DETERMINA:
NUMERO DATA
DESCRIZIONE ACQUISTO AGGR.
VOCE
BENEFICIARIO SPESA
€
2 30/01/2014 RINNOVO DOMINIO ANNO 2014 A1 ETESI SRL 40,15
7 28/02/2014 RAPPRESENTAZIONE C/O AUDITORIUM CAPPELLI – QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A2 I.C. “CHIARELLI” – MARTINA FRANCA 14,10
8 28/02/2014 TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI – FATT. 17652 DEL 25/10/2013
A3 MANITAL 15222,00
9 28/02/2014 TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI – FATT. 17652 DEL 25/10/2013
A3 MANITAL 15222,00
10 01/03/2014 LIM IN RETE – FATT. N. 213/CV P553 TECNOLAB 1748,45
11 01/03/2014 LIM IN RETE – FATT. N. 616/CV P553 TECNOLAB 1748,45
12 01/03/2014 SCHEDE DI RETE , MEMORIA RAM E INSTALLAZIONE – FATT. N. 123
A1 XP INFORMATICA 110,00
13 01/03/2014 CABLATURA UFFICI – FATT. N. 160 A1 XP INFORMATICA 625,00 14 01/03/2014 TERRAGLIA E COLORI – FATT. N. 587 P506 QUARANTA GIUSEPPE - COLOROBBIA 255,76
15 06/03/2014 CORNICI – FATT. N. 3. A1 PARATI & COLORI 310,00
16 06/03/2014 ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI – FATT. 2079
A1 AXIOS ITALIA 1165,10
17 06/03/2014 MATERIALE PER PON C1 FSE 2013/2230 – FATT. N. 45
P554 BASILE COSIMO 204,00
18 06/03/2014 MATERIALE PER PON D1 FSE 2013/587– FATT.
N. 45
P555 BASILE COSIMO 54,00
19 06/03/2014 CORSO DI FORMAZIONE BES PER DOCENTI A3 IRASE – TARANTO 60,00 20 06/03/2014 MATERIALE IGIENICO SANITARIO – FATT. NN.
140018 E 140084
A1 EUROCLEAN SRL 132,74
21 06/03/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA – FATT. N. 35 P554 PENNA NERA DI BUFANO DONATO 132,74
22 06/03/2014 FOTOCOPIE ELEZIONE GENITORI A1 BASILE COSIMO 529,01
23 06/03/2014 MATERIALE IGIENICO SANTIARIO – FATT.
140119
A1 EUROCLEAN 239,40
24 06/03/2014 CARTA - FATT. 785 A1 PENNA NERA 75,00
25 06/03/2014 VISITE GUIDATE MUSEO ARCHEOLOGICO DI TARANTO NEI GIORNI 12,20,27,30 MARZO
A2 NUOVA APULIA 579,00
26 07/03/2014 VISITA GUIDATA NEI GIORNI 12,20,27,31 MARZO
A2 SOC. COOP. SISTEMA MUSEO 768,00
27 07/03/2014 ACQUISTO STAMPATI – FATT. NN. 40- 44708/45166/46311/47501/3374
A1 SPAGGIARI SPA 1013,33
28 07/03/2014 SPETTACOLO TEATRALE PETER PAN DEL 15 MARZO -
A2 IL PALCHETTO STAGE S.A.S. 300,00
29 07/03/2014 TERZIARIZZAZIOEN DEI SERVIZI DICEMBRE 2013
A3 MANITAL 15222,00
30 13/03/2014 CARTA PER UFFICI – SALDO FATT. N. 35 P554 PENNA NERA 498,10 31 07/03/2014 REGISTRI ELETTRONICI E ASSISTENZA WEB A1 SPAGGIARI SPA 1013,33 32 02/04/2014 ABBONAMENTO RIVISTA “NOTIZIE DELLA
SCUOLA”
A1 TECNODID 190,00
33 02/04/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE – FATT. 75/13 A1 GMG – RINASCITA SOC. COOP. 183,00 ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"
MARTINA FRANCA (TA) Tel. 080-4836540 – Fax 080-4302789
E-mail: taic86400b@istruzione.it;
taic86400b@pec.istruzione.it.
