Conferma del CROB come
IRCCS CROB
IRCCS CROB: le tappe
L’Istituto
Struttura a monoblocco con superficie coperta disponibile di mq 32.000
Organizzazione dipartimentale
Dipartimenti diagnostico-terapeutici n. 6
Dipartimento amministrativo n. 1
Attività clinica
Reparti di degenza: a partire dal 16.4.2013, posti letto attivi 102 di cui 18 di DH
Servizi speciali di diagnosi e cura
Attività di ricerca
In spazi destinati alla clinica
In ambienti dedicati di mq 1600
Personale
Dirigenti n 90
Non dirigenti n. 303
con contratti di ricerca n 33
I principali numeri
Il sostegno della Regione Basilicata
Periodo 2007-2011
Assegnazioni per investimenti
Supporto finanziario in conto capitale garantito dalla Regione Basilicata
FAS (fondi aree sottosviluppate) € 5.632.200
Fondi per spazi destinati all’intramoenia € 3.077.400 DGR 1470/09 - investimenti strutturali e tecnologici € 9.977.000
DGR 1426/2006 € 1.506.827
DGR 1573/08 - acceleratore lineare € 4.500.000
DGR 82/2008 € 4.985.500
Investimenti programmati e garantiti dalla Regione Basilicata
DGR 1193 DEL 18.09.2012 Completamento lavori di sicurezza
€1.045.000
Impegno per co-finanziamento per acquisto sistema HIFU € 550.000
Finanziamento regionale in conto capitale a valere sull’annualità
Investimenti garantiti 2012-2013
Posti letto 2009-2012
AREA/Dipartimento/UU.OO.
Posti letto autorizzati DGR
651/2009
Posti letto attivi 2009-2010
Posti letto attivi 2011
Posti letto attivi al 01.07.2012
Posti letto da Piano Sanitario 2012-
2015
Posti letto attivi dal 16.04.2013
P.L.
di cui
Diurni P.L.
di cui
Diurni P.L.
di cui
Diurni P.L.
di cui
Diurni P.L. di cui Diurni P.L.
di cui Diurni
Area Chirurgica
Dipartimento Chirurgico
Chirurgia ad indirizzo addominale 10 2 10 2 10 2 10 2 32 6 17 3
Chirurgia endocrinologica 4 0 0 0 1 0 4 0 4 0 4 0
Chirurgia Toracica 6 0 6 0 6 0 6 0 8 0 8 0
Chirurgia testa collo 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0
Urologia 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0
Anestesia e Terapia Intensiva 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Dipartimento Donna
Chirurgia ad indirizzo senologico 6 0 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0
Oncologia Ginecologica 4 0 2 0 4 0 4 0 4 0 4 0
Chirurgia Plastica 6 2 3 0 4 2 6 2 8 2 8 2
Totale Area Chirurgia 48 4 29 2 40 4 45 4 72 8 56 5
Area Medica
Dip. Onco Ematologico
Ematologia 10 2 10 2 10 2 10 2 12 2 12 2
Oncologia 26 10 26 10 26 10 26 10 30 10 30 10
Dip. Terapie radianti e metabol. ad alta tecn.
Medicina Nucleare 4 1 3 0 3 0 3 0 4 1 4 1
Totale Area Medica 40 13 39 12 39 12 39 12 46 13 46 13
DGR n. 365 del 2.3.2010 “Affidamento della gestione operativa delle attività relative agli screening oncologici all'I.R.C.C.S.- CROB”
L.R. 5 luglio 2011 n.14 “Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario e di particolare complessità”
DGR n. 900 del 19.12.2011 - Legge n. 38/2010 – D.G.R. n. 1112 del 28.7.2011 – Approvazione della “Rete regionale delle Cure Palliative”.
DGR n. 322 del 20.3.2012 – Legge n. 38/2010 – D.G.R. n. 1112 del 28.7.2011 – Approvazione della “Rete Regionale della Terapia del Dolore” e del Progetto
“Basilicata Ospedale-Territorio senza Dolore”.
