COMUNE DI AMENO
Provincia di Novara
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 48
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE. (CUP. N. G59B12000020004) (CIG. N. 4623369CC8). Approvazione I S.A.L.
Data: 09.05.2013
Con impegno di spesa x Senza impegno di spesa e/o previsione di entrata
______________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con deliberazione G.C. n. 28 del 26/05/2012 è stato approvato il progetto preliminare per l’esecuzione dei “Lavori di costruzione campo sportivo polivalente presso il complesso sportivo comunale” redatto dall’ing. Alessandro Poletti del Cerutti Studio con sede a Borgomanero dell’importo complessivo di € 139.400,00;
con deliberazione G.C. n. 38 del 06/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo e con deliberazione G.C. n. 61 del 03/10/2012 il progetto esecutivo dell’opera;
CONSIDERATO che l’opera è finanziata con mutuo assunto con l’Istituto per il Credito Sportivo per € 89.400,00 e per € 50.000,00 con fondi propri di bilancio;
CHE con determina n. 71 del 15/11/2012, a seguito di procedura negoziata, sono stati definitivamente aggiudicati i lavori alla Ditta TECNICASPORT di Lucon Roberto con sede in Via Vittorio Veneto, 87 a Arona (NO) per complessivi € 2770.658,57 + IVA al netto del ribasso d’asta offerto del 33,00 %;
CHE in data 27/02/2013 rep. n. 175, è stato sottoscritto regolare contratto di appalto, con la Ditta TECNICASPORT di Lucon Roberto con sede in Via Vittorio Veneto, 87 a Arona (NO);
CHE in data 28/02/2013 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, sotto le riserve di legge;
CHE il Direttore Lavori ing. Alessandro Poletti di Borgomanero, in data 02/05/2013 prot. N. 1837, ha presentato la contabilità relativa al primo SAL a tutto il 19/04/2013;
PRESO ATTO:
- del certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del procedimento in data 09/05/2013 per complessivi € 45.847,72 oltre IVA;
Visti gli art. 107 e 184 del D.Lgs 267/2000;
D E T E R M I N A
1) Di approvare il primo stato avanzamento a tutto il 19/04/2013 per complessivi € 67.173,27 lordi;
2) Di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 09/05/2013 per complessivi € 45.847,72 oltre IVA;
3) Di liquidare la somma di € 50.432,49 IVA c.sa a favore della Ditta TECNICASPORT di Lucon Roberto con sede in Via Vittorio Veneto, 87 a Arona (NO);
4) Di dare atto che la spesa è imputata al cap. 3030 R.P., del redigendo bilancio es.
2013;
5) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario all’emissione del mandato di pagamento a favore e per gli importi di cui al punto 3).
Il Responsabile del Servizio Tecnico F.to Geom. Gualtiero BARONCHELLI
____________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ’
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Lì 09/05/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE F.to Gualtiero Baronchelli
_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11/05/2013 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.
Lì 11/05/2013
IL MESSO COMUNALE F.to Giacomoni Silvano
______________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ’
La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNE DI AMENO
Provincia di Novara
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 48
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE. (CUP. N. G59B12000020004) (CIG. N. 4623369CC8). Approvazione I S.A.L.
Data: 09.05.2013
Con impegno di spesa x Senza impegno di spesa e/o previsione di entrata
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con deliberazione G.C. n. 28 del 26/05/2012 è stato approvato il progetto preliminare per l’esecuzione dei “Lavori di costruzione campo sportivo polivalente presso il complesso sportivo comunale” redatto dall’ing. Alessandro Poletti del Cerutti Studio con sede a Borgomanero dell’importo complessivo di € 139.400,00;
con deliberazione G.C. n. 38 del 06/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo e con deliberazione G.C. n. 61 del 03/10/2012 il progetto esecutivo dell’opera;
CONSIDERATO che l’opera è finanziata con mutuo assunto con l’Istituto per il Credito Sportivo per € 89.400,00 e per € 50.000,00 con fondi propri di bilancio;
CHE con determina n. 71 del 15/11/2012, a seguito di procedura negoziata, sono stati definitivamente aggiudicati i lavori alla Ditta TECNICASPORT di Lucon Roberto con sede in Via Vittorio Veneto, 87 a Arona (NO) per complessivi € 2770.658,57 + IVA al netto del ribasso d’asta offerto del 33,00 %;
CHE in data 27/02/2013 rep. n. 175, è stato sottoscritto regolare contratto di appalto, con la Ditta TECNICASPORT di Lucon Roberto con sede in Via Vittorio Veneto, 87 a Arona (NO);
CHE in data 28/02/2013 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, sotto le riserve di legge;
CHE il Direttore Lavori ing. Alessandro Poletti di Borgomanero, in data 02/05/2013 prot. N. 1837, ha presentato la contabilità relativa al primo SAL a tutto il 19/04/2013;
PRESO ATTO:
- del certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del procedimento in data 09/05/2013 per complessivi € 45.847,72 oltre IVA;
Visti gli art. 107 e 184 del D.Lgs 267/2000;
D E T E R M I N A
1) Di approvare il primo stato avanzamento a tutto il 19/04/2013 per complessivi € 67.173,27 lordi;
2) Di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 09/05/2013 per complessivi € 45.847,72 oltre IVA;
3) Di liquidare la somma di € 50.432,49 IVA c.sa a favore della Ditta TECNICASPORT di Lucon Roberto con sede in Via Vittorio Veneto, 87 a Arona (NO);
4) Di dare atto che la spesa è imputata al cap. 3030 R.P., del redigendo bilancio es.