Sito internet: www.istitutomarconimartina.gov.it C.F. 90214760739
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
34 02/04/2014 ASSISTENZA 2013 A1 XP INFORMATICA 1159,00 35 02/04/2014 ASSISTENZA E MANUTANZIONE RETI
INFORMATICHE
A1 XP INFORMATICA 92,00
36 02/04/2014 CONTI DI CREDITO MESI OTT/NOV/DIC 2013 A1 POSTE ITALIANE SPA – ALT SUD 264,53
39 08/04/2014 COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE 2014 A1 BANCA M.P.S. 200,00
40 15/04/2014 ACCONTO PER SOGGIORNO ALUNNI PER RITIRO PREMIO GIORNALISTICO
A2 GRAND HOTEL ITALIANO SRL BENEVENTO
142,00
41 28/04/2014 CORSO INGLESE ALUNNI SCUOLA INFANZIA P540 LETTERE ANIMATE DI ROBERTO INCAGNOLI
3090,00
42 28/04/2014 CONVENZIONE AVVIAMENTO ALLO SPORT P539 TENNIS A.S. 2445,00 43 28/04/2014 SOSTITUZIONE SERVER E CONFIGURAZIONE
SISTEMA OPERATIVO – FATT. 888A
A1 3D SOLUTION SRL 2534,55
44 28/04/2014 PIATTAFORMA OPERATIVA FATT. 3257 A1 AXIOS ITALIA 244,00 45 28/04/2014 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE FATT. 81 A1 RIZZI & PACIFICO 75,64 46 30/04/2014 MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATT.
140320
A1 EUROCLEAN 36,60
47 30/04/2014 CONTI DI CREDITO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014
A1 POSTE ITALIANE 537,88
48 03/05/2014 VISITA GUIDATA ARCHEODROMO DEL SALENTO
A2 KALOS-ARCHEODROMO DEL SALENTO
2510,00
49 05/05/2014 NOLO MINIBUS PER PREMIAZIONE GIORNALINO – FATT. 97/14
A2 CARBUSINESS 180,00
50 06/05/2014 PUBBLICITA’ SU EXSTRAMAGAZINE – FATT. 12 P554 EXSTRAMOENIA 366,00 51 06/05/2014 PUBBLICITA’ RADIOFONICA FATT. 9 P554 SUD ITALIA MEDISAS 366,00 52 08/05/2014 SOGGIORNO ALUNNI PER RITIRO PREMIO
GIORNALISTICO
A2 GRAND HOTEL ITALIANO SRL BENEVENTO
213,00
53 08/05/2014 MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI FATT. 56/2013
P545 APICELLA SISTEMI 1944,68
54 08/05/2014 MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI FATT. 65
P545 APICELLA SISTEMI 7952,77
55 08/05/2014 MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI ACC. FATT. 58/2013 E SALDO FATT. 62
P546 APICELLA SISTEMI 6744,45
56 08/05/2014 MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI ACC. FATT. 59/2013
P547 APICELLA SISTEMI 9161,35
57 08/05/2014 MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI SALDO FATT. 63/2013
P547 APICELLA SISTEMI 2087,30
58 08/05/2014 MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI SALDO FATT. 64/2013 E ACC. N. 60
P548 APICELLA SISTEMI 4493,25
59 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE E PARTECIPAZIONE AL GOP PROGETTO B7-FSE- 2011-157
P531 DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.PROF.
