Pagina 1 di 9 INDICATORI SINTETICI 11/07/2017. Rigidità strutturale di bilancio

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(1)

COMUNE DI SCAFATI

INDICATORI SINTETICI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

VALORE INDICATORE 2019 (%) VALORE INDICATORE

2018 (%) VALORE INDICATORE

2017 (%) DEFINIZIONE

TIPOLOGIA INDICATORE Rigidità strutturale di bilancio 01

40,44 40,81

62,29 [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro

dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01]

– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

01.1

Entrate correnti 02

157,56 159,20

157,09 Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di

competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza

concernenti le entrate correnti 02.1

68,84 68,84

68,84 Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di cassa dei primi

tre titoli delle "Entrate correnti" (4) Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente

02.2

31,17 31,17

31,17 Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di

tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie

02.4

Spesa di personale 03

25,26 25,64

22,86 (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata

concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 03.1

16,34 16,52

15,79 (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato

e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale

03.2

0,13 0,13

0,72 (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")/

(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile

03.3

148,43 152,05

156,14 (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il

Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )/popolazione residente Redditi da lavoro procapite

03.4

Esternalizzazione dei servizi 04

24,29 24,69

25,41 Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc

U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000

"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa/totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

Indicatore di esternalizzazione dei servizi 04.1

Interessi passivi 05

4,04 4,31

4,24 Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Primi tre titoli delle "Entrate correnti"

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)

05.1

14,82 14,02

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Stanziamenti di 6,73 competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi

05.2

0,00 0,00

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di 0,00 mora"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi 05.3

Investimenti 06

10,58 46,46

28,53 Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di

terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"– FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3)/Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale

06.1

(2)

COMUNE DI SCAFATI

INDICATORI SINTETICI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

VALORE INDICATORE 2019 (%) VALORE INDICATORE

2018 (%) VALORE INDICATORE

2017 (%) DEFINIZIONE

TIPOLOGIA INDICATORE

84,22 607,66

313,21 Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di

terreni" al netto del relativo FPV/popolazione residente Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)

06.2

0,00 0,00

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del 0,00 relativo FPV/popolazione residente

Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)

06.3

84,22 607,66

313,21 Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di

terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV/popolazione residente Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio

dimensionale) 06.4

73,58 10,78

-1,55 Margine corrente di competenza/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 06.5

0,00 0,00

0,00 Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di competenza

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3

"Contributi agli investimenti") (10) Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle

partite finanziarie 06.6

11,76 3,07

67,47 Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"

- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati da debito 06.7

Debiti non finanziari 07

323,20 142,21

99,91 Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi

lordi e acquisto di terreni")/Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Indicatore di smaltimento debiti commerciali 07.1

399,67 399,67

100,00 Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +

Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

/stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche

07.2

Debiti finanziari 08

0,00 0,00

(Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio 0,00 precedente (2)

Incidenza estinzioni debiti finanziari 08.1

14,25 14,40

38,08 Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) -

"Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti

dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate Sostenibilità debiti finanziari

08.2

0,00 0,00

0,00 (Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12

dell'esercizio corrente)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione

08.3

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) 09

0,00 0,00

308,40 Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)

Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto 09.1

(3)

COMUNE DI SCAFATI

INDICATORI SINTETICI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

VALORE INDICATORE 2019 (%) VALORE INDICATORE

2018 (%) VALORE INDICATORE

2017 (%) DEFINIZIONE

TIPOLOGIA INDICATORE

0,00 0,00

0,00 Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)

Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto 09.2

0,00 0,00

186,84 Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)

Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto 09.3

0,00 0,00

21,56 Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)

Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto 09.4

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 10

0,00 0,00

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di 0,00 amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)

Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto 10.2

6,11 5,64

3,49 Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio 10.3

Fondo pluriennale vincolato 11

0,00 0,00

0,00 (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo

pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso

dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

Utilizzo del FPV 11.1

(4)

COMUNE DI SCAFATI

Piano degli indicatori di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

approvato il 05/07/2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Media riscossioni nei tre esercizi precededenti/

Media accertamenti nei

tre esercizi precedenti Previsione cassa

Esercizio 2017/

Previsioni competenza + residui Esercizio

2017 Media

accertamenti nei tre esercizi precededenti/

Media totale accertamenti nei

tre esercizi precedenti Esercizio 2019

Previsione Competenza/

totale previsioni competenza Esercizio 2018

Previsione Competenza/

totale previsioni competenza Esercizio 2017

Previsione Competenza/

totale previsioni competenza Denominazione

Titolo Tipologia

Percentuale riscossioni entrate Composizione delle entrate (dati percentuali)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 1

