Delibera n. 6 del 29 gennaio 2019

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Delibera n. 6 del 29 gennaio 2019

Oggetto: Revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018·2020.

In data 29 gennaio 2018 alle ore 20:45, convocato dal Presidente dotto Luciano Maschio, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone, presso la sede di Via Galilei a Pordenone. Sono presenti:

Componente Incarico Presenti Assenti

1 Luciano Maschio Presidente x

2 Lucia Cristofoli Vice presidente x

3 Rachele Bornancin Segretario x

4 Raffaela Drigo Tesoriere x

5 Paolo Baldo Consigliere x

16 Alberto Bechi Consigliere x

7 Sandra De PizzoI Consigliere x

1 Francesca Fioretti Revisore x

2 Francesco Pozza Revisore x

3 Roberto Barioni Revisore x

4 Margherita Zanco Revisore supplente x

Il Consiglio direttivo,

-vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";

-vista la Delibera 145/2014, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha ritenuto applicabile anche agli Ordini professionali la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione;

Considerato:

-che la suddetta normativa dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 , comma 2, del D.Lgs 165/01 e s.m.i. debbono approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

-che ,'art. 1, comma 7, della legge 190/12 prevede che a tal fine l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi il ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione;

- che l'Ordine dei Farmacisti di Pordenone è un ente di piccole dimensioni in quanto conta al momento 479 iscritti;

- che nella dotazione organica dell'Ordine dei Farmacisti di Pordenone non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale di prima fascia;

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- che nella dotazione organica dell'Ordine dei Farmacisti di Pordenone non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale di prima fascia, non vi sono dipendenti e il dipendente esterno incaricato si trova in conflitto di interessi;

-che con precedente delibera n.5 / 2019 si è proceduto alla riconferma della nomina del dotto Alberto Bechi a responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza per il periodo 2018 2020.

Atteso:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/12 l'organo di indirizzo politico su proposta del responsabile della corruzione adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione e che l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;

-che il responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza per il periodo 2018-2020 ha elaborato il nuovo piano per la prevenzione della corruzione per il periodo 2018-2020, che si allega alla presente delibera.

Ricordato

-che il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà prowedere anche alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quanto siano accertate significative violazione delle prescrizioni owero quanto intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

I Ritenuto

I -per quanto sopra esposto, di adottare il Piano per la Prevenzione della Corruzione elaborato e corretto dal responsabile della corruzione e responsabile per la trasparenza (RPCT) il Consigliere pro-tempore Dr.

Alberto Bechi per il triennio 2018 -2020.

Dato atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

1. di Approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 (già adottato con delibera 3/2018) con le modifiche apportate a seguito di revisione;

2. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Ordine www.farmacistipn.it.

Il Presidente Il Segretario

Dott.ssa Rachele Bornancin

Dzanz:r

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PROCEDIMENTI UU.OO. descrizione rlsdll VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tabella riportata nel PTPC 2017·19 e successivi aggiornamenti) VALUTAZIONE

Probabilità IP) Impatto Il) COMPLESSrvA DEL MISURE ANTlCORRUTTlVE

RiSCHIO (R=PxI) (vedi allegato "misure")

Descrizìone N.lndice Descrlztone NJndice

Discrezionalità 3 Impatto organ,zzatìvo 5

Previsione di requisiti accesso "'personalit..Ultì'" ed insuff'terenza di mec:tanismi Rilevanza Esterna 5 Impatto economico 3 Segreteria OQ:ettM: e trasparenti Idonei a verifieare il posse$$O dei requisiti attitudinali

Svolgimento di concorsi pubblici per l'assunzione a tempo Consiglio e professionali richiesti in relazione atl. posizione da ricoprire allo scopo di Complessità del Processo 3 Impatto reputazionale 5

1 reclutare Ulndidati partk~ari. hTetolare compro$ilione deUa (om~edi

indeterminato I determinato dell'Ordin concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. InOSO$eNaMa impatto suU'operatività e e dette regole procedurali a ,aranzia della trasparenza e dell'ìmparzialJìà della Valore Economico 4

l'OfClanizzaZfone 3

s@lezKme.

