ALLEGATO 1. PROVINCIA di BRINDISI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO

(1)

PROVINCIA di BRINDISI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

- ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 -

(2)

1 6 DE FILIPPIS ROSA ANNA

2 7 PERRINI MICHELE

3 ARSIENI MARIA ⁸ CANIGLIA MARIA

4

5

Tit. Funz. Serv. Inter. Cap. Tit. Funz. Serv. Inter. Cap.

Fase G F M A M G L A S O N D

x x x x

x x x x x x x x x x x x

1

2

3

entro il 31.12.2016

entro il 31.12.2016 Proposta di modifica nuova dotazione organica dell'Ente in relazione all’art. 2, commi 1 (lett. e) e

6, della legge della Regione Puglia n. 9/2016, in combinato disposto con il comma 947 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

input entro il 05.08.2016 100%

Proposta di nuova macrostruttura dell'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 423, legge n. 190/2014.

PEG n°

RISORSE UMANE ASSEGNATE

C

RISORSE FINANZIARIE

C D1

CONTINO ADDOLORATA

descrizione Capitolo

100

PERFORMANCEPREVISIONI 2016

1

3 2

MANCARELLA MICHELE

C

Mancarella - Papadia SVILUPPO

La predetta legge n. 190/2014, inoltre, stabilisce che le province dovranno determinare dei propri piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale alla luce del nuovo ruolo di governance del territorio che è stato assegnato ai predetti enti di area vasta. In tale contesto, con decreto ministeriale del 14 settembre 2015 sono stati fissati i criteri per l’attuazione delle procedure di mobilità riservate ai dipendenti provinciali dichiarati in soprannumero (con espressa esclusione di quelli preposti allo svolgimento di funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro e quelli collocabili a riposo entro il 31 dicembre 2016), finalizzate a garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale interessato e a valorizzarne la professionalità acquisita, favorendone la ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni in relazione alle competenze ed alle precedenti esperienze lavorative. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, pertanto, ha reso disponibile un'apposita piattaforma informativa (c.d. portale della mobilità, accessibile all’indirizzo “http://www.mobilita.gov.it/”), strutturandola in moduli distinti, associati alla sequela di fasi procedurali così come previste dal predetto decreto che, con l’ausilio di specifiche funzionalità tecniche, ha convogliato il processo verso l’incrocio domanda/offerta tra dipendenti provinciali in sovrannumero e amministrazioni pubbliche offerenti posti vacanti nel proprio organico, il tutto al fine di pervenire, entro i termini previsti, alla completa ricollocazione del personale destinatario delle procedure di mobilità ivi previste.

Obiettivo n°

Tipologia obiettivo:

PAPADIA ALESSANDRA

dipendente Oggetto sintetico:

tipo indicatori

input

input Modifica nuova dotazione organica dell'Ente. Mancarella

Completamento delle procedure di esaurimento della platea dei dipendenti provinciali non assegnati alle funzioni fondamentali e trasversali attraverso la ricollocazione dei medesimi, mediante i processi di mobilità di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 2015 ed in coerenza con le leggi della Regione Puglia nn. 31-37-/2015 e nn. 5-9/2016, presso altre pubbliche amministrazioni.

Importo descrizione Capitolo

Importo

responsabile di fase descrizione fase

Definizione assetto nuova macrostruttura dell'Ente.

valori attesi Tutte le risorse di cat. D, C e B assegnate a tale obiettivo

Procedure di mobilità del personale soprannumerio e cessazioni dal servizio per pensionamento in deroga alla vigente normativa.

scostamenti

100

valori realizzati

100

descrizione indicatori

CALO' ANNARITA

100 100

dipendente

100

categoria

Peso

%

% assegnazione

C C

B1 ANAGRAFICA Descrizione obiettivo

Centro di resp. Responsabile: Dott.ssa F. Prete (fino al 30/06/2016) / Dott.ssa A. Pannaria (dal 01/07/2016)

% assegnazione

100 25%

100

Con la legge n. 56/2014 (c.d. legge Delrio), come modificata con decreto legge n. 90/2014 (convertito in legge n. 114/2014), si sono profondamente ridisegnati i confini e le competenze dell'amministrazione locale trasformando, tra l’altro, le Province italiane in “enti territoriali di area vasta” e snellendone, a partire dall’anno 2015, le funzioni proprie istituzionalmente assegnate. Le funzioni fondamentali delle nuove province sono esclusivamente quelle di cui al comma 85 (articolo unico) della legge n. 56/2014 medesima. I commi da 421 a 429 dell’art. 1 (unico articolo) della legge n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015) hanno imposto una rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche delle Province (in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, ridotta del 50%) disciplinando, altresì, un intrecciato procedimento che, tenuto conto del predetto riordino funzionale, è finalizzato all'individuazione del personale da assegnare all'ente e di quello da considerare soprannumerario, con relativa destinazione di quest'ultimo alle procedure di mobilità verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione, ovvero alla cessazione dal servizio per pensionamento in deroga alla vigente normativa.

categoria

Nuovo assetto organizzativo dell'ente

D3

(3)

2

1 5

2 6

3 7

4 8

X X X X X X X X X X x X

3 x X

4 X X X X X

x x

N.

