NUMERO DATA DETERMINAZIONE 385
24/05/2019
OGGETTO: Affidamento fornitura di gesso murario, sabbia, gesso scagliola e gesso a base di alabastro per l’Area Tecnica Produzione del Centro Protesi di Vigorso.
Cig n. Z71276CA49.
Impresa: Lanzani S.r.l. di Montecchio Emilia (RE)
Voce di spesa: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali) – Missione/Programma 2.3.
Importo per la durata di 36 mesi: €. 24.414,50 oltre Iva 22% per
€. 5.371,19;
Importo presunto anno 2019: €. 5.500,00 oltre Iva 22% per €.
1.210,00.
Il Direttore Centrale
• VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
• VISTE le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate con determinazione del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;
• VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
• VISTA la delibera del 9 gennaio 2019, n. 1 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
• VISTA la determinazione presidenziale n. 98 del 3 aprile 2019 Piano della performance 2019/2021;
• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2019 Assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2019, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2019;
• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile del 22 maggio 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
• VISTO che con Provvedimento Prot. n. 233/2019 del 28 febbraio 2019, della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione è stato nominato il dott.
Marco Magnani in qualità di R.u.p. per l’affidamento in argomento;
• RILEVATO che la procedura di affidamento è stata identificata con il Codice/smart Cig n. Z71276CA49;
• DATO ATTO che la spesa di cui trattasi, pari a €. 24.414,50 oltre Iva 22%, riferita alla vigenza contrattuale di mesi 36 dalla data di stipula, è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali);
• VERIFICATO che la spesa di €. 5.500,00 oltre Iva 22%, da imputare all’esercizio finanziario è compatibile con le risorse finanziarie di cui all’assegnazione alla scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.01.02.007.12 articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e scondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione,
DETERMINA
• di autorizzare la stipula del contratto per le forniture in oggetto con l’Impresa Lanzani S.r.l. di Montecchio Emilia (RE), per un importo complessivo di €.
24.414,50 oltre Iva 22% e per una durata di mesi 36;
• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €. 6.710,00, a valere sulla Missione/Programma 2.3, così ripartito:
€. 5.500,00 sulla Voce: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali);
€. 1.210,00 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);
nell’ambito dell’esercizio finanziario per l’anno 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Il Direttore Centrale dott. Giorgio Soluri
Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile
Vigorso, 22 maggio 2019
Al Direttore Centrale c.a. Dott. Giorgio Soluri
OGGETTO: Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio – Fornitura di gesso murario, sabbia, gesso scagliola e gesso a base di alabastro per l’Area Tecnica Produzione – contratto con vigenza triennale decorrente dalla data di stipula – R.U.P. Magnani.
RELAZIONE Egregio Direttore,
Vista la Determina a contrarre n. 162 del 28 febbraio 2019 mediante la quale il Direttore Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione autorizzava l’acquisizione delle forniture in oggetto.
Rilevato che, per tale affidamento, è stata esperita una procedura di acquisizione mediante Contratto sotto soglia – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.
50/2016 - correttivo D.lgs. n. 56/2017, per un importo complessivo presunto di €.
39.835,00 oltre Iva (importo comprensivo dei consumi del Centro Protesi di Vigorso e delle Filiali di Roma e di Lamezia Terme);
• Rilevato che:
o Tale tipologia di fornitura non è compresa tra quelle elencate all’art. 1 del D.P.C.M. 24/12/2015;
o Per acquisire le forniture in argomento è stata disposta la R.d.O. MePA n.
2253258, unica e riguardante i consumi del Centro Protesi di Vigorso e delle Filiali di Roma e Lamezia terme, e mediante la quale sono stati invitati a presentare offerta n. 80 oo. ee. ritenuti idonei, che è andata deserta;
o Successivamente sono state disposte n. 3 R.d.O. MePA specifiche e riguardanti, rispettivamente, i consumi del Centro Protesi di Vigorso e delle Filiali di Roma e Lamezia terme:
La n. 2252613 (Vigorso), n. 83 fornitori invitati, procedura deserta;
La n. 2252663 (Filiale di Roma), n. 81 fornitori invitati, procedura deserta;
La n. 2252698 (Filiale di Lamezia Terme), n. 80 fornitori invitati, procedura deserta.
Rilevata la oggettiva impossibilità di approvvigionare le forniture in argomento tramite R.d.O. MePA, si è disposto di procedere mediante selezioni del contraente dedicate, da effettuarsi mediante i consueti canali commerciali (extra MePA).
• Rilevato che:
o è stata trasmessa richiesta di preventivo (ammontante, per la quota riguardante il Centro Protesi di Vigorso, ad €. 24.414,50 oltre Iva), tramite
P.E.C., a n. 4 oo.ee. ritenuti idonei a rendere le forniture (C.P.C.; Antares;
C.E. Antonini e Lanzani);
o Sono pervenute n. 2 offerte da parte delle Imprese contattate:
C.E. Antonini: €. 21.132,68 oltre iva + spese consegna €.
100,00/bancale che, in relazione al numero presunto dei bancali da consegnare, farebbe raggiungere, per le sole spese di consegna, un importo di oltre €. 10.000,00;
Lanzani: €. 25.535,75 oltre Iva, consegna franco ns. magazzino (per ordini di almeno 8 bancali);
o L’offerta presentata dalla Lanzani S.r.l. di Montecchio Emilia (RE) è risultata essere inferiore in quanto comprensiva del costo di trasporto, comunque si procede all’affidamento per l’importo massimo indicato nella richiesta di offerta, pari ad €. 24.414,50, con i prezzi unitari indicati nell’offerta medesima;
o Trattandosi, pertanto, di affidamento tramite Contratto sotto soglia, sono state completate positivamente le fasi di verifica sulla capacità a contrarre di ordine generale della Lanzani S.r.l. (acquisito DURC valido sino al 21/07/2019;
acquisito Certificato all’Agenzia delle Entrate D.P. di Reggio Emilia in data 16/05/2019; acquisiti Certificati Procura della Repubblica di Bologna in data 15/05/2019).
Per quanto sopra evidenziato si propone di procedere alla stipula del contratto con l’Impresa Lanzani S.r.l. di Montecchio Emilia (RE), per la fornitura di gesso murario, sabbia, gesso scagliola e gesso a base di alabastro per l’Area Tecnica Produzione del Centro Protesi Inail per la durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula, per un importo complessivo di €. 24.414,50 oltre Iva.
Tale importo andrà a gravare, per la quota parte riferita al corrente esercizio ed ammontante ad €. 5.500,00 oltre Iva, sul Budget anno 2019 e sulla Voce di spesa U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali).
In relazione a quanto sopra rappresentato Le sottopongo le bozze di Determina di affidamento e di contratto di fornitura per la Sua firma.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio (dott. M. Iammarrone)
