PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2017
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 72 del 10/05/2017
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 02 Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti
01.02.1
Capitolo 21700/1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI ADIBITI A UFFICI SERVIZI GENERALI (O.U.)
Importi
precedenti 10.000,00
+1.700,00
Totale Variazione
Assestato 11.700,00
+1.700,00 Totale Classificazione 01.02.1 Totale Variazione
Precedenti 943.193,00
944.893,00 Assestato
Totale Programma 02
1.700,00 0,00
In Aumento
In Diminuzione PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1 Spese correnti 01.05.1
Capitolo 24700 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI NON ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI (O.U.)ASSOCIAZIONI ED ALTRI
Importi
precedenti 6.000,00
+1.342,00
Totale Variazione
Assestato 7.342,00
+1.342,00 Totale Classificazione 01.05.1 Totale Variazione
Precedenti 1.142.873,54
1.144.215,54 Assestato
Totale Programma 05
1.342,00 0,00
In Aumento
In Diminuzione PROGRAMMA 11 Altri servizi generali
TITOLO 1 Spese correnti 01.11.1
Capitolo 23110 SPESE PER PATROCINIO LEGALE COMUNE
Importi
precedenti 46.607,24
+25.000,00
Totale Variazione
Assestato 71.607,24
+25.000,00 Totale Classificazione 01.11.1 Totale Variazione
Precedenti 764.884,24
789.884,24 Assestato
Totale Programma 11
25.000,00 0,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 01
28.042,00
In Aumento In Diminuzione 0,00
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Provvedimento: A/GM/2017/72 Esecutivo dal:10/05/2017
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero
TITOLO 1 Spese correnti 06.01.1
Capitolo 50830 LEASING PER LAVORI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO RUGBY E NUOVA REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO AI MALGARI
Importi
precedenti 91.000,00
+300,00
Totale Variazione
Assestato 91.300,00
Capitolo 51560/1 SPESE MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (O.U.)(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
Importi
precedenti 15.000,00
+1.450,00
Totale Variazione
Assestato 16.450,00
+1.750,00 Totale Classificazione 06.01.1 Totale Variazione
Precedenti 794.390,81
796.140,81 Assestato
Totale Programma 01
1.750,00 0,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 06
1.750,00
In Aumento In Diminuzione 0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità
TITOLO 1 Spese correnti 12.02.1
Capitolo 52800/3 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI CENTRO DIURNO INTEGRATO VIA XXIV MAGGIO (O.U.)
Importi
precedenti 1.500,00
+100,00
Totale Variazione
Assestato 1.600,00
+100,00 Totale Classificazione 12.02.1 Totale Variazione
Precedenti 574.000,00
574.100,00 Assestato
Totale Programma 02
100,00 0,00
In Aumento
In Diminuzione
PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa TITOLO 1 Spese correnti
12.06.1
Capitolo 53300/7 CONTRIBUTI MOROSITA' INCOLPEVOLE INQUILINI ERP (CR)
Importi
precedenti 0,00
+13.200,00
Totale Variazione
Assestato 13.200,00
+13.200,00 Totale Classificazione 12.06.1 Totale Variazione
Precedenti 285.596,42
298.796,42 Assestato
Totale Programma 06
13.200,00 0,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 12
13.300,00
In Aumento In Diminuzione 0,00
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Provvedimento: A/GM/2017/72 Esecutivo dal:10/05/2017
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 01 Fondo di riserva TITOLO 1 Spese correnti 20.01.1
Capitolo 57801 FONDO DI RISERVA ORDINARIO Importi
precedenti 125.600,00
-43.092,00
Totale Variazione
Assestato 82.508,00
-43.092,00 Totale Classificazione 20.01.1 Totale Variazione
Precedenti 125.600,00
82.508,00 Assestato
Totale Programma 01
0,00 43.092,00
In Aumento
In Diminuzione
Totale Missione 20
In Aumento 0,00
43.092,00
In Diminuzione
Riepilogo per Titoli delle Spese
Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti
43.092,00
In Aumento
43.092,00
In Diminuzione
+0,00
Totale Variato
U
TOTALE GENERALE SPESA
Saldo +0,00
In Aumento In Diminuzione
43.092,00 43.092,00
+0,00
ENTRATA - SPESA
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Provvedimento: A/GM/2017/72 Esecutivo dal:10/05/2017