1 Input

2 Input

3 Presentazione proposta di modifiche ed integrazioni Statuto Input Provinciale

C

RISORSE FINANZIARIE

C C

Sig.ra FERRARI Antonella

descrizione Capitolo Dr. SETTEMBRINI Luigi

categoria

20%

25 90

Peso

%

% assegnazione dipendente

% assegnazione

60 Sig.ra LEO Fiorella

Importo D/3

Oggetto sintetico:

100 50 Sig.ra CHIONNA Angela

Sig.ra MARTINO Martina

In conseguenza dell'entrata in vigore della normativa in materia di riordino delle Province (Legge n. 56/2014) , risulta necessario adeguare i diversi Regolamenti Provinciali, fra i quali, il

"Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale"-Ente di Area Vasta, già Provincia di Brindisi, "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci, nonchè le proposte di modifiche ed integrazioni al vigente Statuto Provinciale. Nel corso dell'anno 2016 è stato realizzato un corso di formazione politica finalizzato alla promozione di processi collettivi di crescita mediante il coinvolgimento di illustri relatori che hanno trattato tematiche sulla libertà e l'uguaglianza, sull'etica e la politica, la democrazia, le disuguaglianze distributive, la politica che cambia, l'U.E., Pari Opportunità, attuato per il periodo gennaio - maggio 2016, con incontri settimanali ed la partecizione di uomini e donne selezionate a mezzo apposito avviso pubblico. Infine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 79), lett. b) della Legge, n. 56/2014, occorre procedere a porre in essere i principali adempimenti per l'elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di Brindisi, il cui mandato è scaduto il 31.10.2016. Pertanto, occorre procedere all'espletamento delle incombenze connesse alla consultazione elettorale che richiede un'adeguata organizzazione tecnica eccezionale, per le attività necessarie a garantire il corretto svolgimento della stessa consultazione.

Obiettivo n°

60

Entro il 31.12.2016

categoria

descrizione Capitolo C B

10

Prete-Chionna-Martino-Ferrari-Leo-Iaia-Giannone

Entro il 31.12.2016

valori realizzati Sig. IAIA Andrea

Sig. GIANNONE Antonio B

importo

scostamenti responsabile di fase

descrizione indicatori tipo indicatori

1

Adeguamento Regolamenti dell'Ente alla nuova normativa - Attuazione Corso di Formazione Politica - Elezioni rinnovo Consiglio Provinciale

SVILUPPO Tipologia

obiettivo:

PROGETTO n°

PEG n°

ANAGRAFICA Descrizione obiettivo

Centro di resp. n°

PROGRAMMA n° EFFICIENZA E TRASPARENZA Titolo progetto: Miglioramento efficienza attività amministrativa

Responsabile: Dott.ssa Fernanda Prete ( sino al 30.06.2016)

Dr.ssa PANNARIA Alessandra ( dal 1.07.2016 al 31.12.2016)

Regolamento funzionamento Consiglio Provinciale Prete - Pannaria - Chionna

Regolamento funzionamento Assemblea Sindaci Prete - Pannaria - Chionna

Elezioni di II grado rinnovo Consiglio Provinciale di Brindisi Pannaria-Settembrini-Chionna-Martino-Ferrari-Iaia-Giannone

ORMANCE

Modifiche ed integrazioni vigente Statuto Provinciale

Attuazione incontri Corso di Formazione Politica PREVISIONI 2016

descrizione fase 1

2

5

valori attesi Prete - Pannaria - Chionna

Presentazione proposta di C.P. Regolamento Consiglio Prov.le Presentazione proposta di C.P. Regolamento Assemblea dei Sindaci

Entro il 31.12.2016

(4)

Centro di resp. PEG n° Responsabile:

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

x x x x x x x x x

x x

1

2

3

4

Dott.ssa Fernanda Prete (sino al 30.06.2016)

Dr.ssa PANNARIA Alessandra (dal 1.07.2016 al 31.12.2016)

