Data ultimo aggiornamento: 28/05/2019
LEGENDA: E = Elaborazione / A = Approvazione / V = Verifica / I = Impiego In grassetto i documenti di registrazione / In grigio le ultime revisioni VECCHIO
VECCHIO CODICE
CODICE NUOVO NUOVO CODICE
CODICE DENOMINAZIONE DOCUMENTODENOMINAZIONE DOCUMENTO Ed. Rev. DATA Presid. Direttore Generale
Resp.
Oper.
Qualità
Resp.
Area Ammin.
Resp.
Area Tecnica
Resp.
Servizi
MQ Manuale Qualità 2 0 25/05/2018 A A E/V I I I
Allegato A MQ Politica della Qualità 2 0 25/05/2018 A A E/V I I I
Allegato B MQ Struttura Organizzativa 2 0 25/05/2018 A A E/V I I I
Allegato C MQ Schema interazione processi 2 0 25/05/2018 A A E/V I I I
Allegato D MQ Tabella riepilogativa parametri 2 0 25/05/2018 A A E/V I I I
PQ 4.2.1 /
PQ4.2.2 PG01 Gestione dei documenti e delle registrazioni della
qualità 2 0 25/05/2018
25/05/2018 A A V E I I
Mod. 4.2.1 - 4.2.4 -
4.2.3, Allegati E –
F del MQ
Mod. PG0101 Elenco documenti e delle registrazioni del sistema
qualità 0 25/05/2018 A A E/V I I I
Mod. PG0102 Elenco leggi e regolamenti applicabili 0 25/05/2018 A A E/V I I I
PQ 6.2.1 PG02 Gestione della Formazione e addestramento 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
Mod. PG0201 Requisiti minimi del personale 1 28/05/2019 A A E/V I I I
Mod.
6.2.1.1 Mod. PG0202 Piano annuale di addestramento e formazione 0 25/05/2018 A A E/V I I I
Mod.
6.2.1.2 Mod. PG0203 Registro intervento formativo 0 25/05/2018 A A E/V I I I
Mod.
6.2.1.3 Mod. PG0204 Scheda di qualificazione del personale 0 25/05/2018 A A E/V I I I
Mod.
6.2.1.4 Mod. PG0205 Questionario di autovalutazione dell’attività svolta 0 25/05/2018 A A E/V I I I
PQ 6.3.1 PG03 Gestione delle infrastrutture informatiche 2 0 25/05/2018 A A V I I E/I
PQ 7.2.1 PG04 Gestione del contratto di locazione immobili 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
Mod.
7.2.1.1 Mod. PG0401 Prosecuzione del rapporto locativo 1 20/09/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.2.1.3 Mod. PG0402 Richiesta di coabitazione a fini assistenziali 1 20/09/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.2.1.4 Mod. PG0403 Richiesta autorizzazione ospitalità temporanea di
terze persone 1 20/09/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.2.1.6 Mod. PG0404 Richiesta di variazione senza inserimento nel
nucleo familiare assegnatario 1 20/09/2018 A A V I I E/I
Mod. PG0405 Richiesta di utilizzo temporaneo autorizzato 1 20/09/2018 A A V I I E/I
PQ 7.2.2 PG05 Attività istruttoria al contenzioso amministrativo 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
PQ 7.2.3 PG06 Gestione anagrafe dell'utenza 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
PQ 7.2.4 PG07 Gestione informazioni all'utenza 2 0 25/05/2018 A A V I I E/I
PQ 7.2.5 PG08 Bollettazione 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
PQ 7.2.6 PG09 Gestione della morosità 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
PQ 7.2.8 PG10 Ordinanze di sgombero 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
PQ 7.3.1 PG11 Gestione della progettazione 2 0 25/05/2018 A A V I E/I I
Mod.
7.3.1.1 Mod. PG1101 Documento preliminare all’avvio della progettazione 0 25/05/2018 A A V I I E/I Mod.
7.3.1.2 Mod. PG1102 Definizione dell’entità del lavoro necessario per l’attività di progettazione 0 25/05/2018 A A V I I E/I Mod.
7.3.1.3 Mod. PG1103 Documenti e allegati del progetto preliminare 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.3.1.4 Mod. PG1104 Verifica del progetto preliminare 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.3.1.5 Mod. PG1105 Riesame della progettazione definitiva 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod. Mod. PG1106 Documento e allegati del progetto definitivo 0 25/05/2018 A A V I I E/I
7.3.1.6 Mod.
7.3.1.7 Mod. PG1107 Verifica della progettazione definitiva 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.3.1.8 Mod. PG1108 Documenti e allegati del progetto esecutivo 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.3.1.9 Mod. PG1109 Riesame della progettazione esecutiva 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.3.1.10 Mod. PG1110 Verifica della progettazione esecutiva 0 25/05/2018 A A V I I E/I
PQ 7.4.1 PG12 Valutazione fornitori e gestione Albo fornitori 2 0 25/05/2018 A A V I E/I I
PQ 7.4.2 PG13 Acquisizione beni, servizi, lavori 2 0 25/05/2018 A A V I E/I I
Mod.
