COMUNITA’ MONTANA VALLE SERIANA ( Provincia di Bergamo)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE
ANNO 2016
ISTITUTO
Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo
A COSA SERVEDocumento di accompagnamento della preintesa di contratto di secondo
livello al fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell’organo di revisione.
FONTE NORMATIVA
Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
CONTENUTO DELLANORMA
A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
POSSIBILE DISCIPLINA
Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed è stato aggiornato con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-
GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/COMPETENZA
Responsabile del Personale – Responsabile dell’Ufficio Finanziario
AUTOREDr.ssa Chiara Mazzoli – Dr.ssa Agnese Franchina
____________________________________________
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2016. Relazione illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione
Preintesa: 13 dicembre 2016 Contratto : 22 dicembre 2016 Periodo temporale di vigenza Anno 2016
Composizione
della delegazione trattante
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente: Cominelli Danilo, Segretario: Dr.ssa Chiara Mazzoli Componenti: Emma Azzola
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM Firmatarie della preintesa:FP-CGIL – CISL FP (indicare le sigle firmatarie) Firmatarie del contratto: FP-CGIL – CISL FP (indicare le sigle firmatarie) Soggetti destinatari Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)
a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2016.
b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999;
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione
Intervento
dell’Organo di controllo interno.
Allegazione della Certificazione
dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di Revisione in data 16 dicembre 2016
Parere favorevole
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento
comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009.
Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato in data 27/1/2016
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013.
Il programma è stato approvato in data 22/01/2015 (triennio 2015/2017) È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs.
150/2009. L’obbligo è stato assolto
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009
Eventuali osservazioni =============
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Articolo 1-17 Viene identificato l’oggetto del contratto, la durata, le relazioni sindacali, le forme di partecipazione, salute e sicurezza e formazione.
Articolo 18 Disciplina del lavoro straordinario.
Articolo 19 Permessi retribuiti.
Articolo 25 Risorse destinate la pagamento dell’indennità maneggio valori.
Articolo 29 Risorse destinate la pagamento della retribuzione di posizione e risultato.
Articolo 30 Risorse destinate ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.
Articolo 34 Disposizioni per personale distaccato, in convenzione e comandato presso altri enti.
SINTESI DELL’ALLEGATO A DEL CONTRATTO DECENTRATO:
Individuazione delle risorse decentrate
Articolo 1 – Ammontare del fondo di cui all’art. 31 CCNL 22/1/2004.
Articolo 2 – Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell’indennità di comparto.
Articolo 3 – Ulteriore depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
Articolo 4 – Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo e delle risorse umane e alla produttività a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto e dalle progressioni orizzontali.
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 33 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Descrizione* Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 27.912,95
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali
24.712,45 Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e
risultato p.o.
39.900,00 Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio,
reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo
400,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)
10.643,33
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d’infanzia
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 6.418,73
Somme rinviate
Altro – Economie anno precedente 72,26
Totale 110.059,72
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
C) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvati con determinazione del Segretario n. 459 del 12/11/2015.
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
I criteri per l’attribuzione delle nuove progressioni economiche tengono conto della valutazione individuale, che ne costituisce titolo prioritario, nonché in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance, il tutto nel rispetto dei principi dettati dall’art. 23 del d.lgs.
n. 150/2009 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1-bis, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i..
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti anche nel piano delle performance in coerenza con le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, ci si attende:
a) Mantenimento standards qualitativi/quantitativi dei servizi erogati;
b) Raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal Piano delle Performance (deliberazione Giunta n.5 del 27/1/2016)
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2015.
Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 373 del 14/11/2016 nei seguenti importi:
Descrizione Importo
Risorse stabili
-Consolidamento decurtazioni art.9 comma2-bis D.L78/2010 - Decurtazione rispetto limite anno 2015 art. 1 comma 236 L.