20%

INDIRLI Maria

MARTINO Martina BLANCO Salvatrice

valori realizzati

Numero di atti firmati digitalmente input entro il 31.12.2016

scostamenti Settembrini

PERFORMANCE

descrizione indicatori tipo indicatori valori attesi

Numero di documenti inviati a conservzione input entro il 31.12.2016

2 Configurazione Procedura Settembrini

1 Definizione Progetto

PREVISIONI 2016

descrizione fase responsabile di fase

3 Utilizzo Tecnologia Personale Archivio Generale, Affari Istituzionali, Tutti i Dip.

RISORSE FINANZIARIE descrizione Capitolo Importo descrizione Capitolo Importo

CAVANIGLIA Giuseppe C/1 100

C/1 50

CHIONNA Angela C/1 10

A 50

PEDALI Marilena C/1 100

SVILUPPO

Descrizione obiettivo

dipendente categoria

Obiettivo n°

Oggetto

sintetico: Applicazione Firma Digitale su Atti e Conservazione Sostitutiva

% assegnazione

C/1 100

COSTA Adriana

dipendente categoria % assegnazione

FUMAROLA Maria Carmela C/1 100

SETTEMBRINI Luigi D/3 20

ANAGRAFICA

Il termine dematerializzazione indica il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata - all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private - e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico, a cui la normativa riconosce pieno valore giuridico. La dematerializzazione costituisce una delle linee di azione più significative per la riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.), sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.) ed è uno dei temi centrali del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82); L'obiettivo si pone di portare a conservazione la quasi totalità dei documenti prodotti dall’Amministrazione quali il protocollo informatico e nella specie il Registro giornaliero di protocollo, le determine, le deliberazioni di Consiglio, le Autorizzazioni, i Decreti, le fatture elettroniche e i contratti.

Un sistema di conservazione digitale è un insieme di procedure, attività e strumenti tramite i quali ci si propone di salvaguardare nel tempo le memorie digitali. E' finalizzato al mantenimento delle caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, accessibilità e riservatezza dei documenti informatici. La piena riuscita del processo di dematerializzazione è garantita dall'applicazione diffusa e sistematica di tutti quegli strumenti disponibili a garantire l'autenticità dei documenti e all'adozione di sistemi di classificazione univoci e dettagliati che includano procedure per la conservazione e la selezione dei documenti. Tra gli altri, la Firma Digitale è lo strumento che consente di garantire l'autenticità di un documento. Il presente progetto si pone come obiettivo l'applicazione della firma digitale sugli atti, in modo tale che nel breve periodo, l'emissione di tutti gli atti dell'Ente, sarà in formato elettronico. Di conseguenza, anche gli atti pubblicati sull'Albo Pretorio e sul Portale del Cittadino dell'Ente saranno firmati digitalmente.

Peso

%

(5)

4

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

x x x

x x

1

2

valori realizzati scostamenti

Numero di pratiche gestite input entro il 31.12.2016

Settembrini

RFORMANCE

2 Realizzazione Procedura Settembrini

1 Definizione Progetto

PREVISIONI 2016

3 Utilizzo Tecnologia Personale Settore Edilizia Simica

ANDRIANI Maurizio C/1 10

CALO' Giacinto B 10

CALABRESE Pietro D/1 10

SVILUPPO

La costituzione del nuovo gruppo di lavoro riguardante la gestione delle pratiche relative all'edilizia simica, ha comportato una revisione totale della procedura informatica realizzata dal Settore Sistemi Informativi nel 2011.

TEDESCO Vittoria C/1 10

ANAGRAFICA

PROGRAMMA n° EFFICIENZA E TRASPARENZA PROGETTO n° Titolo progetto:

PEG n° Responsabile:

Obiettivo n°

Software Edilizia Sismica

Centro di resp.

Peso

% 10%

Oggetto

sintetico: Implementazione Software per la gestione delle pratiche della Edilizia Sismica

Dott.ssa Fernanda Prete (sino al 30.06.2016)

Dr.ssa PANNARIA Alessandra (dal 1.07.2016 al 31.12.2016)

(6)

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

x x x

x x

1

2

3

4

Centro di resp.

Peso

%

10%

Oggetto

sintetico:

Revisione Informazioni contenute nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale dell'Ente.

Dott.ssa Fernanda Prete (sino al 30.06.2016)

Dr.ssa PANNARIA Alessandra (dal 1.07.2016 al 31.12.2016)

ANAGRAFICA

Obiettivo n°

L'obiettivo è quello di aggiornare e rendere quanto più fruibili all'utenza esterna le informazioni contenute nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale dell'Ente.