7.4.2.1 Mod. PG1301 Proposta di approvvigionamento 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.4.2.2 Mod. PG1302 Verbale verifica approvvigionamento 0 25/05/2018 A A V I I E/I
PQ 7.4.3 PG14 Gestione ordini e fatturazione 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
PQ 7.4.4 PG15 Gestione sinistri 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
PQ 7.5.1 PG16 Realizzazione immobili 2 0 25/05/2018 A A V I E/I I
Mod.
7.5.1.1 Mod. PG1601 Processo verbale di consegna 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.5.1.2 Mod. PG1602 Processo verbale di sospensione dei lavori del
Direttore dei Lavori 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod. PG1603 Processo verbale di sospensione dei lavori del R.U.P. 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod. PG1604 Processo verbale di sospensione parziale dei lavori 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.5.1.3 Mod. PG1605 Processo verbale di ripresa dei lavori 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.5.1.4 Mod. PG1606 Ordine di servizio 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.5.1.5 Mod. PG1607 Proroga del termine contrattuale 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod. Mod. PG1608 Certificato di pagamento 0 25/05/2018 A A V I I E/I
7.5.1.6 Mod.
7.5.1.7 Mod. PG1609 Verbale di concordamento nuovi prezzi 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.5.1.8 Mod. PG1610 Verbale di constatazione dello stato dei lavori 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.5.1.9 Mod. PG1611 Certificato di ultimazione dei lavori 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.5.1.10 Mod. PG1612 Monitoraggio attività propedeutiche alla consegna 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.5.1.13 Mod. PG1613 Consegna Documentazione Serv. M.O. 0 25/05/2018 A A V I I E/I
PQ 7.5.2 PG17 Consegna immobili 2 0 25/05/2018 A A V I E/I I
Mod.
7.5.2.1 Mod. PG1701 Verbale di consegna dell’alloggio 0 25/05/2018 A A V I I E/I
Mod.
7.5.2.3 Mod. PG1702 Programma di consegna alloggi 0 25/05/2018 A A V I I E/I
PQ 7.5.3 PG18 Pronto intervento (Manutenzione ordinaria) 2 0 25/05/2018 A A V I E/I I
Mod. PG1801 Rapporto di Lavoro 1 28/05/2019 A A V I I E/I
PQ 7.5.4 PG19 Gestione amministrazioni servizi 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
PQ 7.5.5 PG20 Gestione amministrazioni di terzi 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
PQ 7.5.6 Vendita immobili Eliminato
PQ 7.5.7 PG21 Rilascio autorizzazioni 2 0 25/05/2018 A A V I E/I I
Mod.
7.5.7.1 Mod. PG2101 Check List allegati per rilascio Docfa 0 25/05/2018 A A V I I E/I
PQ 8.2.1 PG22 Gestione reclami 0 25/05/2018 A A V E/I I I
Mod.
8.2.1.1 - Mod.
8.2.1.2
Mod. PG2201 Registro reclami 0 25/05/2018 A A E/V I I I
PQ 8.2.2 PG23 Pianificazione ed effettuazione degli audit Interni 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
Mod.
8.2.2.1 Mod. PG2301 Programma audit interno 0 25/05/2018 A A E/V I I I
Mod.
8.2.2.2 Mod. PG2302 Diario audit interno 0 25/05/2018 A A E/V I I I
Mod.
8.2.2.3 Mod. PG2303 Resoconto audit interno 0 25/05/2018 A A E/V I I I
PQ 8.3.1 PG24 Gestione non conformità e azioni correttive 2 0 25/05/2018 A A V E/I I I
Mod.
8.3.1.1, Mod.
8.3.1.2, Mod.
8.3.1.3
Mod. PG2401 Registro NC / AC 0 25/05/2018 A A E/V I I I
PG25 Valutazione ei rischi ed opportunità 1 0 25/05/2018 A A V E/I I I
PQ 6.5.1 PG26 Pianificazione Budget e controllo di gestione 2 A A V E/I I I
PQ 6.5.2 PG27 Gestione ciclo contabile e bilancio 2 A A V E/I I I
PQ 6.5.3 PG28 Pianificazione finanziaria degli investimenti 2 A A V E/I I I