208/2015
- Riduzione Fondo in proporzione al personale in servizio art.1 comma 236 L.208/2015
130.648,80 - 40.632,91 - 324,12 -4.484,59 _________
85.207,18 Risorse variabili
- Riduzione Fondo in proporzione al personale in servizio art.
1 comma 236 L. 208/2015
25.060,55 -208,01 ________
24.852,54
Totale risorse 110.059,72
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate
La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 105.020,40
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 3.641,66
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 2.936,83
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 3.140,85
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 4.291,50
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 (ante 2010) 2.614,25
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)
0,00 CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)
3.392,77
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 0,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 0,00
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 personale cessato nel 2012 (da decurtare) 804,44 CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 personale cessato nel 2014 (da decurtare) 2.748,98 CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 RIA personale cessato nel 2015 (da
decurtare Euro 324,12 per rispetto limite fondo2015)
2.057,12
A seguito della cessazione di n. 1 dipendente nell'anno 2012 (B.S.), n. 3 dipendenti nell’anno 2014 (B.MT., P.M. e M.C.) titolari di quota r.i.a. per € 3.553,42, la r.i.a. stessa va ad incrementare il fondo in base a quanto previsto dal CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 2; questa quota verrà di seguito ricompresa nella decurtazione stabilizzata al 2015 (per rispetto del limite 2010). Per quanto attiene la cessazione di una dipendente (S. M.C.) avvenuta nel corso dell’anno 2015, la quota r.i.a. della stessa pari a
Euro 2.057,12 va in parte ad incrementare il Fondo 2016 per € 1.733,00 ed i restanti € 324,12 vanno a sommarsi alla decurtazione stabilizzata del 2015 per rispetto del limite del Fondo 2015.
Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione* Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza
6.000,00 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge 10.643,33 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 4.184,72
Art. 15, comma 2 4.160,24
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 0,00
Somme non utilizzate l’anno precedente 72,26
Altro
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
Le risorse di cui all’art.15, comma1,lettera d) sono state determinate secondo quanto stabilito con norma regolamentare dalla Giunta con deliberazione n.72 del 2.11.2016
Note esplicative delle variabili
1 - CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1 lettera d) sponsorizzazioni/convenzioni/contribuzioni utenza
1. €
6.000,00
risorse di cui all’art.15, comma 1, lett.d) come sostituito dall’art.4, comma 4 CCNL 5.10.2001 in applicazione art.43, comma 3 L.449/97 (convenzioni e accordi di collaborazione, contributi utenza).La lett. d) del comma 1 dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 come sostituita dall’art.4, comma 4 del CCNL 5.10.2001 recita:
“d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c. contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali. “
Contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali:
Con deliberazione della Giunta Esecutiva n.68 del 6.9.2011, n. 70 del 20.09.2011, successivamente modificata ed integrata con deliberazione n. 47 del 8.10.2013 e ulteriormente modificata con deliberazione n. 8 del 10 febbraio 2016 è stato determinato, con decorrenza 1° gennaio 2012, l’importo dei contributi per spese di istruttoria dovute dai richiedenti per alcuni procedimenti di competenza della Comunità Montana così raggruppati:
SPORTELLO CATASTALE
Trattasi di diritti di istruttoria per visure catastali. La somma prevista per l’anno 2016, è di
€ 3.000,00 (incassato al 8/11/16 € 2.265,10)
da cui verrà detratta la quota di spettanza del Catasto.DENUNCE CEMENTI ARMATI
Trattasi di diritti di istruttoria per il ricevimento delle denunce opere in conglomerato cementizio normale, precompresso od a struttura metallica. La somma prevista per l’anno 2016, è di
€ 2.000,00 (incassato al 8/11/16 € 1.625,00)
.AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO, TUTELA DEL BOSCO E PAESAGGISTICA
Trattasi di diritti di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni ex art.44 L.R. 31/2008 ((Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo), ex art.43 L.R. 31/2008 (Tutela e trasformazione del bosco) ed ex art.146 D.Lgs. 42/2004 (Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela) e relative varianti, proroghe, volturazioni, espressione parere preventivo. La somma prevista per l’anno 2016 è di
€ 10.000,00
(incassato al 8/11/2016 € 8.760,00)NULLA OSTA IDRAULICO
Trattasi di diritti di istruttoria per il rilascio del nulla-osta idraulico e/o concessione di aree demaniali. La somma prevista per l’anno 2016 è di
€ 2.000,00 (
incassato al 8/11/2016 € 1.187,95)RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PARERE PREVENTIVO MANIFESTAZIONI/COMMISIONE VIGILANZA
Trattasi di diritti di istruttoria per il rilascio del parere preventivo per effettuazione manifestazioni. La somma prevista per l’anno 2016 è di
€ 1.600,00 (
incassato al 8/11/2016 € 1.200,00)ORGANIZZAZIONE CORSI AGRICOLTURA
Trattasi di riscossione di quote di partecipazione ai corsi di agricoltura organizzati dalla Comunità Montana.
