NUMERO DATA DETERMINAZIONE 396
31/05/2019
OGGETTO: Proroga tecnica di due mesi dell’Accordo Quadro con la società DUNA srl per la fornitura di calzature ortopediche “su misura” per gli assistiti dell’Area Tecnica Produzione del Centro Protesi di Vigorso di Budrio.
Cig n. 72194720C4 Impresa: DUNA srl
Importo: € 16.700,00 oltre Iva 22% per € 3.674,00.
Voce di spesa: U.1.03.01.02.007.13 (Spese per varie di lavorazione per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali) – Missione/Programma 2.3.
Il Direttore Centrale
• VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
• VISTE le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate con determinazione del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;
• VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
• VISTA la delibera del 9 gennaio 2019, n. 1 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
• VISTA la determinazione presidenziale n. 98 del 3 aprile 2019 Piano della performance 2019/2021;
• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2019 Assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2019, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2019;
• VISTA la Determina n. 75, adottata dal Direttore Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione in data 31 gennaio 2018 per l’affidamento alla ditta DUNA srl della fornitura di calzature ortopediche su misura per la durata di dodici mesi;
• VISTA la Determina n. 65, adottata dal Direttore Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione in data 31 gennaio 2019 di proroga tecnica di quattro mesi del contratto in vigore;
• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile in data 31 maggio 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dalla quale si evince la necessità di procedere a una proroga tecnica del contratto sopra richiamato;
• TENUTO CONTO che la spesa massima da sostenere, pari complessivamente ad
€. 16.700,00 oltre Iva al 22%, è imputabile alla voce di spesa:
U.1.03.01.02.007.13 (Spese per varie di lavorazione per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali);
• VERIFICATO che la suddetta spesa è compatibile con le risorse finanziarie di cui all’assegnazione della scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.01.02.007.13 articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione,
DETERMINA
• di autorizzare la proroga di due mesi, dal primo giugno 2019 al 31 luglio 2019 dell’Accordo quadro stipulato con la società Duna S.r.l. per la fornitura di calzature ortopediche “su misura” per l’importo complessivo di € 16.700,00 oltre Iva al 22% pari a € 3.674,00, imputabile alla voce di spesa U.1.03.01.02.007.13 (Spese per varie di lavorazione per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali) con clausola risolutiva in caso di affidamento della predetta fornitura ad altra ditta a seguito della stipula contrattuale in corso di definizione;
• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo lordo pari ad €.20.374,00 a valere per:
€. 16.700,00 sulla Voce: U.1.03.01.02.007.13 (Spese per varie di lavorazione per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali), Missione 2 Programma 3;
€. 3.674,00 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);
nell’ambito della contabilità dell’esercizio 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Il Direttore centrale dott. Giorgio Soluri
Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile
Vigorso, 31 maggio 2019
Al Direttore Centrale c.a. Dott. Giorgio Soluri
OGGETTO: Proroga tecnica – Accordo quadro con unico fornitore per la fornitura di calzature ortopediche “su misura” per l’Area Tecnica Produzione del Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio (BO). Cig 72194720C4.
RELAZIONE
La Direzione Centrale Acquisti ha indetto una procedura di gara aperta per la fornitura di calzature ortopediche su misura per l’Area Tecnica Produzione del Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio (BO) che è stata aggiudicata ma è in attesa di stipula contrattuale tenuto conto dell’esigenza che decorrano i termini di stand still (art. 32, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Al fine di garantire la fornitura delle calzature ortopediche su misura per le aree Tecniche di Produzione del Centro Protesi e delle Filiali si è reso necessario disporre una proroga tecnica di mesi 4, dal 1° febbraio 2019 al 31 maggio 2019, dell’Accordo quadro per la fornitura di calzature ortopediche su misura stipulato con la Duna S.r.l per una durata di dodici mesi dal 1° febbraio 2018.
In considerazione di quanto sopra esposto è ora necessario procedere ad una ulteriore Proroga tecnica per una durata di mesi 2 o minor periodo in caso di stipula contrattuale intervenuta.
La Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione ha provveduto, con PEC del 29 maggio 2019 a richiedere alla società DUNA Srl la disponibilità a proseguire le forniture per ulteriori due mesi, o minor periodo in caso di stipula del contratto, agli stessi patti e condizioni.
La società DUNA Srl con PEC del 30 maggio 2019 ha dichiarato la propria disponibilità a rendere le forniture agli stessi patti e condizioni del contratto attualmente in vigore.
Si propone di prorogare per un periodo di due mesi, nelle more dei tempi di stipula contrattuale, il vigente contratto sottoscritto con la società DUNA Srl il giorno 1°
febbraio 2018, prevedendo la risoluzione anticipata del periodo di proroga tecnica in caso di stipula contrattuale prima che sia decorso il periodo prorogato.
La spesa da sostenere ammonta a euro 16.700,00, pari a due dodicesimi dell'importo complessivo del contratto attualmente in vigore.
L'importo sopraindicato rientra nelle risorse finanziarie attribuite sulla voce contabile U.1.03.01.02.007.13 alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione per l’esercizio 2019 dalla determinazione del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2019.
Si trasmette per la sua firma, ove concordi, la determina di proroga tecnica di mesi 2 e la comunicazione per la ditta DUNA srl.
Il Responsabile dell’Ufficio Dott. Mauro Iammarrone