ANNA MARIA LEO
270,47
60 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’
AMM.VA E PARTECIPAZIONE AL GOP PROGETTO B7-FSE-2011-157
P531 DSGA IVANA VAL 259,71
61 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’
SUPPORTO PROGETTO B7-FSE-2011-157
P531 COLL. SCOL. CAMASSA STEFANO 41,45
62 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’
SUPPORTO PROGETTO B7-FSE-2011-157
P531 COLL. SCOL. FUMAROLA FRANCESCO 41,45
63 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’
SUPPORTO PROGETTO B7-FSE-2011-157
P531 COLL. SCOL. STERNATIVO COSIMO 41,45
64 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’
SUPPORTO PROGETTO B7-FSE-2011-157
P531 COLL. SCOL. VINCI ANNA VINCENZA 41,45
65 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE TUTOR PROGETTO B7-FSE-2011-157
P531 SPECIALE AURELIA 1003,75
66 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PROGETTO B7-FSE-2011-157
P531 SEMERARO GRAZIA 250,19
67 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PROGETTO B7-FSE-2011-157
P531 DE CUIA ROSARIA 1132,27
68 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO DIREZIONE E GOP PROGETTO C1-FSE-2011-849
P532 DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. PROF.
ANNA MARIA LEO
1609,47
69 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’
AMM.VA E PARTECIPAZIONE AL GOP PROGETTO C1-FSE-2011-849
P532 DSGA IVANA VAL 1456,01
70 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI REFERENTE VALUTAZIONE PROGETTO C1-FSE-2011-849
P532 SEMERARO GRAZIA 1473,32
71 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO C1-FSE- 2011-849
P532 COLL. SCOL. CAMASSA STEFANO 165,80
72 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO C1-FSE- 2011-849
P532 COLL. SCOL. FUMAROLA FRANCESCO 165,80
73 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO C1-FSE- 2011-849
P532 COLL. SCOL. STERNATIVO COSIMO 165,80
74 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO C1-FSE- 2011-849
P532 COLL. SCOL. VINCI ANNA VINCENZA 165,80
75 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO PROGETTO C1-FSE-2011-849
P532 DE CUIA ROSARIA 2691,14
76 16/05/2014 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA A3 A.D.I.S. 75,00
77 16/05/2014 CORNICE PREMIO GIORNALISTICO A1 BIUNNO BELLE ARTI CORNICI 40,00 78 16/05/2014 PROGETTO PON A1 FESR 2011-2 ACC. FATT.
57/2013 E SALDO FATT. 65
P545 APICELLA SISTEMI 7952,77
79 16/05/2014 PON B1 A FESR 2011/2 – SALDO FATT. 62 E ACCONTO FATT. 58
P546 APICELLA SISTEMI 6744,45
94 30/05/2014 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA N.
6631 PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE
A3 NISI ANTONIO 995,36
97 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI MUSEI DI TARANTO E GROTTAGLIE- SALDO FATT. 23
A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 190,00
98 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI TEATRO ORFEO - TA- SALDO FATT. 26
A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 148,00
99 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI CLASSI QUINTE MUSEI DI TARANTO E GROTTAGLIE - SALDO FATT. 43
A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 380,00