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Tributi 10100

45,86 57,42

82,18 81,33

81,33 81,17

Imposte, tasse e proventi assimilati 10101

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 10102

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 10103

100,00 100,00

0,01 0,01

0,01 0,01

Compartecipazioni di tributi 10104

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi 10300

90,81 100,00

17,81 18,66

18,66 18,82

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 10301

50,30 61,11

100,00 100,00

100,00 100,00

Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10000

Trasferimenti correnti TITOLO 2

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti 20100

31,88 98,17

98,75 92,84

92,84 94,76

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 20101

40,91 100,00

1,25 7,16

7,16 5,24

Trasferimenti correnti da Imprese 20103

31,92 98,20

100,00 100,00

100,00 100,00

Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20000

Entrate extratributarie TITOLO 3

73,07 100,00

66,76 63,03

61,90 60,64

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 30100

32,82 99,87

16,69 21,04

20,64 16,70

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 30200

100,00 100,00

0,22 0,11

0,12 0,16

Interessi attivi 30300

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre entrate da redditi da capitale 30400

30,49 53,58

16,33 15,82

17,34 22,50

Rimborsi e altre entrate correnti 30500

54,63 90,49

100,00 100,00

100,00 100,00

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 30000

Entrate in conto capitale TITOLO 4

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Tributi in conto capitale 40100

53,37 54,36

37,28 51,49

92,32 82,27

Contributi agli investimenti 40200

0,00 100,00

0,00 3,32

0,62 1,32

Altri trasferimenti in conto capitale 40300

99,32 100,00

17,52 33,18

4,83 11,50

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 40400

100,00 100,00

45,20 12,01

2,23 4,91

Altre entrate in conto capitale 40500

(5)

COMUNE DI SCAFATI

Piano degli indicatori di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

approvato il 05/07/2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Media riscossioni nei tre esercizi precededenti/

Media accertamenti nei

tre esercizi precedenti Previsione cassa

Esercizio 2017/

Previsioni competenza + residui Esercizio

2017 Media

accertamenti nei tre esercizi precededenti/

Media totale accertamenti nei

tre esercizi precedenti Esercizio 2019

Previsione Competenza/

totale previsioni competenza Esercizio 2018

Previsione Competenza/

totale previsioni competenza Esercizio 2017

Previsione Competenza/

totale previsioni competenza Denominazione

Titolo Tipologia

Percentuale riscossioni entrate Composizione delle entrate (dati percentuali)

57,87 61,40

100,00 100,00

100,00 100,00

Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40000

Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 5

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Alienazione di attività finanziarie 50100

0,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine 50200

0,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50000

Accensione Prestiti TITOLO 6

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Emissione di titoli obbligazionari 60100

12,98 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 60300

12,98 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 60000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70000

Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO 9

100,00 100,00

76,15 99,40

99,40 99,40

Entrate per partite di giro 90100

94,32 100,00

23,85 0,60

0,60 0,60

Entrate per conto terzi 90200

98,59 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 90000

53,55 85,06

100,00 100,00

100,00 100,00

TOTALE ENTRATE

(6)

COMUNE DI SCAFATI

Piano degli indicatori di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

approvato il 05/07/2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE) ESERCIZIO 2019

ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017

Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/

Media / (Impegni + residui definitivi) di cui incidenza

FPV: Media FPV/

Media totale FPV Incidenza

Missione programma:

Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni

+ Totale FPV) di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale Incidenza

Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/

totale previsione missioni di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale Incidenza

Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/

totale previsione missioni capacità di

pagamento:

Previsioni cassa/

(previsioni competenza - FPV

+ residui) di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale Incidenza

Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni MISSIONI E PROGRAMMI

87,25 1,61

3,61 0,00

1,78 0,00

1,55 100,00

0,00 1,84

Organi istituzionali 01

Missione 01:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

96,94 0,00

0,70 0,00

0,43 0,00

0,37 100,00

0,00 0,39

Segreteria generale 02

49,47 0,06

3,64 0,00

2,90 0,00

2,44 99,21

0,00 Gestione economica, finanziaria, 2,81

programmazione, provveditorato 03

90,80 0,00

1,09 0,00

43,16 0,00

36,49 100,00

0,00 36,78

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

04

62,69 1,41

1,22 0,00

0,27 0,00

0,22 100,00

0,00 Gestione dei beni demaniali e 1,05

patrimoniali 05

58,05 0,15

0,39 0,00

0,16 0,00

0,13 100,00

0,00 0,17

Ufficio tecnico 06

69,61 0,01

0,21 0,00

0,01 0,00

0,01 100,00

0,00 Elezioni e consultazioni popolari 0,01

- Anagrafe e stato civile 07

51,46 0,00

0,06 0,00

0,03 0,00

0,03 100,00

0,00 0,04

Statistica e sistemi informativi 08

63,10 0,37

0,42 0,00

0,16 0,00

0,13 100,00

0,00 0,14

Risorse umane 10

62,13 2,42

5,05 0,00

2,98 0,00

2,58 99,25

0,00 3,75

Altri servizi generali 11

65,80 6,03

16,39 0,00

51,88 0,00

43,95 99,85

0,00 46,98

Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di

gestione

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Uffici giudiziari Missione 02: 01

