• protocollo: 98543/ 2019 del 20/11/19

• registro n: 7661/ 2019 del 20/11/19

• importo lordo: € 5.819,40 di cui IVA: € 1.049,40

Dato a:o che l’operatore economico MARCONI SRL ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. il “conto corrente bancario dedicato” indicato nel dispositivo del presente provvedimento;

Visti:

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• il decreto del Sindaco Metropolitano n. 144/3895/2019 del 30/04/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e i successivi a:i modiﬁcativi;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci:à metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modiﬁcata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Ci:à Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sullʹOrdinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con lʹapposizione del visto di regolarità contabile a:estante la copertura ﬁnanziaria;

Visto l’art. 184, comma 4, del citato Testo Unico;

A:eso che la competenza allʹadozione del presente provvedimento spe:a al Dirigente ai sensi dellʹart.

107 del Testo Unico delle leggi sullʹOrdinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.

267 e dellʹart. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto lʹarticolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di approvare l’aﬃdamento dei lavori per manutenzione ordinaria delle case cantoniere e dei magazzini in dotazione alle Direzioni Viabilità della Ci:à Metropolitana di Torino, disposto ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2, le:.a) d.lgs. 50/2016, all’impresa MARCONI SRL , meglio descri:i nella le:era d’ordine n.11729/2019, so:oscri:a digitalmente in data 30/10/19 dal dirigente e, per acce:azione, in data 02/11/19, dall’Impresa, avente ad ogge:o “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASE CANTONIERE E DEI MAGAZZINI IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITAʹ DELLA CITTAʹ M.MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PINEROLO”, per un importo ne:o di Euro 4.770,00, oltre iva 22% per Euro 1.049,40, per complessivi Euro 5.819,40;

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2. di dare a:o che per quanto concerne le veriﬁche del possesso dei requisiti generali, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;

3. di confermare la registrazione della la spesa di Euro 5819,40= sulle scri:ure contabili esercizio 2019 (proge:o n. 2019/832);

4. di impegnare la spesa di Euro 5.819,40 relativa all’aﬃdamento di cui alla le:era d’ordine citata al precedente punto 1 nel seguente modo:

• programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

• titolo: 1 - Spese correnti

• numero capitolo: 20345

• transazione Europea: 8 - per le spese non correlate ai ﬁnanziamenti dellʹUnione europea

• CIG: Z692A6A9F3;

con imputazione sul movimento contabile di prenotazione della spesa n. 2019/1633738;

5. di dare a:o che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa 2019 e con le regole dei vincoli di ﬁnanza pubblica, già pa:o di stabilità;

6. di liquidare con conseguente emissione di mandato di pagamento, Euro 5.819,40:

a favore di: MARCONI SRL - COD. SOGGETTO: 134426

• codice ﬁscale: 10879940012

• partita iva: 10879940012

• modalità di Pagamento: BONIFICO BANCARIO / POSTALE DEDICATO

• monto IBAN: IT89T0200830755000102501574

a saldo della fa:ura di cui in premessacon applicazione della spesa:

• programma: 05 - 1

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• transazione Europea: per le spese non correlate ai ﬁnanziamenti dellʹUnione europea

• movimento di riferimento: U-2-2019-1633738-03

• CIG: Z692A6A9F3;

7. di riscuotere, con conseguente emissione di reversale di incasso, complessivi Euro 1.049,40=

intestata a MARCONI SRL a valere sull’accertamento 1448154 - Titolo 9 – Entrata per partite di giro - Tipologia 100 – Categoria 9010100 del bilancio di esercizio 2019 - Capitolo 16126/2019 – Codice V Livello E.9.01.01.02..001 del PEG 2019 - quale commutazione parziale del mandato di pagamento di cui al precedente punto (per IVA SPLIT PAYMENT);

8. di rinviare alla Direzione Finanza e Patrimonio la liquidazione e la conseguente emissione di mandato di pagamento dell’IVA da versare all’Erario per Euro 1.049,40= con imputazione all’impegno assunto dalla medesima Direzione;

9. di a:estere che il presente provvedimento non è sogge:o agli obblighi in materia di Convenzione CONSIP in quanto tra:asi di Lavori Pubblici;

10. di dare a:o che la regolarità contributiva dell’impresa MARCONI SRL è stata accertata dalla Direzione Appalti e Contra:i con esito favorevole, con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata.

Il Dirigente della Direzione

COORDINAMENTO VIABILITAʹ-VIABILITAʹ 1 Do:. Ing. Ma:eo TIZZANI

(ﬁrmato in orginale)