100 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI ORTO BOTANICO MONOPOLI
A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 158,00
101 30/05/2014 VISITA GUIDATA ORTO BOTANICO MONOPOLI A2 VIVAIO CAPITANIO STEFANO 258,00 102 30/05/2014 VISITA GUIDATA SCAVI EGNAZIA A2 ROBERTO E DONGIOVANNI 440,00 103 30/05/2014 SERVIZI EDUCATIVI TURISTICI – FATT. 28 A2 IRIS COOP. SOCIALE 897,00 104 30/05/2014 VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ DELLA SCIENZA
– BARI – FATT. 91
A2 COOP. MEDITERRANEA DELLA SCIENZA
450,00
105 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI CLASSI QUINTE MUSEI TARANTO E GROTTAGLIE – FATT. 27
A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 190,00
105 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI CLASSI SECONDE MASSERIA FERRI – FATT. 106
A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 140,00
107 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI CLASSI SECONDE MASSERIA FERRI – FATT. 108
A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 140,00
108 31/05/2014 VISITA GUIDATA SCAVI DI POMPEI – FATT. 91 A2 IRIS COOP. SOCIALE 1426,00
109 31/05/2014 NOLO BUS VISITA A POMPEI-FATT. 14 A2 GBS SRL 1540,00
110 31/05/2014 REALIZZAZIONE MONTAGGIO TENDA – PON D1 FSE 2013/857
P555 I TENDAGGI DI COFANO GIOVANNI 122,00
111 31/05/2014 PANNELLO IN POLICARBONATO
ANTISFONDAMENTO – FATT. 47 – PON C1 FSE 2013/2230
P554 MAXNEON DI RENZO VITO 500,20
112 31/05/2014 MATERIALE LIBRARIO PON C1FSE 2013 2230- ENGLISH FOR EVERYBODY
P554 CASA DEL LIBRO MANDESE 599,90
113 31/05/2014 MATERIALE LIBRARIO PON-ENGLISH FOR FUN C1FSE 2013 2230
P554 CASA DEL LIBRO MANDESE 183,60
114 31/05/2014 MATERIALE VARIO – ACCONTO FATT. 208 PON C1 FSE 2013/2330
P554 PENNA NERA 172,50
115 31/05/2014 MATERIALE VARIO – SALDO FATT. 208 PON C1 FSE 2013/2330
P554 PENNA NERA 6,78
116 31/05/2014 SCACCHIERE AVVOLGIBILI –SALDO FATT. 201- PON C1 FSE 2013/2230
P554 LA DUE TORRI 335,00
117 31/05/2014 TARGHE –PON C1 FSE 3013/2230 SALDO FATT. 102
P554 PUBLIPEN DI BARRATTA VITANTONIA 146,40
118 31/05/2014 STAMPA GIORNALINO MARCONI NEWS – FATT. 41
P550 CIEMME STAMPE DI SPANO MARGHERITA
1300,00
119 13/06/2014 SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO – FATT.
1400686
A3 DUSSMANN SERVICE 14499,22
120 13/06/2014 SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO – FATT.
1403005
A3 DUSSMANN SERVICE 14499,22
121 13/06/2014 SERVIZIO DI PULIZIA MARZO – FATT. 1406190 A3 DUSSMANN SERVICE 15261,91 122 19/06/2014 ACQUISTO MATERIALE PER PON C1 FSE 2013
2230 “SCHERZO CORALE”-FATT. 43
P554 MARANGI GIOVANNI & FIGLI 34,16
123 19/06/2014 MANIFESTAZIONE CONSEGNA ATTESTATI – PON C1 FSE 2013/2230
P554 ASS. CULTURALE CANTIERINPIEDI 100,00
124 19/06/2014 FALDONI PER ARCHIVIAZIONE ATTI – FATT.
341
P554 PENNA NERA 40,00
125 19/06/2014 COMPLETI PER SAGGIO FINALE PRIMI PASSI IN TEATRO- FATT. 9 – PON C1 FSE 2013/2230
P554 BORM SRL 552,22
126 28/06/2014 ACQUISTI PER LABORATORIO INFORMATICO – PON A1 FESR 2011/2 FATT. 57
P545 APICELLA SISTEMI 6759,71
127 28/06/2014 PUBBLICITA’ RADIOFONICA - MANDATO CHE ANNULLA IL N. 51 PER IBAN ERRATO
P554 SUD ITALIA MEDIAS 366,00
128 28/06/2014 INVOICE FATT. N. 1374173976– ORDER FATT.