L.R. 30 dicembre 2011 n.26 “Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012” (art. 30)
L’IRCCS CROB nella programmazione sanitaria
regionale
Radicamento nel territorio
Provenienza Pazienti Anno 2012
Prestazioni di ricovero 122/131 Comuni
Prestazioni di specialistica ambulatoriale 131/131
Oncologia territoriale
Offerta di servizi per la regione
Basilicata …
Associazione “Gianfranco Lupo” Matera
Laboratorio Citogenetica Molecolare
Unità Terapia Intensiva Ematologia
Raccolta fondi Comitato festa SS.Trinità di Lagopesole
Corri con la ricerca – Rionero
La Partita del Cuore con la Nuova Nazionale Attori – Melfi
Concerto Gospel corale polifonica "Ad Pinum" di Spinazzola
Valore economico delle Donazioni 2008-2012 k€ 187
…. donazioni ricevute
Attrazione di pazienti
Capacità di attrazione da fuori regione
2008 2009 2010 2011 2012
Extra Regione Ricoveri Ordinari 37,1% 37,3% 45,1% 49,0% 49,7%
Extra Regione Ricoveri Diurni 28,2% 29,1% 30,9% 36,0% 38,7%
37,1% 37,3%
45,1%
49,0% 49,7%
28,2% 29,1% 30,9%
36,0% 38,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2008 2009 2010 2011 2012
Extra Regione Ricoveri Ordinari Extra Regione Ricoveri Diurni
Provenienza dei pazienti
Ricoveri Ordinari 2012
469 ric.
16 % 865 ric.
30 %
93 ric.
3 %
Extra Regione 49,7%
Provenienza dei pazienti
Ricoveri Diurni 2012
241 ric.
8%
774 ric.
27%
65 ric.
2%
Extra Regione 38,7%
Risultati economici
2008-2012
Schema sintetico di bilancio
DESCRIZIONE CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 PRE CONSUNTIVO 2012
(deliberaz. n. 234 del 30/04/09)
(deliberaz. n. 237 del 30/04/10)
(deliberaz. n. 334 del
28/04/11) (deliberaz. n. 461 del 21/09/12)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 39.689.523 47.967.899 49.525.285 53.313.368 55.128.528
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 37.850.784 41.961.596 47.028.296 50.664.481 52.100.378
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A-B) 1.838.739 6.006.303 2.496.989 2.648.887 3.028.150
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -927 14.445 -671 88 -4.303
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE (D)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -242.299 30.406 11.865 244.466 -146.045
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B)+/-
C+/-D+/-E 1.595.513 6.051.154 2.508.183 2.893.441 2.877.802
IMPOSTE E TASSE 1.274.598 1.343.716 1.455.072 1.515.728 1.540.107
UTILE D'ESERCIZIO 320.915 4.707.438 1.053.111 1.377.713 1.337.695
320.915
4.707.438 *
1.053.111 1.377.713 1.337.695
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000
CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011 PRE CONSUNTIVO 2012
UTILE D'ESERCIZIO
Le realizzazioni
2008-2012
Accoglienza e funzionalità
Spazi per la ricerca
Servizi tecnici e generali
Interventi di edilizia ospedaliera 2008-2012
Accoglienza e funzionalità
Spazi per la ricerca
Servizi tecnici e generali
Interventi di edilizia ospedaliera 2008-2012
Realizzazione nuovi reparti
Struttura di degenza multidisciplinare di “intermediate care” orientata al “week hospital” 18 p.l. – 2°
Piano (importo lavori k€ 850)
Oncologia Medica 16 p.l. – 3° Piano (importo lavori k€ 777 )
Ematologia con sezione trapianti e D.H. onco ematologico 8+2 p.l. – 3° Piano (importo lavori k€ 1.000)
Accoglienza e funzionalità
Anatomia patologica – 4° Piano (importo lavori k€ 656)
“Dipartimento Donna” (ginecologia oncologica, chirurgia plastica, chirurgia senologica) 14 p.l. – 1° Piano (importo lavori k€ 908)
Accoglienza e funzionalità
Cure Palliative 8 p.l. – 5° Piano
Riqualificazione delle sale d’attesa, dell’area poliambulatorio (aria condizionata, sala tv, ecc.) (importo lavori k€ 777 )
Parcheggi per pazienti e dipendenti (circa 240 posti auto)
Accoglienza e funzionalità
24
Rionero in Vulture 05.04.2013
Interventi in corso
1 nuovo reparto di Chirurgia 18 p.l. – 2° Piano (in fase di realizzazione) (importo lavori k€ 850)
ristrutturazione degli spazi dedicati all’U.O. di Endoscopia - 1° Piano (in fase di realizzazione) (importo lavori k€ 700)
Accoglienza e funzionalità
Accoglienza e funzionalità
Spazi per la ricerca
Servizi tecnici e generali
Interventi di edilizia ospedaliera 2008-2012
Spazi per la ricerca
nuovi laboratori dedicati alla ricerca scientifica, circa 1600 mq - IV Piano (importo lavori k€ 1.320)
