ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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(1)

DETERMINA:

NUMERO DATA

DESCRIZIONE ACQUISTO AGGR.

VOCE

BENEFICIARIO SPESA

2 30/01/2014 RINNOVO DOMINIO ANNO 2014 A1 ETESI SRL 40,15

7 28/02/2014 RAPPRESENTAZIONE C/O AUDITORIUM CAPPELLI – QUOTA DI PARTECIPAZIONE

A2 I.C. “CHIARELLI” – MARTINA FRANCA 14,10

8 28/02/2014 TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI – FATT. 17652 DEL 25/10/2013

A3 MANITAL 15222,00

9 28/02/2014 TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI – FATT. 17652 DEL 25/10/2013

A3 MANITAL 15222,00

10 01/03/2014 LIM IN RETE – FATT. N. 213/CV P553 TECNOLAB 1748,45

11 01/03/2014 LIM IN RETE – FATT. N. 616/CV P553 TECNOLAB 1748,45

12 01/03/2014 SCHEDE DI RETE , MEMORIA RAM E INSTALLAZIONE – FATT. N. 123

A1 XP INFORMATICA 110,00

13 01/03/2014 CABLATURA UFFICI – FATT. N. 160 A1 XP INFORMATICA 625,00 14 01/03/2014 TERRAGLIA E COLORI – FATT. N. 587 P506 QUARANTA GIUSEPPE - COLOROBBIA 255,76

15 06/03/2014 CORNICI – FATT. N. 3. A1 PARATI & COLORI 310,00

16 06/03/2014 ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI – FATT. 2079

A1 AXIOS ITALIA 1165,10

17 06/03/2014 MATERIALE PER PON C1 FSE 2013/2230 – FATT. N. 45

P554 BASILE COSIMO 204,00

18 06/03/2014 MATERIALE PER PON D1 FSE 2013/587– FATT.

N. 45

P555 BASILE COSIMO 54,00

19 06/03/2014 CORSO DI FORMAZIONE BES PER DOCENTI A3 IRASE – TARANTO 60,00 20 06/03/2014 MATERIALE IGIENICO SANITARIO – FATT. NN.

140018 E 140084

A1 EUROCLEAN SRL 132,74

21 06/03/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA – FATT. N. 35 P554 PENNA NERA DI BUFANO DONATO 132,74

22 06/03/2014 FOTOCOPIE ELEZIONE GENITORI A1 BASILE COSIMO 529,01

23 06/03/2014 MATERIALE IGIENICO SANTIARIO – FATT.

140119

A1 EUROCLEAN 239,40

24 06/03/2014 CARTA - FATT. 785 A1 PENNA NERA 75,00

25 06/03/2014 VISITE GUIDATE MUSEO ARCHEOLOGICO DI TARANTO NEI GIORNI 12,20,27,30 MARZO

A2 NUOVA APULIA 579,00

26 07/03/2014 VISITA GUIDATA NEI GIORNI 12,20,27,31 MARZO

A2 SOC. COOP. SISTEMA MUSEO 768,00

27 07/03/2014 ACQUISTO STAMPATI – FATT. NN. 40- 44708/45166/46311/47501/3374

A1 SPAGGIARI SPA 1013,33

28 07/03/2014 SPETTACOLO TEATRALE PETER PAN DEL 15 MARZO -

A2 IL PALCHETTO STAGE S.A.S. 300,00

29 07/03/2014 TERZIARIZZAZIOEN DEI SERVIZI DICEMBRE 2013

A3 MANITAL 15222,00

30 13/03/2014 CARTA PER UFFICI – SALDO FATT. N. 35 P554 PENNA NERA 498,10 31 07/03/2014 REGISTRI ELETTRONICI E ASSISTENZA WEB A1 SPAGGIARI SPA 1013,33 32 02/04/2014 ABBONAMENTO RIVISTA “NOTIZIE DELLA

SCUOLA”

A1 TECNODID 190,00

33 02/04/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE – FATT. 75/13 A1 GMG – RINASCITA SOC. COOP. 183,00 ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. MARCONI"

MARTINA FRANCA (TA) Tel. 080-4836540 – Fax 080-4302789

E-mail: taic86400b@istruzione.it;

taic86400b@pec.istruzione.it.