N. 1362370005 - PON C1 FSE 2013-2230
P554 TRINITY COLLEGE LONDON 836,00
129 28/06/2014 ISCRIZIONE ESAMI FATT. 194 - PON C1 FSE 2013-2230
P554 ACCENTO LANGUAGE INSTITUTE 1067,00
130 28/06/2014 TASSA ISCRIZIONE ESAMI FATT. 193 - PON C1 FSE 2013-2230
P554 ACCENTO LANGUAGE INSTITUTE 2121,00
131 28/06/2014 TORNEO REGIONALE SCACCHI – PON C1 FSE- 2013/2230
P554 LICEO STATALE TITO LIVIO 108,00
132 28/06/2014 NOLEGGIO ATTREZZATURE FATT. 57- PON C1 FSE-2013/2230
P554 CONTROMANO PROJECT 122,00
133 28/06/2014 RIMBORSO ESAME TRINITY NON SOSTENUTO A2 PULITO GIUSEPPE 40,00 134 02/07/2014 COMPENSO CORSO DI AGGIORNAMENTO ATA A3 DSGA ROBERTA RAGUSO 1984,00 137 02/07/2014 DIREZIONE CORSO PON C1 FSE-2013/2230 P554 DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. PROF.
ANNA MARIA LEO
830,60
142 02/07/2014 PARTECIPAZIONE GOP PON C1 FSE- 2013/2230
P554 DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. PROF.
ANNA MARIA LEO
442,21
148 02/07/2014 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PON C1 FSE- 2013/2230
P554 SEMERARO GRAZIA 1473,32
151 02/07/2014 FACILITATORE PON C1 FSE-2013/2230 P554 SEMERARO GRAZIA 1473,32 154 02/07/2014 PARTECIPAZIONE GOP PON C1 FSE-
2013/2230
P554 DSGA IVANA VAL 548,08
160 02/07/2014 COORDINAMENTO PON C1 FSE-2013/2230 P554 DSGA IVANA VAL 785,24 166 02/07/2014 SUPPORTO ALUNNI H PON C1 FSE-2013/2230 P554 SEMERARO ANTONELLA 336,37
174 15/07/2014 NOLEGGIO ATTREZZATURE – FATT. 17SI P554 MARANGI GIOVANNI E FIGLI 1220,00 175 15/07/2014 CORSO INGLESE SCUOLA DELL’INFANZIA –
FATT. 6
P540 LETTERE ANIMATE DI ROBERTO INCAGNOLI
3090,00
176 15/07/2014 VISITA GUIDATA CLASSI SECONDE A2 MASSERIA FERRI 1472,00 177 15/07/2014 CONVENZIONE AVVIAMENTO ALLO SPORT P539 SPORTING CLUB 2444,00 178 15/07/2014 TRASPORTO ALUNNI CAMPOSCUOLA P549 TRAVELBUY SRL 480,00 179 15/07/2014 ACQUISTO PALLONI VOLLEY FATT. 4301 P544 GRUPPO GIODICART 57,82 181 22/07/2014 SERVIZIO DI PULIZIA APRILE– FATT. 1410853 A3 DUSSMANN SERVICE 12318,56 182 22/07/2014 SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO– FATT. 1413249 A3 DUSSMANN SERVICE 12318,56 183 22/07/2014 SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO– FATT.
31400601
A3 DUSSMANN SERVICE 12318,56
184 22/07/2014 SOGGIORNO CAMPO SCUOLA – FATT. 2 P549 CIRCOLO VELICO LUCANO 11698,00 231 01/08/2014 STAMPA GIORNALINO MARCONI NEWS-FATT.