Banca biologica -Piano -1 (importo lavori k€ 170)
spazi per i servizi di supporto: biblioteca scientifica, il trial office e segreteria
Accoglienza e funzionalità
Spazi per la ricerca
Servizi tecnici e generali
Interventi di edilizia ospedaliera 2008-2012
Servizi tecnici e generali
Adeguamento del complesso ospedaliero alle norme di
prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro (importo finanziato k€ 1.000)
Realizzazione nuova centrale elettrica (importo lavori k€ 1.600)
Realizzazione dell’Auditorium (importo lavori k€ 521)
Riqualificazione e riorganizzazione degli spazi dei servizi amministrativi e della direzione aziendale
Sostituzione totale di infissi esterni per adeguamento a norme
consumi energetici
Principali apparecchiature
PET con sistema integrato VCT PET-TC 16 slices (k€ 4.960 – noleggio 6 anni)
3° Acceleratore lineare Variant Trilogy (k€ 4.210)
Risonanza Magnetica 3 Tesla (k€ 1.812)
IORT Sistema di Radioterapia intraoperatoria (k€ 1.331 – noleggio 6 anni)
Piattaforma Genomica Illumina HiScan SQ/BeadXpress Reader (k€ 600)
Mammografo digitale (k€ 462)
Sistema RIS/PACS (k€ 552)
Ecoendoscopio (k€ 546)
Personale dipendente
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
Dirigenza Medica 65 67 76 81 76
Dirigenza Sanitaria 10 9 10 13 12
Dirigenza Amministrativa 1 2 2 2 2
Dirigenza Professionale 1 1 1 2 0
Comparto Ruolo Sanitario 164 173 174 187 175
Comparto Ruolo Tecnico 66 76 88 95 88
Comparto Ruolo Amministrativo 38 39 37 42 40
Totale 345 367 388 422 393
345 367 388
422
393
250 300 350 400 450
Dirigenza Medica Dirigenza Sanitaria Dirigenza Amministrativa Dirigenza Professionale
Ricercatori (dipendenti, collaboratori, borsisti, tutor) 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
Ricercatori 50 51 53 64 57*
Collaborazioni per Ricerca 3 2
Borse di Studio per Ricerca 15 22 21 33 28
Dipendenti 35 29 32 31 29*
Tutor 5 6 5*
50 51 53
64
57
3 2
15
22 21
33
28 35
29 32 31 29
5 6 5
0 10 20 30 40 50 60 70
2008 2009 2010 2011 2012
Ricercatori
Ricercatori
Collaborazioni per Ricerca Borse di Studio per Ricerca Dipendenti
Tutor
Convenzioni con Università o altri enti per attività formative
Università degli Studi di Urbino Master Universitario di II Livello in “Biotecnologie in diagnostica molecolare”, Università degli Studi di
Basilicata
Tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi del decreto 25/03/98 nr. 142, in discipline sanitarie ed amministrative
Università degli Studi di Napoli Tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi del decreto 25/03/98 nr. 142, in discipline sanitarie (facoltà di scienze e tecnologie)
Università degli Studi della Calabria
Tirocini di formazione ed orientamento in Biotecnologie
Università degli Studi di Parma Tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi del decreto 25/03/98 nr. 142, in discipline sanitarie (facoltà di farmacia)
Università degli Studi di Bari Facoltà di Scienze Biotecnologiche
Progetto di ricerca e studio sulla identificazione della cancer stem nei tumori della regione head-neck della durata di 2 anni; progetto di ricerca sui meccanismi molecolari responsabili della farmaco- resistenza, della durata di 1 anno; progetto di ricerca biomarker della terapia urogenitali, della durata di 1 anno; progetto di ricerca sulle cellule staminali ed il metabolismo ossidativo mitocondriale della durata
Il domani …..
La definizione della strategia dell’organizzazione non può non tener conto delle dinamiche e delle trasformazioni in corso sul piano :
finanziario
istituzionale
organizzativo
tecnologico
epidemiologico
e della conseguente evoluzione della medicina e delle
La definizione della strategia
Il domani, a fronte dell’impossibilità di predire il futuro, non potrà che vedere l'espansione del processo di regionalizzazione in un ambito allargato all'Unione Europea, della quale andranno garantiti i principi fondamentali di:
universalità, equità e solidarietà
elevata qualità delle prestazioni sanitarie in conformità ai progressi della ricerca scientifica
sostenibilità economico-finanziaria a lungo termine
efficienza del sistema
Le strategie dell’Istituto dovranno essere flessibili e modulari e si attiveranno in base alle dinamiche che effettivamente emergeranno.