Sito internet: www.istitutomarconimartina.gov.it C.F. 90214760739

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

(2)

34 02/04/2014 ASSISTENZA 2013 A1 XP INFORMATICA 1159,00 35 02/04/2014 ASSISTENZA E MANUTANZIONE RETI

INFORMATICHE

A1 XP INFORMATICA 92,00

36 02/04/2014 CONTI DI CREDITO MESI OTT/NOV/DIC 2013 A1 POSTE ITALIANE SPA – ALT SUD 264,53

39 08/04/2014 COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE 2014 A1 BANCA M.P.S. 200,00

40 15/04/2014 ACCONTO PER SOGGIORNO ALUNNI PER RITIRO PREMIO GIORNALISTICO

A2 GRAND HOTEL ITALIANO SRL BENEVENTO

142,00

41 28/04/2014 CORSO INGLESE ALUNNI SCUOLA INFANZIA P540 LETTERE ANIMATE DI ROBERTO INCAGNOLI

3090,00

42 28/04/2014 CONVENZIONE AVVIAMENTO ALLO SPORT P539 TENNIS A.S. 2445,00 43 28/04/2014 SOSTITUZIONE SERVER E CONFIGURAZIONE

SISTEMA OPERATIVO – FATT. 888A

A1 3D SOLUTION SRL 2534,55

44 28/04/2014 PIATTAFORMA OPERATIVA FATT. 3257 A1 AXIOS ITALIA 244,00 45 28/04/2014 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE FATT. 81 A1 RIZZI & PACIFICO 75,64 46 30/04/2014 MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATT.

140320

A1 EUROCLEAN 36,60

47 30/04/2014 CONTI DI CREDITO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014

A1 POSTE ITALIANE 537,88

48 03/05/2014 VISITA GUIDATA ARCHEODROMO DEL SALENTO

A2 KALOS-ARCHEODROMO DEL SALENTO

2510,00

49 05/05/2014 NOLO MINIBUS PER PREMIAZIONE GIORNALINO – FATT. 97/14

A2 CARBUSINESS 180,00

50 06/05/2014 PUBBLICITA’ SU EXSTRAMAGAZINE – FATT. 12 P554 EXSTRAMOENIA 366,00 51 06/05/2014 PUBBLICITA’ RADIOFONICA FATT. 9 P554 SUD ITALIA MEDISAS 366,00 52 08/05/2014 SOGGIORNO ALUNNI PER RITIRO PREMIO

GIORNALISTICO

A2 GRAND HOTEL ITALIANO SRL BENEVENTO

213,00

53 08/05/2014 MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI FATT. 56/2013

P545 APICELLA SISTEMI 1944,68

54 08/05/2014 MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI FATT. 65

P545 APICELLA SISTEMI 7952,77

55 08/05/2014 MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI ACC. FATT. 58/2013 E SALDO FATT. 62

P546 APICELLA SISTEMI 6744,45

56 08/05/2014 MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI ACC. FATT. 59/2013

P547 APICELLA SISTEMI 9161,35

57 08/05/2014 MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI SALDO FATT. 63/2013

P547 APICELLA SISTEMI 2087,30

58 08/05/2014 MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI SALDO FATT. 64/2013 E ACC. N. 60

P548 APICELLA SISTEMI 4493,25

59 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE E PARTECIPAZIONE AL GOP PROGETTO B7-FSE- 2011-157

P531 DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.PROF.

ANNA MARIA LEO

270,47

60 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’

AMM.VA E PARTECIPAZIONE AL GOP PROGETTO B7-FSE-2011-157

P531 DSGA IVANA VAL 259,71

61 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’

SUPPORTO PROGETTO B7-FSE-2011-157

P531 COLL. SCOL. CAMASSA STEFANO 41,45

62 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’

SUPPORTO PROGETTO B7-FSE-2011-157

P531 COLL. SCOL. FUMAROLA FRANCESCO 41,45

63 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’

SUPPORTO PROGETTO B7-FSE-2011-157

P531 COLL. SCOL. STERNATIVO COSIMO 41,45

64 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’

SUPPORTO PROGETTO B7-FSE-2011-157

P531 COLL. SCOL. VINCI ANNA VINCENZA 41,45

65 14/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE TUTOR PROGETTO B7-FSE-2011-157

P531 SPECIALE AURELIA 1003,75

(3)

66 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PROGETTO B7-FSE-2011-157

P531 SEMERARO GRAZIA 250,19

67 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PROGETTO B7-FSE-2011-157

P531 DE CUIA ROSARIA 1132,27

68 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO DIREZIONE E GOP PROGETTO C1-FSE-2011-849

P532 DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. PROF.

ANNA MARIA LEO

1609,47

69 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’

AMM.VA E PARTECIPAZIONE AL GOP PROGETTO C1-FSE-2011-849

P532 DSGA IVANA VAL 1456,01

70 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI REFERENTE VALUTAZIONE PROGETTO C1-FSE-2011-849

P532 SEMERARO GRAZIA 1473,32

71 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO C1-FSE- 2011-849

P532 COLL. SCOL. CAMASSA STEFANO 165,80

72 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO C1-FSE- 2011-849

P532 COLL. SCOL. FUMAROLA FRANCESCO 165,80

73 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO C1-FSE- 2011-849

P532 COLL. SCOL. STERNATIVO COSIMO 165,80

74 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO C1-FSE- 2011-849

P532 COLL. SCOL. VINCI ANNA VINCENZA 165,80

75 15/05/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO PROGETTO C1-FSE-2011-849

P532 DE CUIA ROSARIA 2691,14

76 16/05/2014 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA A3 A.D.I.S. 75,00

77 16/05/2014 CORNICE PREMIO GIORNALISTICO A1 BIUNNO BELLE ARTI CORNICI 40,00 78 16/05/2014 PROGETTO PON A1 FESR 2011-2 ACC. FATT.

57/2013 E SALDO FATT. 65

P545 APICELLA SISTEMI 7952,77

79 16/05/2014 PON B1 A FESR 2011/2 – SALDO FATT. 62 E ACCONTO FATT. 58

P546 APICELLA SISTEMI 6744,45

94 30/05/2014 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA N.

6631 PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE

A3 NISI ANTONIO 995,36

97 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI MUSEI DI TARANTO E GROTTAGLIE- SALDO FATT. 23

A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 190,00

98 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI TEATRO ORFEO - TA- SALDO FATT. 26

A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 148,00

99 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI CLASSI QUINTE MUSEI DI TARANTO E GROTTAGLIE - SALDO FATT. 43

A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 380,00

100 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI ORTO BOTANICO MONOPOLI

A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 158,00

101 30/05/2014 VISITA GUIDATA ORTO BOTANICO MONOPOLI A2 VIVAIO CAPITANIO STEFANO 258,00 102 30/05/2014 VISITA GUIDATA SCAVI EGNAZIA A2 ROBERTO E DONGIOVANNI 440,00 103 30/05/2014 SERVIZI EDUCATIVI TURISTICI – FATT. 28 A2 IRIS COOP. SOCIALE 897,00 104 30/05/2014 VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ DELLA SCIENZA

– BARI – FATT. 91

A2 COOP. MEDITERRANEA DELLA SCIENZA

450,00

105 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI CLASSI QUINTE MUSEI TARANTO E GROTTAGLIE – FATT. 27

A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 190,00

105 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI CLASSI SECONDE MASSERIA FERRI – FATT. 106

A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 140,00

107 30/05/2014 TRASPORTO ALUNNI CLASSI SECONDE MASSERIA FERRI – FATT. 108

A2 DIMICHELE AUTONOLEGGIO 140,00

108 31/05/2014 VISITA GUIDATA SCAVI DI POMPEI – FATT. 91 A2 IRIS COOP. SOCIALE 1426,00

109 31/05/2014 NOLO BUS VISITA A POMPEI-FATT. 14 A2 GBS SRL 1540,00

110 31/05/2014 REALIZZAZIONE MONTAGGIO TENDA – PON D1 FSE 2013/857

P555 I TENDAGGI DI COFANO GIOVANNI 122,00

111 31/05/2014 PANNELLO IN POLICARBONATO

ANTISFONDAMENTO – FATT. 47 – PON C1 FSE 2013/2230

P554 MAXNEON DI RENZO VITO 500,20

(4)

112 31/05/2014 MATERIALE LIBRARIO PON C1FSE 2013 2230- ENGLISH FOR EVERYBODY

P554 CASA DEL LIBRO MANDESE 599,90

113 31/05/2014 MATERIALE LIBRARIO PON-ENGLISH FOR FUN C1FSE 2013 2230

P554 CASA DEL LIBRO MANDESE 183,60

114 31/05/2014 MATERIALE VARIO – ACCONTO FATT. 208 PON C1 FSE 2013/2330

P554 PENNA NERA 172,50

115 31/05/2014 MATERIALE VARIO – SALDO FATT. 208 PON C1 FSE 2013/2330

P554 PENNA NERA 6,78

116 31/05/2014 SCACCHIERE AVVOLGIBILI –SALDO FATT. 201- PON C1 FSE 2013/2230

P554 LA DUE TORRI 335,00

117 31/05/2014 TARGHE –PON C1 FSE 3013/2230 SALDO FATT. 102

P554 PUBLIPEN DI BARRATTA VITANTONIA 146,40

118 31/05/2014 STAMPA GIORNALINO MARCONI NEWS – FATT. 41

P550 CIEMME STAMPE DI SPANO MARGHERITA

1300,00

119 13/06/2014 SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO – FATT.

1400686

A3 DUSSMANN SERVICE 14499,22

120 13/06/2014 SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO – FATT.

1403005

A3 DUSSMANN SERVICE 14499,22

121 13/06/2014 SERVIZIO DI PULIZIA MARZO – FATT. 1406190 A3 DUSSMANN SERVICE 15261,91 122 19/06/2014 ACQUISTO MATERIALE PER PON C1 FSE 2013

2230 “SCHERZO CORALE”-FATT. 43

P554 MARANGI GIOVANNI & FIGLI 34,16

123 19/06/2014 MANIFESTAZIONE CONSEGNA ATTESTATI – PON C1 FSE 2013/2230

P554 ASS. CULTURALE CANTIERINPIEDI 100,00

124 19/06/2014 FALDONI PER ARCHIVIAZIONE ATTI – FATT.

341

P554 PENNA NERA 40,00

125 19/06/2014 COMPLETI PER SAGGIO FINALE PRIMI PASSI IN TEATRO- FATT. 9 – PON C1 FSE 2013/2230

P554 BORM SRL 552,22

126 28/06/2014 ACQUISTI PER LABORATORIO INFORMATICO – PON A1 FESR 2011/2 FATT. 57

P545 APICELLA SISTEMI 6759,71

127 28/06/2014 PUBBLICITA’ RADIOFONICA - MANDATO CHE ANNULLA IL N. 51 PER IBAN ERRATO

P554 SUD ITALIA MEDIAS 366,00

128 28/06/2014 INVOICE FATT. N. 1374173976– ORDER FATT.

N. 1362370005 - PON C1 FSE 2013-2230

P554 TRINITY COLLEGE LONDON 836,00

129 28/06/2014 ISCRIZIONE ESAMI FATT. 194 - PON C1 FSE 2013-2230

P554 ACCENTO LANGUAGE INSTITUTE 1067,00

130 28/06/2014 TASSA ISCRIZIONE ESAMI FATT. 193 - PON C1 FSE 2013-2230

P554 ACCENTO LANGUAGE INSTITUTE 2121,00

131 28/06/2014 TORNEO REGIONALE SCACCHI – PON C1 FSE- 2013/2230

P554 LICEO STATALE TITO LIVIO 108,00

132 28/06/2014 NOLEGGIO ATTREZZATURE FATT. 57- PON C1 FSE-2013/2230

P554 CONTROMANO PROJECT 122,00

133 28/06/2014 RIMBORSO ESAME TRINITY NON SOSTENUTO A2 PULITO GIUSEPPE 40,00 134 02/07/2014 COMPENSO CORSO DI AGGIORNAMENTO ATA A3 DSGA ROBERTA RAGUSO 1984,00 137 02/07/2014 DIREZIONE CORSO PON C1 FSE-2013/2230 P554 DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. PROF.

ANNA MARIA LEO

830,60

142 02/07/2014 PARTECIPAZIONE GOP PON C1 FSE- 2013/2230

P554 DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. PROF.

ANNA MARIA LEO

442,21

148 02/07/2014 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PON C1 FSE- 2013/2230

P554 SEMERARO GRAZIA 1473,32

151 02/07/2014 FACILITATORE PON C1 FSE-2013/2230 P554 SEMERARO GRAZIA 1473,32 154 02/07/2014 PARTECIPAZIONE GOP PON C1 FSE-

2013/2230

P554 DSGA IVANA VAL 548,08

160 02/07/2014 COORDINAMENTO PON C1 FSE-2013/2230 P554 DSGA IVANA VAL 785,24 166 02/07/2014 SUPPORTO ALUNNI H PON C1 FSE-2013/2230 P554 SEMERARO ANTONELLA 336,37

(5)

174 15/07/2014 NOLEGGIO ATTREZZATURE – FATT. 17SI P554 MARANGI GIOVANNI E FIGLI 1220,00 175 15/07/2014 CORSO INGLESE SCUOLA DELL’INFANZIA –

FATT. 6

P540 LETTERE ANIMATE DI ROBERTO INCAGNOLI

3090,00

176 15/07/2014 VISITA GUIDATA CLASSI SECONDE A2 MASSERIA FERRI 1472,00 177 15/07/2014 CONVENZIONE AVVIAMENTO ALLO SPORT P539 SPORTING CLUB 2444,00 178 15/07/2014 TRASPORTO ALUNNI CAMPOSCUOLA P549 TRAVELBUY SRL 480,00 179 15/07/2014 ACQUISTO PALLONI VOLLEY FATT. 4301 P544 GRUPPO GIODICART 57,82 181 22/07/2014 SERVIZIO DI PULIZIA APRILE– FATT. 1410853 A3 DUSSMANN SERVICE 12318,56 182 22/07/2014 SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO– FATT. 1413249 A3 DUSSMANN SERVICE 12318,56 183 22/07/2014 SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO– FATT.

31400601

A3 DUSSMANN SERVICE 12318,56

184 22/07/2014 SOGGIORNO CAMPO SCUOLA – FATT. 2 P549 CIRCOLO VELICO LUCANO 11698,00 231 01/08/2014 STAMPA GIORNALINO MARCONI NEWS-FATT.

41

P550 CIEMME STAMPE DI SPANO MARGHERITA

286,00

360 21/08/2014 ATTIVITA’ DI SUPPORTO PON C1 FSE-2011 P532 INTERMITE LUCIANA 28,85 361 21/08/2014 ATTIVITA’ DI SUPPORTO PON C1 FSE-2011 P532 MARRAFFA GRAZIA 211,56

366 21/08/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011 P532 GALLI GIULIA 2691,14

367 21/08/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011 P532 MESSIA MARIA ANTONIETTA 2691,14

368 21/08/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011 P532 SPECIALE 2691,14

369 21/08/2014 TUTOR PON C1 FSE-2011 P532 COLUCCI CARLA 1614,75

370 21/08/2014 TUTOR PON C1 FSE-2011 P532 NASTASIA GRAZIA 1009,22

371 21/08/2014 TUTOR PON C1 FSE-2011 P532 PASTORE LIVIANNA 1009,22

372 21/08/2014 TUTOR PON C1 FSE-2011 P532 VINCI GRAZIA MARIA LILIA 1009,22

373 21/08/2014 TUTOR PON C1 FSE-2011 P532 OLIVA ANTONIETTA 1009,22

374 21/08/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011 P532 NESSA PASQUALE 3020,09

376 21/08/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011 P532 ANCONA DONATO 1614,69

379 22/08/2014 CONTRATTO ASSISTENZA 2013/14 SECONDO SEMESTRE. FATT. N. 60

A1 XP INFORMATICA 1140,00

380 22/08/2014 INSTALLAZIONE SOFTWARE E

RICONFIGURAZIONE RETE PC PER UFFICI DI SEGRETERIA-FATT. 85

A4 XP INFORMATICA 2444,00

381 22/08/2014 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – PON C1 FSE 2013/2230

P554 PENNA NERA 349,05

382 22/08/2014 FOTOCOPIE, STAMPE, MATERIALE VARIO – PON C1 FSE 2013/2230

P554 BASILE COSIMO 1321,88

383 22/08/2014 MATERIALE IGIENICO SANITARIO – FATT.

TD01

A1 EUROCLEAN 479,37

384 22/08/2014 BANNER – PON C1 FSE 2013/2230 P554 BASILE COSIMO 40,00 385 22/08/2014 TARGHETTA PUBBLICITARIA – PON C1 FSE

2013/2230 – FATT. 170

P545 BASILE COSIMO 3,00

386 22/08/2014 MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATT. A1 EUROCLEAN 155,23

387 22/08/2014 STAMPATI – FATT. N. 40.6619 A1 SPAGGIARI SPA 647,67

412 25/08/2014 PARTECIPAZIONE GOP – PON C1 FSE 2011/849 –

P532 MIRABILE MARIA ROSARIA 500,37

413 25/08/2014 PARTECIPAZIONE GOP – PON C1 FSE 2011/849 –

P532 SPECIALE AURELIA 69,50

528 28/08/2014 COMPETENZE AL 30/06/2014 A1 BANCA MPS 200,00

530 16/09/2014 DIREZIONE CORSO PON D1 FSE-2013/857 P555 DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. PROF.

ANNA MARIA LEO

124,60

536 16/09/2014 COORDINAMENTO PON D1 FSE-2013/857 P555 DSGA IVANA VAL 137,02 542 16/09/2014 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PON D1 FSE-

2013/857

P555 SEMERARO GRAZIA 138,99

545 16/09/2014 FACILITATORE PON D1 FSE-2013/857 P555 SPECIALE AURELIA 138,99 548 16/09/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 CANDITA RAFFAELLA 48,09 549 16/09/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 CORNACCHIULO ANNA 48,09

(6)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Grazia Anna MONACO

550 16/09/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 ALTAMURA FRANCA 41,45 551 16/09/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 CAMASSA STEFANO 41,45 552 16/09/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 FUMAROLA FRANCESCO 41,45 553 16/09/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 MARTUCCI MARIA GRAZIA 41,45 558 17/09/2014 TUTOR PON D1 FSE-2013/857 P555 MONTANARO GRAZIA 605,53 561 16/09/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011/849 – ANNULLA E

SOSTITUISCE IL MANDATO N. 367 ERRATO NELLA MODALITA’ DI RISCOSSIONE

P532 MESSIA MARIA ANTONIETTA 2691,14

562 16/09/2014 ESPERTO PON C1 FSE-2011/849 - ANNULLA E SOSTITUISCE IL MANDATO N. 370 ERRATO NELLA MODALITA’ DI RISCOSSIONE

P532 NASTASIA GRAZIA 1009,22

573 26/09/2014 COLLAUDATORE A1 FESR-2011/2 P545 SEMERARO GRAZIA 83,40 576 26/09/2014 PROGETTISTQA A1 FESR-2011/2 P545 ABBRACCIAVENTO TERESA 267,18 579 03/10/2014 SUPPORTO PON D1 FSE-2013/857 P555 CORNACCHIULO ANNA 48,09 595 20/10/2014 SERVIZIO GUIDA NATURALISTICA PARCO

PIANELLE

A2 SERAPIA 519,00

596 20/10/2014 NOLO BUS MASSERIA FERRI A2 GUARNIERI SRL. 330,00

597 20/10/2014 NOLO BUS CITTADELLA DELLA SCIENZA A2 ROBERTO E DONGIOVANNI 385,00

598 20/10/2014 SPESE POSTALI A1 POSTE ITALIANE 183,26

599 20/10/2014 STAMPATI A1 SPAGGIARI SPA 96,87

600 20/10/2014 REGISTRI E STAMPATI A1 SPAGGIARI SRL 130,85

601 20/10/2014 REGISTRI E STAMPATI A1 SPAGGIARI SRL 20,01

602 20/10/2014 INCARICO RSPP A1 GENTILE GIUSEPPE 2143,83

612 30/10/2014 COMPETENZE III TRIMESTRE 2014 P541 BANCA MPS 200,00

630 24/11/2014 COMPENSO ESPERTO PON B7 FSE 2011 157 P531 DE CUIA ROSARIA 1550,47 645 25/11/2014 PRESTAZIONE D’OPERA ARCHIVISTICA P551 RAMPINO LUCIANO SABINO 2299,18

647 25/11/2014 DOMINIO SITO INTERNET A1 ARUBA 61,00

656 02/12/2014 ATTIVITA’ PON B9 FSE 2007/248 P415 DSGA IVANA VAL 11,21 659 13/12/2014 PON B1A FESR 2011 2 – saldo P546 APICELLA SISTEMI 7505,89

660 13/12/2014 PON B1B FESR 2011 2 P547 APICELLA SISTEMI 13157,33

661 13/12/2014 PON B1B FESR 2011 2 P548 APICELLA SISTEMI 5164,27

662 15/12/2014 COMPENSI COLLAUDATORE PON B1A FESR 2011 2

P546 SEMERARO GRAZIA 277,98

663 15/12/2014 COMPENSI PROGETTISTA PON B1B FESR 2011 2

PO546 ABBRACCIAVENTO MARIA TERESA 194,59

668 15/12/2014 COMPENSI COLLAUDATORE PON B1B FESR 2011 2

P547 ABBRACCIAVENTO MARIA TERESA 215,26

669 15/12/2014 COMPENSI PROGETTISTA PON B1B FESR 2011 2

P547 SEMERARO GRAZIA 143,99

674 15/12/2014 COMPENSI COLLAUDATORE PON B1C FESR 2011 2

P548 ABBRACCIAVENTO MARIA TERESA 133,43

675 15/12/2014 COMPENSI COLLAUDATORE PON B1C FESR 2011 2

P548 SEMERARO GRAZIA 83,39

684 17/12/2014 PULIZIA SETT. 2014-FATT. 31402376 A3 DUSSMANN 12318,56

685 17/12/2014 PULIZIA OTT. 2014-FATT. 31403838 A3 DUSSMANN 9854,83

686 17/12/2014 PULIZIA NOV.. 2014-FATT. 31404542 A3 DUSSMANN 9854,83

687 17/12/2014 SPESE SU ASSEGNO POSTALE RESTITUITO A1 BANCA MPS 16,44

688 22/12/2014 RIMBORSO SPESE POSTALI A1 BANCA MPS 6,50

689 29/12/2014 REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE A1 DSGA VAL IVANA 343,75

690 29/12/2014 REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE A2 DSGA VAL IVANA 53,42

figura

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Riferimenti

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