41
P550 CIEMME STAMPE DI SPANO MARGHERITA
286,00
360 21/08/2014 ATTIVITA’ DI SUPPORTO PON C1 FSE-2011 P532 INTERMITE LUCIANA 28,85 361 21/08/2014 ATTIVITA’ DI SUPPORTO PON C1 FSE-2011 P532 MARRAFFA GRAZIA 211,56
366 21/08/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011 P532 GALLI GIULIA 2691,14
367 21/08/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011 P532 MESSIA MARIA ANTONIETTA 2691,14
368 21/08/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011 P532 SPECIALE 2691,14
369 21/08/2014 TUTOR PON C1 FSE-2011 P532 COLUCCI CARLA 1614,75
370 21/08/2014 TUTOR PON C1 FSE-2011 P532 NASTASIA GRAZIA 1009,22
371 21/08/2014 TUTOR PON C1 FSE-2011 P532 PASTORE LIVIANNA 1009,22
372 21/08/2014 TUTOR PON C1 FSE-2011 P532 VINCI GRAZIA MARIA LILIA 1009,22
373 21/08/2014 TUTOR PON C1 FSE-2011 P532 OLIVA ANTONIETTA 1009,22
374 21/08/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011 P532 NESSA PASQUALE 3020,09
376 21/08/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011 P532 ANCONA DONATO 1614,69
379 22/08/2014 CONTRATTO ASSISTENZA 2013/14 SECONDO SEMESTRE. FATT. N. 60
A1 XP INFORMATICA 1140,00
380 22/08/2014 INSTALLAZIONE SOFTWARE E
RICONFIGURAZIONE RETE PC PER UFFICI DI SEGRETERIA-FATT. 85
A4 XP INFORMATICA 2444,00
381 22/08/2014 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – PON C1 FSE 2013/2230
P554 PENNA NERA 349,05
382 22/08/2014 FOTOCOPIE, STAMPE, MATERIALE VARIO – PON C1 FSE 2013/2230
P554 BASILE COSIMO 1321,88
383 22/08/2014 MATERIALE IGIENICO SANITARIO – FATT.
TD01
A1 EUROCLEAN 479,37
384 22/08/2014 BANNER – PON C1 FSE 2013/2230 P554 BASILE COSIMO 40,00 385 22/08/2014 TARGHETTA PUBBLICITARIA – PON C1 FSE
2013/2230 – FATT. 170
P545 BASILE COSIMO 3,00
386 22/08/2014 MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATT. A1 EUROCLEAN 155,23
387 22/08/2014 STAMPATI – FATT. N. 40.6619 A1 SPAGGIARI SPA 647,67
412 25/08/2014 PARTECIPAZIONE GOP – PON C1 FSE 2011/849 –
P532 MIRABILE MARIA ROSARIA 500,37
413 25/08/2014 PARTECIPAZIONE GOP – PON C1 FSE 2011/849 –
P532 SPECIALE AURELIA 69,50
528 28/08/2014 COMPETENZE AL 30/06/2014 A1 BANCA MPS 200,00
530 16/09/2014 DIREZIONE CORSO PON D1 FSE-2013/857 P555 DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. PROF.
ANNA MARIA LEO
124,60
536 16/09/2014 COORDINAMENTO PON D1 FSE-2013/857 P555 DSGA IVANA VAL 137,02 542 16/09/2014 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PON D1 FSE-
2013/857
P555 SEMERARO GRAZIA 138,99
545 16/09/2014 FACILITATORE PON D1 FSE-2013/857 P555 SPECIALE AURELIA 138,99 548 16/09/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 CANDITA RAFFAELLA 48,09 549 16/09/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 CORNACCHIULO ANNA 48,09
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Grazia Anna MONACO