La somma riscossa è di
€ 0,00
.La somma complessivamente prevista in entrata per l’anno 2016, relativamente ai suddetti contributi da parte dell’utenza, dedotta la quota da riservare al Catasto, ammonta ad
€ 17.150,00
mentre l’importo riscosso al 8/11/2016 èdi € 14.378,05,
al netto della quota di € 660,00 di competenza del Catasto già versata nel corso dell’anno 2016.
Le risorse di cui all’art. 15 comma 1, lett. d, e, specificatamente per i contributi suddetti, saranno rideterminate sulla base dell’effettiva riscossione avvenuta nell’anno 2016, nel limite della previsione di € 17.150;00.
2 - CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)
2.a Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 346.686,46, per una possibilità di incremento massima di € 4.160,24 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 4.160,24, pari al 100%, poi decurtata di € 208,01 per riduzione fondo in proporzione al personale in servizio si sensi art.1 comma 236 della L.208/2015 secondo le indicazioni della Circolare n.12 del 23 marzo 2016 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato , per cui la quota destinata alle finalità dell'art. 15 comma 2 ammonta ad € 3.952.23.
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione / OIV.
3 - CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)
Negativo per l'anno 2016.
Sezione III – Decurtazione del fondo Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione Importo
PARTE STABILE
Trasferimento personale ATA 0,00
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19
0 CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014
dal 2015 in poi
40.632,91 Riduzione Fondo per rispetto limite anno 2015 –art.1
comma 236 L.208/2015
324,12
Riduzione Fondo in proporzione al personale in servizio art.1 comma236 L.208/2015
4.484,59
Totale riduzioni di parte stabile 45.441,62
PARTE VARIABILE
Riduzione Fondo in proporzione al personale in servizio art.1 comma 236 L.208/2015
208,01
Totale riduzioni di parte variabile 208,01
TOTALE 45.649,63
La riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio da applicare a decorrere dal 01 gennaio 2016, ai sensi art.1, comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilita’ per il 2016) cosi’ come definita dalla Circolare n. 12 del 23/3/2016 del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento R.G.S. applicando il metodo della semisomma con la percentuale del 5% e’
stata cosi’ ’ determinata:
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 105.020,40 105.020,40
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 6.578,49 6.578,49
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 3.140,85 3.140,85
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 4.291,50 4.291,50
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) 3.754,36 3.392,77
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 7.539,08 8.224,79
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA 324,12
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI 40.632,91 40.632,91
TOTALE RISORSE STABILI 89.691,77 89.691,77
Risorse variabili soggette al limite
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) 4.160,24 4.160,24
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE
Totale Risorse variabili soggette al limite 4.160,24 4.160,24
Risorse variabili NON soggette al limite
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) 454,83 72,26
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) 3.403,29 4.184,72
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) 13.000,00 10.643,33
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL
1998-2001) 7.700,00 6.000,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)
Totale Risorse variabili NON soggette al limite 24.558,12 20.900,31
TOTALE RISORSE VARIABILI 28.718,36 25.060,55
TOTALE 118.410,13 114.752,32
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 93.852,01 93.852,01
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 93.852,01 93.852,01
Calcolo delle riduzioni previste
Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):
PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio) 15,75 14,25 PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre) 14,25 14,25
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA 15,00 14,25
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE 5,00%
89.159,41
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO 4.692,60
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione Importo
A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 130.648,80
Risorse variabili 25.060,55
Totale fondo tendenziale 155.709,35
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione permanente anni 2011-2014 (dal 2015 in poi) 40.632,91 Decurtazione per limite FONDO 2015 art.1 comma 236
L.208/2015 324,12
Riduzione Fondo in proporzione al personale in servizio art.1
comma 236 L.208/2015 4.693,01
C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 85.207,18
Risorse variabili 24.852,54
Totale Fondo sottoposto a certificazione 110.059,72
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo Voce non presente.