controllo esterno I deterrenza 1

efficacia 3 ALTO RISCHIO

VALORE MEOlO INDICE 3,17 VALORE MEDIO INDICE 4 12,67 1-3-7-14

Descrizione N.lndice Descrizione NJndice

- -

Discrezionalità 5 Impatto organizzativo 5

Rileva nza Esterna 2 Impatto economico 2

Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il

Complessità del Processo 1 Impatto reputazìonale 3

2 funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del Prosre$$loni economiche ac<:otdate illesittimamente allo KOPO di agevolare personale; timbrature e presenze dipendenti particolari; falSè attHt31ioni di pr~n;ra nel tegl$tro

impatto sull'operatività e

Valore Economico 3

l'or.,.nazazione 2

effIcacia 3 RISCHIO MEDIO

VALORE MEDIO INDICE 3,17 VALORE MEOlO INDICE 3 9,50 1- 3 - 7 -14

Descrizìone N.lndice Descrizione N.lndice

Discrezionalità 5 Impatto organizzati va 2

Rilevanza Esterna 5 Impatto economico 2

Motivazione generica e tautologica circa ta sussistenUi dei plesuppostì di

3 Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza tege per il conferimento di mearichi profesionali allo scopo di agevolare Complessità del Processo 3 Impatto reputazionale 5 socgetti pmk:olari

Valore Economico 3

l'orpnizzazione 3

efficacia 3 RISCHIO MEDIO

VALORE MEOlO INDICE 3,44 VALORE MEDIO INDICE 2,5 8,61 1-3-7-14

Descrizione N.lndice Descrizione N.lndice

Accordi collusivi tra Ié imprese partecipanti iii una gara vohi a m.nipotare gli Discrezionalità 3 Impatto organizzativo 4

6iti. utilizzando il meccanismo det subappatto come modalità per distribuire

vantaggi delraccordo a tutti partecipanti dello stesso,

Oefinitione dei requisiti di a<:ct'$W alla gara e, in particolare, ch!t requisisti

4 Procedure contrattuali a evidenza pubblica tecnici economiei: dei concorrenti at fine di fal/ortt. un'impresa. Complessità del Processo 4 Impatto reputazionale 5

Uso distorto del criteriO delrofferta e<:onomicamente più vanlaui~

finalìn:ato a fal/orire un'impresa. Utilì:uo della procedura r\elozlata e abuso Valore Economico 5 2

delt'affidamento diretto al di fuori dei casi orevisU dalla len:e al fine di l'orllanizzazione

i' ^?-

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PROCEDIMENTI UU.OO. descrllfone rischi VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tabella riportata nel PTPC 2017·19 e successivi aggiornamenti) VALUTAZIONE

Impatto (I) COMPLESSIVA DEL MISURE ANTICORRIfITIVE

Probabilità (P) RISCHIO IR=P_O (vedi allegato "misure")

-

favorire un'impresa:.

effICacia 2 RISCHIO ALTO

VALORE MEDIO INDICE 3,67 VALORE MEDIO INDICE 3,75 13,75 1-3-714

Discrezionalità 5 Impatto organizzativo S

Comurnca.tione preventiva ad un'ìmptfla delle offerte iià ìnivate da altri Rilevanza Esterna 5 Impatto economico 2

soggetti invitati. EtusioM delke norme di tra$pa~nu e partecipabone, Uso

distorto dt<I criterio de't'offerta economicamente più vantaggioA, finanuato Complessità del Processo 3 Impatto reputazionale 5 S Affidamenti diretti lavori, servizi, forniture sottosoglia

a favorire I.m'imprew. Utilmo della procedura "esoztata e abuso

impatto sull'operatività e delf'affidamento diretto al dì fuori dei casi previsti dalla legge al fine di Valore Economico 3

i'onlanizzazìone 2

favorire un'impresa

- -

efficacia 3 RISCHIO ALTO

-

VALORE MEDIO INDICE 3,67 VALORE MEDIO INDICE 3,5 12,83 1- 3·7 - 14

Descrizlone N.lndice Descrizione N.lndice

Discrezionalità l Impatto organizzativo 5

Complessità del Processo 5 Impatto reputazionale 5

6 Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall' Albo Abuso ne4r adozione di prowedtmentl o nel rilascio di certifkazionL impatto sull'operatività e