550 16/09/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 ALTAMURA FRANCA 41,45 551 16/09/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 CAMASSA STEFANO 41,45 552 16/09/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 FUMAROLA FRANCESCO 41,45 553 16/09/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 MARTUCCI MARIA GRAZIA 41,45 558 17/09/2014 TUTOR PON D1 FSE-2013/857 P555 MONTANARO GRAZIA 605,53 561 16/09/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011/849 – ANNULLA E
SOSTITUISCE IL MANDATO N. 367 ERRATO NELLA MODALITA’ DI RISCOSSIONE
P532 MESSIA MARIA ANTONIETTA 2691,14
562 16/09/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011/849 - ANNULLA E SOSTITUISCE IL MANDATO N. 370 ERRATO NELLA MODALITA’ DI RISCOSSIONE
P532 NASTASIA GRAZIA 1009,22
573 26/09/2014 COLLAUDATORE A1 FESR-2011/2 P545 SEMERARO GRAZIA 83,40 576 26/09/2014 PROGETTISTQA A1 FESR-2011/2 P545 ABBRACCIAVENTO TERESA 267,18 579 03/10/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 CORNACCHIULO ANNA 48,09 595 20/10/2014 SERVIZIO GUIDA NATURALISTICA PARCO
PIANELLE
A2 SERAPIA 519,00
596 20/10/2014 NOLO BUS MASSERIA FERRI A2 GUARNIERI SRL. 330,00
597 20/10/2014 NOLO BUS CITTADELLA DELLA SCIENZA A2 ROBERTO E DONGIOVANNI 385,00
598 20/10/2014 SPESE POSTALI A1 POSTE ITALIANE 183,26
599 20/10/2014 STAMPATI A1 SPAGGIARI SPA 96,87
600 20/10/2014 REGISTRI E STAMPATI A1 SPAGGIARI SRL 130,85
601 20/10/2014 REGISTRI E STAMPATI A1 SPAGGIARI SRL 20,01
602 20/10/2014 INCARICO RSPP A1 GENTILE GIUSEPPE 2143,83
612 30/10/2014 COMPETENZE III TRIMESTRE 2014 P541 BANCA MPS 200,00
630 24/11/2014 COMPENSO ESPERTO PON B7 FSE 2011 157 P531 DE CUIA ROSARIA 1550,47 645 25/11/2014 PRESTAZIONE D’OPERA ARCHIVISTICA P551 RAMPINO LUCIANO SABINO 2299,18
647 25/11/2014 DOMINIO SITO INTERNET A1 ARUBA 61,00
656 02/12/2014 ATTIVITA’ PON B9 FSE 2007/248 P415 DSGA IVANA VAL 11,21 659 13/12/2014 PON B1A FESR 2011 2 – saldo P546 APICELLA SISTEMI 7505,89
660 13/12/2014 PON B1B FESR 2011 2 P547 APICELLA SISTEMI 13157,33
661 13/12/2014 PON B1B FESR 2011 2 P548 APICELLA SISTEMI 5164,27
662 15/12/2014 COMPENSI COLLAUDATORE PON B1A FESR 2011 2
P546 SEMERARO GRAZIA 277,98
663 15/12/2014 COMPENSI PROGETTISTA PON B1B FESR 2011 2
PO546 ABBRACCIAVENTO MARIA TERESA 194,59
668 15/12/2014 COMPENSI COLLAUDATORE PON B1B FESR 2011 2
P547 ABBRACCIAVENTO MARIA TERESA 215,26
669 15/12/2014 COMPENSI PROGETTISTA PON B1B FESR 2011 2
P547 SEMERARO GRAZIA 143,99
674 15/12/2014 COMPENSI COLLAUDATORE PON B1C FESR 2011 2
P548 ABBRACCIAVENTO MARIA TERESA 133,43
675 15/12/2014 COMPENSI COLLAUDATORE PON B1C FESR 2011 2
P548 SEMERARO GRAZIA 83,39
684 17/12/2014 PULIZIA SETT. 2014-FATT. 31402376 A3 DUSSMANN 12318,56
685 17/12/2014 PULIZIA OTT. 2014-FATT. 31403838 A3 DUSSMANN 9854,83
686 17/12/2014 PULIZIA NOV.. 2014-FATT. 31404542 A3 DUSSMANN 9854,83
687 17/12/2014 SPESE SU ASSEGNO POSTALE RESTITUITO A1 BANCA MPS 16,44
688 22/12/2014 RIMBORSO SPESE POSTALI A1 BANCA MPS 6,50
689 29/12/2014 REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE A1 DSGA VAL IVANA 343,75
690 29/12/2014 REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE A2 DSGA VAL IVANA 53,42