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 71.031,18 relative a:
Descrizione Importo
Indennità di comparto 6.418,73
Progressioni orizzontali 24.712,45
Retribuzione di posizione e risultato titolari di posizione organizzativa
39.900,00
TOTALE 71.031,18
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 39.028,54 così suddivise:
Descrizione Importo
Progressioni orizzontali anno 2016 (art. 17, comma 2, lettera b) CCNL 1/4/99)
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999
27.912,95 Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui
all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999
10.643,33
Indennità di reperibilità 0,00
Indennità di rischio 0,00
Indennità di disagio 0,00
Indennità di maneggio valori 400,00
Lavoro notturno e festivo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)
0,00 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i)
CCNL 01.04.1999)
Economie anno precedente 72,26
TOTALE 39.028,54
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente.
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione Importo
Somme non regolate dal contratto 71.031,18
Somme regolate dal contratto 39.028,54
Destinazioni ancora da regolare 0,00
Totale 110.059,72
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo Voce non presente .
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 85.207
,18; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e risultato, indennità di direzione o staff) ammontano a € 71.031,18. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno in corso, l’art. 29 del CCDI, detta i meri criteri per la progressione economica orizzontale nell’ambito della stessa categoria e non destina risorse come da delibera di Giunta n. 72 del 2/11/2016.
Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.
Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Differenza
2016-2015 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche
Unico importo consolidato anno 2003 (art.
31 c. 2 Ccnl 2002-2005) 105.020,40 105.020,40 0,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 3.641,66 3.641,66 0,00
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 2.936,83 2.936,83 0,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 3.140,85 3.140,85 0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 4.291,50 4.291,50 0,00
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 2.614,25 2.614,25 0,00
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)
Totale 121.645,49 121.645,49
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)
3.392,77 3.754,36 -361,59
CCNL 22/1/2004 art. 32 c.7 (alte profess.) 0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Differenza 2016-2015 CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione
straordinari
CCNL 5/10/2001 art. 4 c.2 (RIA cessato
2012 - 2014 - 2015) 5.610,54 4.924,83 +685,71
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità
Totale 130.648,80 130.324,68 +324,12
Risorse variabili
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997, (per attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (Circ. RGS n. 12/2011 pag.5, n. 16/2012 pag.
129, n. 21/2013 pag.140)
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge
Art. 15, comma 2 4.160,24 4.160,24 0,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997, (per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (Circ. RGS n. 12/2011 pag.5, n. 16/2012 pag.
129, n. 21/2013 pag.140)
6.000,00 7.700,00 -1.700,00
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione /
avvocatura 10.643,33 13.000,00 -2.356,67
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi
straordinario 4.184,72 3.403,29 +781,43
Somme non utilizzate l’anno precedente 72,26 454,83 -382,57 Altro (Art. 15 comma 1 lett. K.)
Totale 25.060,55 28.718,36 -3.657,81
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19
Personale incaricato di p.o.