2013;
5) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario all’emissione del mandato di pagamento a favore e per gli importi di cui al punto 3).
Il Responsabile del Servizio Tecnico F.to Geom. Gualtiero BARONCHELLI
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ’
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Lì 09/05/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE F.to Gualtiero Baronchelli
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11/05/2013 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.
Lì 11/05/2013
IL MESSO COMUNALE F.to Giacomoni Silvano
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ESECUTIVITÀ’
La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNE DI AMENO
Provincia di Novara
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 48
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE. (CUP. N. G59B12000020004) (CIG. N. 4623369CC8). Approvazione I S.A.L.
Data: 09.05.2013
Con impegno di spesa x Senza impegno di spesa e/o previsione di entrata
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con deliberazione G.C. n. 28 del 26/05/2012 è stato approvato il progetto preliminare per l’esecuzione dei “Lavori di costruzione campo sportivo polivalente presso il complesso sportivo comunale” redatto dall’ing. Alessandro Poletti del Cerutti Studio con sede a Borgomanero dell’importo complessivo di € 139.400,00;
con deliberazione G.C. n. 38 del 06/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo e con deliberazione G.C. n. 61 del 03/10/2012 il progetto esecutivo dell’opera;
CONSIDERATO che l’opera è finanziata con mutuo assunto con l’Istituto per il Credito Sportivo per € 89.400,00 e per € 50.000,00 con fondi propri di bilancio;
CHE con determina n. 71 del 15/11/2012, a seguito di procedura negoziata, sono stati definitivamente aggiudicati i lavori alla Ditta TECNICASPORT di Lucon Roberto con sede in Via Vittorio Veneto, 87 a Arona (NO) per complessivi € 2770.658,57 + IVA al netto del ribasso d’asta offerto del 33,00 %;
CHE in data 27/02/2013 rep. n. 175, è stato sottoscritto regolare contratto di appalto, con la Ditta TECNICASPORT di Lucon Roberto con sede in Via Vittorio Veneto, 87 a Arona (NO);
CHE in data 28/02/2013 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, sotto le riserve di legge;
CHE il Direttore Lavori ing. Alessandro Poletti di Borgomanero, in data 02/05/2013 prot. N. 1837, ha presentato la contabilità relativa al primo SAL a tutto il 19/04/2013;
PRESO ATTO:
- del certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del procedimento in data 09/05/2013 per complessivi € 45.847,72 oltre IVA;
Visti gli art. 107 e 184 del D.Lgs 267/2000;
D E T E R M I N A
1) Di approvare il primo stato avanzamento a tutto il 19/04/2013 per complessivi € 67.173,27 lordi;
2) Di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 09/05/2013 per complessivi € 45.847,72 oltre IVA;
3) Di liquidare la somma di € 50.432,49 IVA c.sa a favore della Ditta TECNICASPORT di Lucon Roberto con sede in Via Vittorio Veneto, 87 a Arona (NO);
4) Di dare atto che la spesa è imputata al cap. 3030 R.P., del redigendo bilancio es.
2013;
5) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario all’emissione del mandato di pagamento a favore e per gli importi di cui al punto 3).
Il Responsabile del Servizio Tecnico F.to Geom. Gualtiero BARONCHELLI
____________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ’
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Lì 09/05/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE F.to Gualtiero Baronchelli
_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11/05/2013 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.
Lì 11/05/2013
IL MESSO COMUNALE F.to Giacomoni Silvano
______________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ’
La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
