COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI PROVINCIA DI SIENA
ORIGINALE Determinazione
n. 602 del 21/10/2016
Unità organizzativa: Comune di Castellina in Chianti\\Ufficio Ragioneria
N.ro di settore:
107 del 21/10/2016
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di toner rigenerati ad uso delle stampanti degli uffici comunali non dotati di macchina multifunzione, effettuate tramite il portale Consip Spa a favore della ditta Prink Via Emilia Ponente 355 - 48014 Castel Bolognese (RA) - P.iva 02061220394 (Ordine N. 3233655) Codice CIG ZDB1BAB495.
Importo € 295,33+iva. Protocollo n. 8633 del 20/10/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 13 del 26/02/2016 relativa alla stipula della Convenzione di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario nella persona del dott. Piero Trinciarelli dipendente del Comune di Poggibonsi dal 1/03/2016 al 30/06/2016 prorogato al 31/12/2016 come da determina n. 359 del del Responsabile Ufficio Personale, come riconfermato da decreto del sindaco n. 19 del 1/07/2016;
Vista la Deliberazione di C.C. N. 27 del 19/05/2016 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;
Vista la Deliberazione di G.C. N. 107 del 29/09/2016 con la quale si approvava il Piano risorse finanziarie e degli obiettivi di performance (P.R.O.) 2016/2018;
Resosi necessario acquisire dei toner rigenerati per le stampanti degli uffici comunali e non dotati di macchina multifunzione;
Vista la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Spending Review” in particolare l’art. 1 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”;
Viste le condizioni esaminate nel portale Acquisti in Rete sul MePa, dove si ritiene che la migliore fornitura può essere fatta dalla ditta Prink di Castel
Bolognese (RA), la quale effettua anche gratuitamente il servizio ecobox (ritiro dei toner esauriti);
Ritenuto opportuno procedere con l’ordinazione n. 3233655 per via telematica sul portale Consip Spa, ordinando e stipulando il contratto per la fornitura dei materiali occorrenti sopra citati con la Ditta Prink di Castel Bolognese (RA) per l’importo di € 295,33+iva;
Ritenuto necessario dover provvedere ad impegnare l’importo totale di € 360,30 a favore della Prink di Castel Bolognese (RA) (iva 22% compresa), imputando la stessa al Cap 9401 “spese per stampati e cancelleria” del Bilancio di Previsione 2016;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt.
107, 183 e 184;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/03/03;
Visto il Regolamento comunale lavori servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/10/15;
D E T E R M I N A
1) Di impegnare la somma di € 360,30 sul Cap. 9401 del Bilancio di Previsione 2016, a favore della Ditta Prink Via Emilia Ponente 355 – 48014 Castel Bolognese (RA) – P.I. 02061220394;
2) Di liquidare alla ditta Prink Via Emilia Ponente 355 – 48014 Castel Bolognese (RA) – P.I. 02061220394 l’importo di sua spettanza senza ulteriore atto di liquidazione, su presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del materiale fornito con quanto pattuito e di concordanza dell’importo fatturato con quello stabilito, così come della regolare posizione assicurativa del fornitore ai fini INPS e INAIL (accertata dal DURC);
3) Di trattenere la presente determinazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 151, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;
4) Di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 23 del D.Lgs.
33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente;
Il Responsabile Trinciarelli Piero
Il presente atto, non comportando impegno di spesa è immediatamente esecutivo dalla data di adozione
Il Responsabile
Trinciarelli Piero
Per il presente atto:
Si dispone la pubblicazione
Si dispone la comunicazione al Prefetto (art. 135 d. lgs 267/2000)
Il Responsabile
Trinciarelli Piero
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 d. lgs.
18/08/2000 n. 267)
apposto in data _________________
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI PROVINCIA DI SIENA
COPIA Determinazione
n. 602 del 21/10/2016
Unità organizzativa: Comune di Castellina in Chianti\\Ufficio Ragioneria
N.ro di settore:
107 del 21/10/2016
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di toner rigenerati ad uso delle stampanti degli uffici comunali non dotati di macchina multifunzione, effettuate tramite il portale Consip Spa a favore della ditta Prink Via Emilia Ponente 355 - 48014 Castel Bolognese (RA) - P.iva 02061220394 (Ordine N. 3233655) Codice CIG ZDB1BAB495.
Importo € 295,33+iva. Protocollo n. 8633 del 20/10/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 13 del 26/02/2016 relativa alla stipula della Convenzione di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario nella persona del dott. Piero Trinciarelli dipendente del Comune di Poggibonsi dal 1/03/2016 al 30/06/2016 prorogato al 31/12/2016 come da determina n. 359 del del Responsabile Ufficio Personale, come riconfermato da decreto del sindaco n. 19 del 1/07/2016;
Vista la Deliberazione di C.C. N. 27 del 19/05/2016 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;
Vista la Deliberazione di G.C. N. 107 del 29/09/2016 con la quale si approvava il Piano risorse finanziarie e degli obiettivi di performance (P.R.O.) 2016/2018;
Resosi necessario acquisire dei toner rigenerati per le stampanti degli uffici comunali e non dotati di macchina multifunzione;
Vista la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Spending Review” in particolare l’art. 1 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”;
Viste le condizioni esaminate nel portale Acquisti in Rete sul MePa, dove si ritiene che la migliore fornitura può essere fatta dalla ditta Prink di Castel
Bolognese (RA), la quale effettua anche gratuitamente il servizio ecobox (ritiro dei toner esauriti);
Ritenuto opportuno procedere con l’ordinazione n. 3233655 per via telematica sul portale Consip Spa, ordinando e stipulando il contratto per la fornitura dei materiali occorrenti sopra citati con la Ditta Prink di Castel Bolognese (RA) per l’importo di € 295,33+iva;
Ritenuto necessario dover provvedere ad impegnare l’importo totale di € 360,30 a favore della Prink di Castel Bolognese (RA) (iva 22% compresa), imputando la stessa al Cap 9401 “spese per stampati e cancelleria” del Bilancio di Previsione 2016;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt.
107, 183 e 184;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/03/03;
Visto il Regolamento comunale lavori servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/10/15;
D E T E R M I N A
1) Di impegnare la somma di € 360,30 sul Cap. 9401 del Bilancio di Previsione 2016, a favore della Ditta Prink Via Emilia Ponente 355 – 48014 Castel Bolognese (RA) – P.I. 02061220394;
2) Di liquidare alla ditta Prink Via Emilia Ponente 355 – 48014 Castel Bolognese (RA) – P.I. 02061220394 l’importo di sua spettanza senza ulteriore atto di liquidazione, su presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del materiale fornito con quanto pattuito e di concordanza dell’importo fatturato con quello stabilito, così come della regolare posizione assicurativa del fornitore ai fini INPS e INAIL (accertata dal DURC);
3) Di trattenere la presente determinazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 151, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;
4) Di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 23 del D.Lgs.
33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente;
Il Responsabile Fto Trinciarelli Piero
Il presente atto, non comportando impegno di spesa è immediatamente esecutivo dalla data di adozione
Il Responsabile
Fto Trinciarelli Piero
Per il presente atto:
Si dispone la pubblicazione
Si dispone la comunicazione al Prefetto (art. 135 d. lgs 267/2000)
Il Responsabile
Fto Trinciarelli Piero
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 d. lgs.
18/08/2000 n. 267)
apposto in data _________________
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