Valore Economico 3

l'orRanizzazione 4

VALORE MEDIO INDICE 3,SO VALORE MEDIO INDICE 4,25 14,88 1-3-7-14

Discrezionalità l Impatto organizzativo 5

7 Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti falsa certiflcazione lattestazione impatto sull'operativìtà e

3

Valore Economico 3

l'organizzazione controllo esterno

I

deterrenza 3

VALORE MEDIO INDICE 3,00 VALORE MEDIO INDICE 3,5 10,50 1- 3 - 7 -14

DescriZione N.lndice Descrizione N.lndice

Discrezionalità l Impatto organizzatlvo 3

Rilevanza Esterna 5 Impatto economico l

Redazione dì pareri richiesti da Enti pubblici ComplesSità del Processo 4 Impatto reputazionale 5

8 territoriali OWero di pareri sugli orari e turni delle Abuso nelradozione di prowedimepti o nel rilascio di certificazioni. impatto sull'operatività e

farmacie Valore Economico l

l'ornnizzazione 3

efficacia 4 RISCHIO MEDIO

VALORE MEDIO INDICE 3,00 VALORE MEDIO INDICE 3 9,00 l · 3 - 7 - 14

h;rri1Ion.. ap~tìnn4lt p \If\Iof'i:fì,..a f"I,.Un 'C\It'\laimpntn npl tirnrìnin Complessità del Processo 4 Impatto reputazionale 3

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PROCEDIMENTI UU.OO. descrizione rischi VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tabella riportata nel PTPC 2017-19 e successivi aggIornamenti) VAlUTAZIONE COMPlESSIVA OEL

RISCHIO (R=PxI)

MISURE ANTlCORRUTTIVE (vedi allegato "misure")

Probabilità (P) Impatto (I)

9

...,

^o^~"..,^{... -}

e rilascio di certificati e attestazioni relativi ai lirocinanti

..··..·_··-'0-...·_··- - ...,._- -_... _. _.Q ..

^~._

....- __

·

Falsa certificazione 'attestazione

Valore Economico 3 impatto sull'operatività e

l'organizzazione 2

1-3-7-14 controllo esterno I deterrenza 3

efficacia 4

VALORE MEDIO INDICE 3,50 VALORE MEDIO INDICE 3 10,50

13

Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell' esercizio professionale, tra gli Iscritti nell' Albo. Interposlzione nelle eventuali controversie fra sanitarto e sanitario, o fra sanitario e ·soggetti diversi, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse

Abuso del ruoio dì me<tìatore della conte$tilzione per favorire Ut'lO dèi

con~nti. .

RISCHIO BASSO

1-3-7-14

Oiscrezionalità 3 Impatto organiuatlvo 1

Complessità del Processo l Impatto reputazionale 3

Ilol"li!:anìzzazione 3 controllo esterno I deterrenza 1

effICacia 5

VALORE MEDIO INDICE 2,33 VALORE MEDIO INDICE 2 4,67

14

Concorrere con le autorità locali nello studio e nell'attuazione di provvedimenti che comunque possono interessare gli iscrìtti o ì cittadini

Abuso Mllao adozione di ptowedlrMntt aven1i .. oggetto illegmimo eserdzKt della professione

RISCHIO ALTO

1-3-7-14

Rilevanz. Esterna 5 Impatto economico 5

Valore Economico 5 impatto suU'operatività e

l'organizzazione 3

controllo esterno I deterrenza l

effICacia 4

VAlORE MEDIO INDICE 3,50 VALORE MEDIO INDICE 4,25 14,88

15

Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti. (Parte di gestione amministrativa del procedimento in carico alla segreteria dell'Ordine e non al Consiglio di Disciplina)

Abusi e fah,l nella gf!'5tione del fascitokl del pt"()(,:edimemo, sottrazione.