SETTEMBRINI Luigi D/3 10

SVILUPPO

LEO Carmelo C/1 100

Nolasco Pietro B/3 50

PREVISIONI 2016

3 2

1 Implementazione delle informazioni Settembrini - Leo - Nolasco

PERFORMANCE

nuove informazioni pubblicate sul Sito input entro il 31.12.2016

(7)

6

1 6

2 7

Dott.ssa Fernanda Prete (sino al 30.06.2016)

Dr.ssa PANNARIA Alessandra (dal 1.07.2016 al 31.12.2016)

NOLASCO Pietro B/3 40

Peso

%

10%

Tipologia

obiettivo:

SVILUPPO

Dall'8 Aprile 2014, il rilascio di aggiornamenti al sistema operativo XP da parte di Microsoft, è cessato. Tutte le stazioni di lavoro in uso presso l'Ente, adottano tale sistema operativo. Scopo dell'obiettivo è quello di effettuare la upgrade di tale sistema operativo al più recente Windows 7 (già fornito con le nuove stazioni di lavoro acquisite).

10 SETTEMBRINI Luigi D/3

Obiettivo n°

Oggetto

sintetico:

Adeguamento Sistemi Operativi su stazioni di lavoro

ANAGRAFICA

PROGRAMMA n°

EFFICIENZA E TRASPARENZA

PROGETTO n° Titolo progetto:

Adeguamento Sistemi Operativi su stazioni di lavoro

Centro di resp.

2 7

3 8

4 9

5 10

1

2

Numero di stazioni di lavoro aggiornate input entro il 31.12.2016

3

Settembrini - Nolasco - Pugliese - Semeraro

RFORMANCE

PREVISIONI 2016

2

Migrazione Apparecchiature 1

NOLASCO Pietro B/3 40

PUGLIESE Antonio B/3 100

SEMERARO Valentino B/3 100

(8)

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Tit. Funz. Serv.Inter. Cap. Tit. Funz. Serv.Inter. Cap.

1

2

3

4

PERFORMANCE

nuovo documento relativo alla rubrica telefonica di tutti i dipendenti input entro il 31.12.2016 2 Attività di supporto per la realizzazione del suddetto obiettivo Tutte le risorse di cat. B e A assegnate a tale obiettivo.

PREVISIONI 2016

1 Predisposizione nuovo documento relativo alla rubrica telefonica Settembrini

3 RISORSE FINANZIARIE

descrizione Capitolo Importo descrizione Capitolo Importo

CAPETO Antonio B 100

B GIANNONE Antonio

categoria

100

IAIA Andrea B 40

SUMA Cosimo A

NOLASCO Pietro B/3 10

PEG n° Responsabile:

L'obiettivo è quello di predisporre apposito documento completo contenente la rubrica telefonica di tutto il personale dipendente, all'uopo aggiornata, al fine di rendere un servizio utile sia per i dipendenti sia per l'utenza esterna

% assegnazione

TURRISI Franca B 100

dipendente Oggetto

sintetico: Aggiornamento della rubrica telefonica di tutto il personale dipendente

40

ANAGRAFICA

SVILUPPO

Dott.ssa Fernanda Prete (sino al 30.06.2016)

Dr.ssa PANNARIA Alessandra (dal 1.07.2016 al 31.12.2016)

Obiettivo n°

Centro di resp.

Peso

% 5%

(9)

1

Dir.

1 5

2 6

3 7

4 8

Centro di resp.

2 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA, PROVVEDITORATO ED ECONOMATO, TRIBUTI

L’esigenza di un potenziamento degli strumenti informativi e di controllo in merito ai differenti aspetti della gestione è stata posta con enfasi dall’ormai definita introduzione, nell’ambito del sistema contabile degli Enti Locali, delle novità dettate dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio…”.

In effetti, l’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, declinata attraverso i vari principi applicati ad essa correlati, nonchè la nuova dimensione e composizione dell’avanzo di amministrazione, hanno richiesto un cambio di prospettiva che consentisse di gestire in maniera consapevole la fase di transizione verso la nuova impostazione contabile conferita dal legislatore.

Tale transizione ha preso l'abbrivio già nel corso del 2014, con le attività correlate al riaccertamento dei residui da reimputare, secondo il criterio dell’esigibilità temporale/annuale, sulle annualità successive all’esercizio finanziario esaminato. Tali attività hanno richiesto l’ideazione e la conseguente implementazione di un apposito applicativo in grado di supportare le attività di ricognizione da parte dei diversi operatori a vario titolo coinvolti nel processo, permettendo loro di realizzare una sorta di riclassificazione delle fattispecie di competenza, attraverso l’introduzione di elementi del principio di cassa (esigibilità). Esaurita tale fase si è passati, nel corso del 2015 a curare l’implementazione, seppur solo a titolo meramente conoscitivo, degli schemi di bilancio elaborati secondo le logiche classificatorie introdotte dal D.Lgs. 118/2011. Tale implementazione ha richiesto una attività di ricodifica di tutte le voci elementari di bilancio (capitoli), al fine di definire compiutamente il passaggio ai nuovi schemi di bilancio “armonizzati”.

Con l'esercizio 2016, la riforma contabile (D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii) entra pienamente a regime, richiedendo il concreto sviluppo e la conseguente adozione di tutti gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile da parte dell'intera struttura organizzativa dell'Ente. Specifico obiettivo da conseguire nell’esercizio oggetto di programmazione sarà quello di sviluppare e implementare tutte le causali contabili corrispondenti alle singole operazioni gestionali propedeutiche ad una corretta tenuta delle scritture economico-patrimoniali. Parallelamente, nel corso dell’esercizio, si provvederà ad operare un’accurata analisi con fini riclassificatori, di tutte le poste facenti capo al conto del patrimonio, in ossequio al nuovo piano dei conti introdotto dal D.Lgs.

118/2011. Tanto al fine di portare a definitivo compimento il passaggio dalla contabilità tradizionale a quella “armonizzata”, fornendo, nel contempo, il necessario supporto ai vari settori nell'adeguamento organizzativo ed operativo, nel rispetto dei tempi prescritti dal legislatore.

70%

ANAGRAFICA

PROGRAMMA n° 1 - EFFICIENZA E TRASPARENZA PROGETTO n° Titolo progetto: Miglioramento efficienza attività amministrativa

dipendente categoria

03 - Servizi

Finanziari Responsabile: Dott.ssa Alessandra Pannaria - Dott. Pantaleo Isceri

Obiettivo n°

1.03.01

Oggetto sintetico:

Reingegnerizzazione dei processi della gestione amministrativo-contabile - implementazione della contabilità

economico-patrimoniale in ossequio al D.Lgs. 118/2011 ^Peso

%

SCHENA ANNA ELEONORA MIGLIORAMENTO

% assegnazione

SVIATO MASSIMO C/5 100%

RISORSE UMANE ASSEGNATE ^dipendente ^categoria % assegnazione

Rella Maurizio D/1 100%

FANTINI FLORO D/3

C/5 100%

B/7 100%

Caradonna Angela C/5 100% BOCCHINI ESTER

Attanasi Fabio C/1 100% RUGGIERO ANNA MARIA C/5 100%

PREVISIONI 2016

Importo

RISO RSE FINA NZIA descrizione Capitolo Importo descrizione Capitolo

4 Analisi e riclassificazioni delle voci del conto del patrimonio, in ossequio al nuovo piano dei conti introdotto dal D.Lgs. 118/2011.

Rella, Caradonna, Attanasi, Sviato, Schena, Bocchini, Ruggiero, Fantini

1 Analisi delle singole operazioni elementari e sviluppo delle correlate

causali contabili nel gestionale di contabilità in uso presso l'Ente Rella, Caradonna, Attanasi

2 Verifica di coerenza delle causali contabili ed implementazione nel gestionale di contabilità in uso presso l'Ente

3

entro il 29/02/2016

Formazione e supporto operativo agli uffici in merito alle novità contabili correlate

all'armonizzazione input

Attività di monitoraggio e verifica funzionalità e completezza delle causali contabili: implementazioni eventuali integrazioni e/o rettifiche

Ricodifica di tutte le poste facenti capo al conto del patrimonio input entro il 31/12/2016

entro il 31/12/2016

PERFORMANCE

2016

Definizione ed implementazione completa delle causali contabili da utilizzare in

sede gestionale input

(10)

1

2

G F M A M G L A S O N D

x x x x x x x x x

x x x x

scostamenti

0 valori realizzati gara espletate 10 pervenute 14

procedure di gara input

valori attesi circa 10 procedure di gara

descrizione indicatori tipo indicatore

risultati

Commissioni di gara

RILEVAZIONI 2015

Fase

2

1 procedure di gara e commissioni di gara

Fase

C/5

dipendente

Fase

responsabile di fase stato di attuazione

Iaia Vita Rosa

Espletate ben 10 procedure di gara su 14 gare pervenute all'ufficio. Supporto ai Rup dei Comuni

responsabile di fase

RISORSE UMANE ASSEGNATE B/7

Obiettivo n°

ANAGRAFICA

Iaia Vita Rosa

Oggetto sintetico:

2 Bilancio, Programmazione finanziaria ed economica, Provveditorato ed Economato, Patrimonio e Trbuti

Convertino Armando

Responsabile:

Centro di resp. Dir. 03 - Servizi Finanziari Dott. Pantaleo Isceri/dott.ssa Pannaria

Tipologia

obiettivo: Miglioramento - Intersettoriale

% assegnazione

20%

categoria

Attività di supporto alla Stazione Unica Appaltante

A seguito della riforma Delrio è stato approvato il nuovo Statuto della Provincia di Brindisi all'interno del quale è stata individuata, quale ulteriore nuova funzione fondamentale da svolgere, l'attività di supporto ai Comuni per lo svolgimento delle gare di appalto per gli importi superiori ai 40.000 euro. A seguito di ciò, il Dirigente individuato per la SUA ha, a sua volta, individuato i settori provinciali necessari alla creazione di tale servizio e, per le gare di servizi e forniture, ha individuato per la sua esperienza decennale, il Settore Economato e Provveditorato. Nello specifico sono stati individuati, oltre all'Economo Provinciale, la Dott.ssa Iaia ed il Sig. Convertino, i quali sin da subito hanno espletato tali funzioni. Nell'arco del 2016 si prevedono circa 10 procedure di gara da svolgere per i Comuni aderenti alla SUA.

1.03.

dipendente

previsti

rilevati responsabile di fase

Componente Commissioni di gara Covertino Armando

tempi

categoria Peso

% assegnazione

rilevati previsti

tempi tempi

70%

30%

(11)

3

1

2

x

x x

tempi tempi

30%

70%

categoria Peso

% assegnazione

previsti

rilevati

Entro il 31 luglio 2016 si è proceduto al completamento del trasloco presso la nuova sede del Fermi, trasloco avvenuto con soddisfazione da parte della Preside Quarta, la quale ha dato avvio al nuovo anno scolastico senza alcun disagio per l'utenza scoalstica. Anche per il "Ferrais", si è data esecuzione alla determina 751/2016, attivando in tempi strettissimi la ditta individuata, con completamento del servizio entro il 21 novembre 2016

Covertino Armando Tipologia

obiettivo: Miglioramento - Intersettoriale

% assegnazione

10%

categoria

riorganizzazione logistica di Scuole d'Istruzione Secondaria di II grado di Brindisi

Tra le funzioni delle Province rientra la redazione di piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche ed il piano di utilizzazione degli edifici e d'uso delle relative attrezzature. Nello specifico sono state affrontate le tematiche relative al trasferimento del Liceo "Fermi" presso la nuova sede dell'"Ex "Belluzzi" e, successivamente, i problemi strutturali legati all'Istituto IPSIA "Ferraris" di Brindisi, il quale è stato oggetto di ispezione Spesal e successiva ordinanza di chiusura da parte del Sindaco di Brindisi. Le attività di competenza del settore economato e provveditorato sono quelle legate al trasferimento presso la ex sede dell'Istituto "Belluzzi" di Brindisi, e al completo svuotamento del Liceo "Fermi" di Brindisi, nel periodo Luglio-Agosto 2016, trasmite individuazione di apposito operatore economico per le attività di trasloco.

Successivamente è stato attivato per il "Ferraris", più tavoli tecnici alla presenza del Prefetto del Provveditore di Brindisi, del Direttore dell'ufficio regionale scolastico e dei servizi Tecnici dell'Ente, al fine di individuare soluzione idonea al problema didattico. L'ufficio Economato ha avuto parte attiva in tali tavoli e si è proceduto ad eseguire le soluzioni che lo stesso tavlo ha trovato: spostamento di una parte delle aule al "De Marco" con relativo svuotamento e pulizia delle aule nello stesso individuate

Responsabile:

Centro di resp.

Titolo progetto: Miglioramento, efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa PROGETTO n°

Dott. Pantaleo Isceri Dir. 03 - Servizi Finanziari

PROGRAMMA n° 1 - EFFICIENZA E TRASPARENZA

1.03.

RISORSE UMANE ASSEGNATE B/7

Obiettivo n°

ANAGRAFICA

Iaia Vita Rosa

Oggetto sintetico:

2 Bilancio, Programmazione finanziaria ed economica, Provveditorato ed Economato, Patrimonio e Trbuti

Convertino Armando

dipendente

Fase

Iaia Vita Rosa L'Ufficio Economato/Provveditorato con determona 751 del 14/10/2016 ha dato avvio ad una procedura di cottimo fiduciario ai sensi del Dlgs 50/2016, al fine di individuare l'operatore economico al quale affidare il servizio di trasloco di che trattasi. La data di completamento del servizio di trasloco è stata fissata per il 21/11/ 2016.

rilevati

tempi responsabile di fase

2

1 procedure di gara Fase

C/5

dipendente

previsti

descrizione indicatori tipo indicatore

risultati

servizio di trasloco

RILEVAZIONI 2015

Fase

scostamenti

0 valori realizzati gara espletata con det. 751/2016 entro il 14/10/2016

procedure di gara input

valori attesi entro il 15 ottobre 2016

(12)

4

1 5

2 6

3 7

4 8

1 01 09 03 610

N.

1 imput

2 imput

3

Report sull'andamento del contenzioso PREVISIONI 2016

descrizione fase

1

2

3

PERFORMANCE

valori attesi valori realizzati

Costituzione in giudizio per tutte le richieste prevenute ( interne/esterne )

Responsabile:

Dr.ssa Prete fino al 30.06.2016- Avv. Fabio Marra dall'1.7.2016

tipo indicatori GUADALUPI

Centro di resp. n°

Monitoraggio attività Sviluppo e miglioramento

PEG n°

importo

scostamenti Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e

atti a difesa della Provincia.

C/1

in servizio fino al 31.08.2016

MAGLIONICO VINCENZA

90%, con prevalenza incarichi interni 31.01.2017

categoria

descrizione Capitolo Importo

D/3

Oggetto sintetico:

CAFORIO ANGELA LAPENNA MARILENA

Monitoraggio delle costituzioni in giudizio, con riorganizzazione al fine di ridurre sensibilmente e progressivamente gli incarichi esterni e gestione dei sinistri.

Obiettivo n° ^Peso

50%

%

% assegnazione

in servizio fino al 31.08.2016

NUZZO ESTER D/1

C/1

RISORSE FINANZIARIE

C/1 C/1

CURSI LORELLA

descrizione Capitolo dipendente

GUADALUPI MARIO MARINO

categoria

(13)

2 4

1 5

2 6

3 7

4 8

1 01 09 03 610

N.

1

2

C/1

RISORSE FINANZIARIE

C/1 C/1

CURSI LORELLA

GUADALUPI MARIO MARINO

categoria

Peso 25%

%

% assegnazione

in servizio fino al 31.08-2016 NUZZO ESTER

Importo

D/3

Oggetto sintetico:

CAFORIO ANGELA LAPENNA MARILENA

Riorganizzazione dell'Ufficio Legale in base alla rideterminazione della dotazione organica, anche alla luce della diminuzione di unità lavorative, non più in servizio per pensionamento e mobilità e quindi, contestuale revisione della mappatura dei Procedimenti. Predisposizione di norme regolamentari interne ed esterne, volte a rendere lo stesso Ufficio funzionale alle esigenze dell'Ente, in una logica di economicità, efficienza e trasparenza

Obiettivo n°

categoria

descrizione Capitolo

in servizio fino al 31.08-2016 D/1

C/1

valori realizzati

MAGLIONICO VINCENZA

importo

2

Riorganizzazione Ufficio Legale Sviluppo e miglioramento

PROGETTO n°

PEG n°

Centro di resp. n°

PROGRAMMA n°

SCHEDA-OBIETTIVO ANNO 2016

Titolo progetto: Riorganizzazione Ufficio Legale

Responsabile: Dr.ssa Prete fino al 30.06.2016- Avv. Fabio Marra dall'1.7.2016

tipo indicatori GUADALUPI

valori attesi

Approvazione Regolamento Avvocatura Provinciale 9.2.2016 Approvazione Regolamento incarichi esterni 4.2.2016,integrato 21.06.2016

PREVISIONI 2016

descrizione fase

1

2

3

ANCE

(14)

4

1 5

2 6

3 7

4 8

1 01 09 03 610

N.

1 imput

2

3

Report conclusivo PREVISIONI 2016

descrizione fase 1

2

3

PERFORMANCE

tipo indicatori

Analisi dei crediti esistenti GUADALUPI

Predisposizione lettere e modulistica

Reportistica

valori attesi

Responsabile:

Dr.ssa Prete fino al 30.06.2016- Avv. Fabio Marra dall'1.7.2016 Recupero crediti

Sviluppo e miglioramento

PEG n°

Centro di resp. n°

descrizione indicatori valori realizzati

MAGLIONICO VINCENZA COPPOLA SALVATORE

importo inservizio fino al 31.08.2016

D/1

C/1 D/3

31.12.2017

categoria

descrizione Capitolo Importo

D/3

Oggetto sintetico:

CAFORIO ANGELA LAPENNA MARILENA

Recupero crediti a vario titolo.

