OGGETTO: Stipula Accordo quadro per la fornitura di calzature ortopediche di serie per l’Area produzione del Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio (BO), delle sue Filiali, nonché dei Punti di assistenza.
CUI 011654005892018421 – CIG 757768577A Impresa: KJR Srl di Santa Maria Capua Vetere (CE).
Importoo per la durata di 36 mesi: €. 555.000,00 oltre Iva 22% per
€. 122.100,00
Importo anno 2019: €. 147.100,00 oltre Iva 22% per €. 32.362,00 Voce di spesa: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali) – Missione/Programma 2.3.
Il Direttore Centrale
• VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
• VISTE le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate con determinazione del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;
• VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
• VISTA la delibera del 9 gennaio 2019, n. 1 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
• VISTA la determinazione presidenziale n. 98 del 3 aprile 2019 Piano della performance 2019/2021;
• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2019 Assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2019, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2019;
• VISTA la determina a contrarre n. 225, adottata dal Direttore Centrale Acquisti in data 19 luglio 2018;
• VISTA la determina di aggiudicazione n. 62, adottata dal Direttore Centrale Acquisti in data 22 febbraio 2019;
• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile del 2 maggio 2019, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• DATO ATTO che la spesa massima da sostenere di €. 555.000,00 oltre iva 22% è imputabile alla voce contabile: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali);
• VERIFICATO che la spesa massima da sostenere per la fornitura di calzature ortopediche di serie, per l’anno 2019, è pari ad €. 147.100,00 oltre iva 22% ed è compatibile con le risorse finanziarie di cui all’assegnazione della scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la
NUMERO DATA
DETERMINAZIONE 366
03/05/2019
produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali), articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione,
DETERMINA
• di autorizzare la stipula dell’Accordo quadro in oggetto con la KJR Srl di Santa Maria Capua Vetere (CE), per la durata di 36 mesi e per un importo complessivo pari ad
€. 555.000,00 oltre Iva;
• la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo lordo pari ad €.
179.462,00, a valere per:
€. 174.100,00 sulla Voce: U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali), Missione 2 Programma 3;
€. 32.362,00 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);
nell’ambito della contabilità dell’esercizio 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
f.to Il Direttore Centrale dott. Giorgio Soluri
Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile
Vigorso di Budrio, 2 maggio 2019
Al Direttore centrale dott. Giorgio Soluri
OGGETTO: Fornitura di calzature ortopediche di serie per i reparti produttivi del Centro protesi di Vigorso di Budrio (BO). CUI 011654005892018421- CIG 757768577A.
RELAZIONE
Con la presente si segnala la ricezione della comunicazione della Direzione centrale acquisti – Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie – prot. n. 3564 del 17 aprile 2019 riguardante la procedura di affidamento in oggetto.
Nella comunicazione suddetta si segnala che con determinazione n. 62 del 22 febbraio 2019 è stato aggiudicato alla ditta KJR Srl di Santa Maria Capua Vetere (CE) l’affidamento della fornitura di calzature di serie per i reparti produttivi del Centro protesi, invitando questa DCAPR a provvedere alla stipula del contratto relativo ed alla nomina del RUP incaricato della gestione del contratto.
Con provvedimento Prot. 723 del 2 maggio 2019, è stato nominato Rup il dottor Marco Magnani.
L’importo complessivo massimo previsto per il triennio 2019-2022 è pari ad €.
555.000,00 oltre Iva 22% ed è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali) Missione 2, Programma 3.
La quota prevista per l’anno 2019, pari ad €. 147.100,00 oltre iva 22%, risulta compatibile con le risorse finanziarie di cui all’assegnazione della scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali), articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione.
In relazione a quanto sopra rappresentato Le sottopongo per la firma, ove concordi, la determina di stipula ed il contratto.
f.to Il Responsabile dell’ufficio dott. Mauro Iammarrone