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I valori fondanti e gli impegni
Rionero in Vulture 05.04.2013
Perseguire l'eccellenza delle cure
Sviluppare la ricerca biomedica e organizzativa
Governare e soddisfare le crescenti attese dei cittadini;
Favorire l'inserimento dell'Istituto nelle reti funzionali relative alla ricerca e all'assistenza;
Le direttrici delle sviluppo
Perseguire l'eccellenza delle cure assecondando l'orientamento dei professionisti e dell'organizzazione verso l'innalzamento continuo dei livelli di qualità delle prestazioni erogate in un contesto caratterizzato da strutture di eccellenza per completezza delle dotazioni di risorse professionali e tecnologiche.
Sviluppare la ricerca biomedica e organizzativa rendendo adeguato il contesto di riferimento della ricerca con l'incremento dei volumi della casistica trattata, con la disponibilità di tecnologie e professionalità ed alimentando il contatto tra ricercatori e utilizzatori dei risultati della ricerca;
Governare e soddisfare le crescenti attese dei cittadini in termini di accesso ai servizi, di efficacia delle prestazioni e di disponibilità di informazioni in tempo reale;
Favorire l'inserimento dell'Istituto nelle reti funzionali relative alla ricerca e all'assistenza;
Esercitare la governance degli screening oncologici regionali;
Le direttrici delle sviluppo
Completare l’adeguamento della struttura che deve caratterizzarsi per la flessibilità, convertibilità e modularità, in modo da adattarsi all’evoluzione dei fenomeni epidemiologici, demografici, economici, sociali, di mobilità dei pazienti e alla trasformazione della geografia delle professioni sanitarie
Acquisire nuove apparecchiature ed utilizzare a pieno quelle esistenti
Ridefinire l’organizzazione secondo il modello per intensità di cure, in cui gli spazi vengono condivisi da più specialisti e i medici si sviluppano sul modello dei consultant, convinti che il futuro è nella differenziazione e solidità della competenze più che nella proprietà delle risorse dell’Istituto
Potenziare il capitale umano puntando ad accrescere l’attrattività dell’Istituto, facilitando l’introduzione e la diffusione dell’innovazione tecnologica e valorizzando i professionisti con l’individuazione e il monitoraggio costante delle migliori performance, onde incentivarli
Sviluppare la ricerca.
Gli impegni
Interventi sulla struttura:
completamento dei lavori di ristrutturazione degli ambienti di degenza e del centro di Endoscopia (digestiva, bronchiale e urologica)
realizzazione della piastra per attività mediche a ciclo diurno e del reparto di radiologia diagnostica e interventistica
completamento dei lavori di adeguamento delle strutture al D.P.R.
14 gennaio 1997
ristrutturazione funzionale dei residui spazi dell’edificio
adeguamento dei locali della farmacia con realizzazione dell’UMACA
ristrutturazione della centrale termica
recupero degli ambienti dell’ex distretto sanitario
realizzazione della “camera calda” per gli accessi in ospedale
Le azioni da porre in essere
Potenziamento delle apparecchiature per l’assistenza e la ricerca
nanodrop e bioAnalyzer per l’ottimizzazione della piastra genomica Illumina Hi- scan SQ;
pirosequenziatore per identificazione mutazioni genetiche ad elevata sensibilità;
separatore cellulare (Cell Sorter);
sistema di trasporto sottovuoto di materiale biologico, derivante dalle attività chirurgiche, per la biobanca;
secondo ecoendoscopio a scansione lineare;
centratore laser per procedure bioptiche a guida TAC;
Le azioni da porre in essere
Potenziamento dell’offerta assistenziale mediante:
progressivo aumento dei posti letto attivi in linea con quanto previsto dal piano sanitario regionale (118 posti letto);
sviluppo delle attività chirurgiche con particolare riguardo alla ginecologia oncologica ed alla
chirurgia laparoscopica;
Le azioni da porre in essere
Rivisitazione dell’organizzazione delle strutture sanitarie per esaltare
l’appropriatezza clinica, organizzativa e come valutata dal paziente,
l’integrazione delle attività assistenziali realizzando funzioni integrate per patologie
l’integrazione delle attività assistenziali con la ricerca
predisposizione dei percorsi diagnostico terapeutici per le patologie di maggior frequenza
raggiungimento della certificazione di qualità dei servizi sanitari
prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere
