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DIREZIONE CENTRALE RISCHI

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Academic year: 2022

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DIREZIONE CENTRALE RISCHI

M

ONITORAGGIO SULL

’

ADOZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER MITIGARE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

- 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Item n.

AREA

PROCESSO SOTTOPROCESSO FASE FLUSSO FATTISPECIE DI

RISCHIO

MISURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Nello svolgimento delle attività indicate nella

colonna da 2 a 5, la misura indicata nella

colonna 7 è stata adottata?

(negli ultimi 6 mesi)

NOTE (FACOLTATIVE

NEL CASO SI RISPONDA SI. OBBLIGATORIE

NEL CASO SI RISPONDA NO O

IN PARTE)

ULTERIORE AZIONE DI MITIGAZIONE

SUGGERITA

Si No

In parte

(%)

01 RISCHI

Riduzione tassi

Concessione riduzione tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività (OT 20)

Mancato o omesso controllo sull'attività stabilita con gli accordi

Formalizzazione di una procedura per la gestione delle risultanze rilevate da ASL e Vigili del Fuoco durante i controlli presso le ditte

Riferimenti

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