alterazione doeumenti

RI5CHIO ALTO

1-3-7-14

Rlievanza Esterna 5 Impatto economico 5

l'organizzazione 4

efficacia 2

VAlORE MEDIO INDICE 3,83 VALORE MEDIO INDICE 4,5 17,25

16 Incasso pagamenti fraudoienta sottrazione di denaro contante, ",I:sa attestazione qutetanza Plsamento, mancata ritevalioM di posizioni debitorie

Descrizione ^N.lndice Descrizione N.lndice

RISCHIO ALTO - - -

11,88 1-3 -7 -14

Rilevanza Esterna 5 Impatto economico S

Valore Economico ::I impatto sull'operatività e

l'organizzazione 5

effICacia 3

VALORE MEDIO INDICE 2,50 VALORE MEDIO INDICE 4,75

17 Gestione e Recupero crediti Ritardo nella adooone di provvedimènti di rneua in mora, Ritardo nella adoLÌOfIC' di prowedimenti propedE!utici e funzionati aRa

Valore Economico 3 impatto sull'operatlvità e

2 l'Oflilanìzuzione -~

f~

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PROCEDIMENTI UU.OO. descrizione rischi VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Tabella riportata nel PTPC 2017-19 e successivi aggiornamenti) VALUTAZIONE

Probabilità (P) Impatto

Il)

COMPLESSIVA DEL MISURE ANTICORRUITIVE

RISCHIO (R=PxI) (vedi allegato "misure") rl$eOssfoM coatta.

efficacia 3 RISCHIO ALTO

VALORE MEOlO INDICE 3,33 VALORE MEDIO INDICE 3,25 10,83 1· 3 -7 -14

Descrizione N.lndice Descrizione N.lndice

Discrezionalità Impatto organizzativo

Rilevanza Esterna Impatto economico

Esame e valutazìone deI'e offerte formative e attribuzione Consigller ...."""'" o Impropria . . -d1...-t formativi proI\!ssIonali Complessità del Processo Impatto reputazionale 18 del crediti formativi professionali (CFP) asti iscritti e delegato all'_o. v..._ ..d 1 _ e dInt... _ _r...r..tM!.

Valore Economico impatto sull'operatività e

l'organizzazione controllo esterno I deterrenza

efficacia

VALORE MEDIO INDICE 0,00 VALORE MEDIO INDICE O ^10,83 1- 3 - 7 -14

Descrizione N.lndice Descrizione N.lndice

Discrezionalità Impatto organizzatillO

Rilevanza Esterna Impatto economico

Organizzazione e svolgimento di eventi formativi; Verna Complessità del Processo Impatto reputazionale

20 presenza, entrata, uscita al fini del riconoscimento dei _o""""",deI",,_~rit~_~_. Valore Economico impatto sull'operatività e

crediti l'organizzazione

controllo esterno I deterrenza efficacia

VALORE MEDIO INDICE 0,00 VALORE MEDIO INDICE O 0,00 1- 3 -7 -14

_ ..If_dl~...Jotiyj.Ra~dI.... paI'tefIa

Descrizione N.lndice Descrizione N.lndice

" - ' . n o l _ d l u n _

_noltrlteridi...-deefi_~ Discrezionalità Impatto organizzativo

E_ _

diunolstrottorialocunosae/.

porzialeperfoYOrirer_... Rilevanza Esterna Impatto economico

del profesoionista;

Complessità del Processo Impatto reputazionale

21 Uquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni ^v~..._lndkcIaI)Iln fotto edi tuItl

1_..

professìonali

delflmonza._ .... _ __ _ _ di prowedlmend ...

..,...-deII'_.,-..

tivI oIIoliquldalione di una pareell • Valore Economico l'organlzzazione . , - . . n e I _ d l •• _

controUo esterno I deterrenza

~.lIOio:riteridl~deefi_pro(~

=-O!ialocuoosae/.~".i""""'r-

effICacia

Valul1Ùlone ...delle _ _IIn fott••di tuItl I

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<OtTO<Io VALORE MEDIO INDICE 0,00 VALORE MEDIO INDICE O 0,00 l· 3-1-14

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Delibera n. 6 del 29 gennaio 2019

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