Trasferimento ATA
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).
Decurtazione stabilizzata del fondo 2015 40.632,91 40.632,91 Decurtazione rispetto limite anno 2015 art.1
comma 236 L.208/15 324,12
Riduzione fondo in proporzione al personale in servizio-art.1 comma 236 L.208/15
4.692,60
Totale decurtazioni 2016 45.649,63
Risorse fisse 130.648,80 130.324,68 +324,12
Risorse variabili 25.060,55 28.718,36 -3.657,81
Decurtazioni 45.649,63 40.632,91 -5.016,72
Totale 110.059,72 118.410,13 -8.350,41
Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015.
Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Differenza
Programmazione di utilizzo del fondo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di comparto 6.418,73 6.598,11 -179,38
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento 24.712,45 25.065,81 -353,36 Retribuzione di posizione e di risultato titolari di
posizione organizzativa 39.900,00 39.900,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il personale educativo e scolastico
CCNL 22/1/2004 art. 32 c.7 (alte profess.) Indennità di direzione o staff ex 8^ q.f. (art. 17, comma 3 CCNL 01.04.1999)
Totale 71.031,18 71.563,92 -532,74
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa Indennità di turno
Indennità di rischio Indennità di disagio
Indennità di maneggio valori 400,00 400,00
Lavoro notturno e festivo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999
10.643,33 13.000,00 -2.356,67 Produttività di cui all’articolo 17, comma 2,
lettera a) del CCNL 01/04/1999 27.985,21 33.446,21 -5.461,00
Reperibilità
Totale 39.028,54 46.846,21 -7.817,67
Destinazioni ancora da regolare
Altro 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione
Non regolate dal decentrato 71.031,18 71.563,92 -532,74
Regolate dal decentrato 39.028,54 46.846,21 -7.817,67
Ancora da regolare 0,00
Totale 110.059,72 118.410,13 -8.350,41
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente ex ante i limiti di spesa del Fondo proposto alla certificazione
Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II.
In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell’ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa:
IMPORTO INTERVENTO OGGETTO
€ 95.351,56 1.10 – 1.1.1.1.004 - 11495 CCDI
1.10 – 1.1.2.1.001 - 11494 Oneri previdenziali e assistenziali obbligatori su CCDI 1.10 – 1.2.1.1.001 - 11493 IRAP su CCDI
€ 672,06 1.11 – 1.1.1.1.002 - 11506 Stipendi personale comandato
1.10 – 1.1.1.1.004 - 11507 Fondo migl. Efficienza servizi personale comandato 1.11 – 1.1.2.1.001 - 11508 Oneri previdenziali e assistenziali personale comandato
€ 3.397,77 Capitoli vari stipendi Progressioni orizzontali quota bilancio Capitoli vari oneri stipendi Oneri previdenziali e assistenziali stipendi Capitoli vari IRAP stipendi IRAP Stipendi
€ 10.643,33 1.10 – 1.1.1.1.2 - 11405 Fondo per la progettazione
1.10 – 1.1.2.1.1 - 11406 Oneri previdenziali e assistenziali Fondo progettazione ___________ 1.10 – 1.2.1.1.1 - 11407 IRAP su Fondo Progettazione
€ 110.059,72
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato.
Dal rendiconto della gestione per la gestione per l’anno 2015 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo fondo per le risorse decentrate. Dall’erogazione e dalla distribuzione dello stesso risultano le seguenti “economie contrattuali del fondo” destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo oggetto del presente contratto integrativo (vedi Modulo I – Sezione II), in ogni caso nel rispetto della vigente normativa (art. 17 comma 5, CCNL 1/4/99):
- Economie per maneggio valori anno 2015 € 59,00 - Economie Fondo 2015 € 13,26 Per un totale di € 72,26
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 373 del 14/11/2016 è impegnato agli interventi e capitoli del bilancio sopra riportati
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.