Giustizia

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Totale Missione 02: Giustizia

87,03 0,00

1,56 0,00

1,04 0,00

0,88 100,00

0,00 0,94

Polizia locale e amministrativa Missione 03: 01

Ordine pubblico e sicurezza

87,03 0,00

1,56 0,00

1,04 0,00

0,88 100,00

0,00 Totale Missione 03: Ordine 0,94

pubblico e sicurezza

27,34 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Istruzione prescolastica 01

Missione 04:

Istruzione e diritto allo

studio

74,58 0,42

0,97 0,00

0,57 0,00

0,48 100,00

0,00 Altri ordini di istruzione non 0,49

universitaria 02

98,10 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 100,00

0,00 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione 06

72,28 0,08

0,14 0,00

0,07 0,00

0,06 100,00

0,00 0,31

Diritto allo studio 07

76,34 0,50

1,11 0,00

0,64 0,00

0,54 100,00

0,00 Totale Missione 04: Istruzione e 0,80

diritto allo studio

(7)

COMUNE DI SCAFATI

Piano degli indicatori di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

approvato il 05/07/2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE) ESERCIZIO 2019

ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017

Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/

Media / (Impegni + residui definitivi) di cui incidenza

FPV: Media FPV/

Media totale FPV Incidenza

Missione programma:

Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni

+ Totale FPV) di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale Incidenza

Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/

totale previsione missioni di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale Incidenza

Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/

totale previsione missioni capacità di

pagamento:

Previsioni cassa/

(previsioni competenza - FPV

+ residui) di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale Incidenza

Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni MISSIONI E PROGRAMMI

91,04 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 100,00

0,00 Valorizzazione dei beni di 0,00

interesse storico 01

Missione 05:

Tutela e valorizzazione

dei beni e attività culturali

62,06 0,01

0,27 0,00

0,02 0,00

0,01 100,00

0,00 Attività culturali e interventi 0,04

diversi nel settore culturale 02

62,83 0,01

0,27 0,00

0,02 0,00

0,01 100,00

0,00 0,04

Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali

45,44 3,31

1,49 0,00

0,01 0,00

0,01 100,00

0,00 0,05

Sport e tempo libero 01

Missione 06:

Politiche giovanili, sport e tempo libero

45,44 3,31

1,49 0,00

0,01 0,00

0,01 100,00

0,00 Totale Missione 06: Politiche 0,05

giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 Sviluppo e valorizzazione del 0,00

turismo Missione 07: 01

Turismo

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Totale Missione 07: Turismo

69,20 22,73

9,03 0,00

2,15 0,00

17,55 100,00

0,00 Urbanistica e assetto del 8,95

territorio 01 Missione 08:

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 02

69,20 22,73

9,03 0,00

2,15 0,00

17,55 100,00

0,00 Totale Missione 08: Assetto del 8,95

territorio ed edilizia abitativa

95,02 1,07

0,50 0,00

0,00 0,00

0,00 100,00

0,00 0,00

Difesa del suolo 01

Missione 09:

Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente

69,72 0,93

0,26 0,00

0,00 0,00

0,00 100,00

0,00 Tutela, valorizzazione e 0,00

recupero ambientale 02

60,12 0,55

8,13 0,00

4,63 0,00

3,91 100,00

0,00 3,94

Rifiuti 03

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Servizio idrico integrato 04

56,43 0,49

0,61 0,00

0,19 0,00

0,16 100,00

0,00 0,17

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05

96,38 6,67

2,40 0,00

0,00 0,00

0,00 100,00

0,00 Qualità dell'aria e riduzione 0,00

dell'inquinamento 08

61,75 9,71

11,90 0,00

4,82 0,00

4,07 100,00

0,00 4,11

Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

e dell'ambiente

(8)

COMUNE DI SCAFATI

Piano degli indicatori di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

approvato il 05/07/2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE) ESERCIZIO 2019

ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017

Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/

Media / (Impegni + residui definitivi) di cui incidenza

FPV: Media FPV/

Media totale FPV Incidenza

Missione programma:

Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni

+ Totale FPV) di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale Incidenza

Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/

totale previsione missioni di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale Incidenza

Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/

totale previsione missioni capacità di

pagamento:

Previsioni cassa/

(previsioni competenza - FPV

+ residui) di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale Incidenza

Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni MISSIONI E PROGRAMMI

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasporto pubblico 02

Missione 10:

Trasporti e diritto alla mobilità

69,71 10,74

5,02 0,00

0,17 0,00

0,15 100,00

6,70 0,53

Viabilità e infrastrutture stradali 05

69,71 10,74

5,02 0,00

0,17 0,00

0,15 100,00

6,70 Totale Missione 10: Trasporti e 0,53

diritto alla mobilità

32,75 0,22

0,11 0,00

2,15 0,00

1,81 100,00

0,00 0,05

Sistema di protezione civile Missione 11: 01

Soccorso civile

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 100,00

0,00 Interventi a seguito di calamità 0,00

naturali 02

32,61 0,22

0,11 0,00

2,15 0,00

1,81 100,00

0,00 Totale Missione 11: Soccorso 0,05

civile

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 Interventi per l'infanzia e i 0,00

minori e per asili nido 01

Missione 12:

Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Interventi per la disabilità 02

95,14 4,60

1,39 0,00

0,00 0,00

0,13 100,00

93,30 0,39

Interventi per gli anziani 03

46,03 2,39

5,64 0,00

1,32 0,00

1,11 100,00

0,00 Interventi per soggetti a rischio 1,92

di esclusione sociale 04

23,04 3,21

7,72 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Interventi per le famiglie 05

75,06 0,00

0,51 0,00

0,37 0,00

0,31 100,00

0,00 0,31

Interventi per il diritto alla casa 06

100,00 0,00

0,01 0,00

1,08 0,00

0,92 100,00

0,00 0,94

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 07

57,85 0,00

0,29 0,00

0,20 0,00

0,17 100,00

0,00 Servizio necroscopico e 0,17

cimiteriale 09

35,67 10,20

15,56 0,00

2,97 0,00

2,64 100,00

93,30 3,73

Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia

100,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 100,00

0,00 0,26

Industria PMI e Artigianato 01

Missione 14:

Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 Commercio - reti distributive - 0,00

tutela dei consumatori 02

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 Reti e altri servizi di pubblica 0,00

utilità 04

100,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 100,00

0,00 Totale Missione 14: Sviluppo 0,26

economico e competitività

0,00 0,00

0,00 0,00

4,13 0,00

2,99 100,00

0,00 2,50

Fondo di riserva Missione 20: 01

Fondi e accantonamenti

(9)

COMUNE DI SCAFATI

Piano degli indicatori di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

approvato il 05/07/2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE) ESERCIZIO 2019

ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017

Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/

Media / (Impegni + residui definitivi) di cui incidenza

FPV: Media FPV/

Media totale FPV Incidenza

Missione programma:

Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni

+ Totale FPV) di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale Incidenza

Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/

totale previsione missioni di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale Incidenza

Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/

totale previsione missioni capacità di

pagamento:

Previsioni cassa/

(previsioni competenza - FPV

+ residui) di cui incidenza

FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione

FPV totale Incidenza

Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni MISSIONI E PROGRAMMI

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri fondi 03

0,00 0,00

0,00 0,00

4,13 0,00

2,99 100,00

0,00 Totale Missione 20: Fondi e 2,50

accantonamenti

94,53 0,00

1,77 0,00

1,07 0,00

0,96 100,00

0,00 Quota interessi ammortamento 0,96

mutui e prestiti obbligazionari Missione 50: 01

Debito pubblico

89,93 36,48

12,79 0,00

2,95 0,00

2,44 22,83

0,00 Quota capitale ammortamento 7,95

mutui e prestiti obbligazionari 02

91,69 36,48

14,56 0,00

4,02 0,00

3,40 31,98

0,00 Totale Missione 50: Debito 8,91

pubblico

87,91 0,00

18,06 0,00

21,28 0,00

17,99 100,00

0,00 18,13

Restituzione anticipazione di tesoreria

01 Missione 60:

Anticipazioni finanziarie

87,91 0,00

18,06 0,00

21,28 0,00

17,99 100,00

0,00 18,13

Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie

96,60 0,07

4,94 0,00

4,72 0,00

3,99 100,00

0,00 Servizi per conto terzi e Partite 4,02

di giro Missione 99: 01

Servizi per conto terzi

96,60 0,07

4,94 0,00

4,72 0,00

3,99 100,00

0,00 Totale Missione 99: Servizi per 4,02

conto terzi

figura

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Riferimenti

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