Obiettivo n°

inservizio fino al 31.08.2016 Peso

25%

%

% assegnazione

inservizio fino al 31.08.2016

NUZZO ESTER

C/1

RISORSE FINANZIARIE

C/1 C/1

CURSI LORELLA

GUADALUPI MARIO MARINO

categoria

(15)

1

1 5

2 6

3 7

4 8

2 2 1 1 Vari

x x x x x x x x x x

Affidamento lavori x x x

1

RMANCE descrizione indicatori tipo indicatori valori attesi

Rispetto tempi stabiliti dalla programmazione, definizione finanziamento rispetto tempistica Individuazione contraente provvisorio entro 31/12 2

PREVISIONI 2016 3 descrizione fase responsabile di fase

1 Procedura di gara e atti successivi

Importo Finanziamenti CIPE 79/2012 e CIPE

92/2012 € 3.295.000,00

RISORSE FINANZIARIE descrizione Capitolo Importo descrizione Capitolo

Altro personale tecnico (vedere schede personale) B 110%

Arch. Calabrese D 25% Altro personale Amministartivo (ved.schede personale) B 30%

C 170%

Personale amministrativo (vedere schede) C 30%

D 20%

Ing. Palazzo D 25% Personale tecnico (vedere schede)

Istituto Tecnico Carnaro Brindisi ITA Pantanelli Ostuni

Arch. Camassa D 35%

Arch. Resta

Peso

% 10,0%

Tipologia

obiettivo: miglioramento/sviluppo

Ristrutturazione IPAI Brindisi Liceo Scienze Umane Palumbo Brindisi

Titolo

progetto: Affidamento lavori programmati.

Centro di resp. 5 PEG n° Responsabile: Dott. Ing. Vito Ingletti

ANAGRAFICA

PROGRAMMA n° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E

SICUREZZA IMMOBILI PROGETTO n°

Obiettivo n°

Oggetto

sintetico: Affidamento / esecuzione di interventi programmati

Descrizione obiettivo Procedure di scelta del contraente ed affidamento fasi successive (progettazione esecutiva ex IPAI e lavori per gli altri istituti) relativi ad interventi per adeguamento norme di sicurezza per strutture scoalstiche. (Interventi con Progettazione interna).

(16)

1 5

2 6

3 7

4 8

2 2 1 1 Vari

x x x x x x x x x

x x x x

1

2

3

rispetto tempistica Individuazione contraente provvisorio entro 31/12 2 Affidamento lavori

PERFORMANCE descrizione indicatori tipo indicatori valori attesi

Rispetto tempi stabiliti dalla programmazione, definizione finanziamento

PREVISIONI 2016

3

Sig.ra santoro C 10%

Finanziamenti CIPE 79/2012 e CIPE

92/2012 € 2.340.000,00

Sig.ra Greco C 20%

Arch. Resta D 20% PA Moro B 20%

Ing. Palazzo D 15% Sig. Ferrara B 20%

Arch. Camassa D 15%

Arch. Calabrese D 10%

Tipologia

Descrizione obiettivo Procedure di scelta del contraente ed affidamento lavori relativi ad interventi per adeguamento norme di sicurezza per strutture scoalstiche. (Interventi con Progettazione esterna).

Liceco Classico Marzolla Brindisi Liceo Artistico Simone Brindisi Liceo Classico Lilla

IPSSAR Salvemini Fasano

5 PEG n° Responsabile: Dott. Ing. Vito Ingletti

Obiettivo n°

Oggetto

Peso

% 10,0%

ANAGRAFICA

Centro di resp.

(17)

3

1 5

2 6

3 7

4 8

2 2 1 1 Vari

x x x x x x x x x x

Affidamento lavori x x x

1

RMANCE descrizione indicatori tipo indicatori valori attesi

Rispetto tempi stabiliti dalla programmazione, definizione finanziamento rispetto tempistica Individuazione contraente provvisorio entro 31/12 2

Importo

Finanziamenti M.I.U.R. e provincia € 63.000,00

Ing. Palazzo D 25% Personale tecnico (vedere schede) C 170%

Arch. Camassa D 35%

Arch. Resta D 20%

Descrizione obiettivo Indagini Diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici. Decreto M.I.U.R 933 del 10.12.2015. Lotto n. 1 – Edifici scolastici zona sud (Brindisi) e Lotto n. 2 – edifici scolastici zona nord (Ceglie M.ca, Franvailla Fontana, Ostuni)

Dott. Ing. Vito Ingletti

Obiettivo n°

Oggetto

Peso

% 10,0%

Tipologia

ANAGRAFICA

SICUREZZA IMMOBILI PROGETTO n° Titolo

progetto: Affidamento lavori programmati.

Centro di resp. 5 PEG n° Responsabile:

(18)

1 5

2 6

3 7

4 8

2 2 1 1 Vari

x x x

Affidamento lavori x x x x x x x x x

1

2

PERFORMANCE 3 descrizione indicatori tipo indicatori valori attesi

Rispetto tempi stabiliti dalla programmazione, definizione finanziamento rispetto tempistica ultimazione fornitura entro 31/12 2

Importo Finanziamenti CIPE 79/2012 e CIPE

92/2012 € 714.735,00

Ing. Palazzo D 25% Personale tecnico (vedere schede) C 170%

Arch. Camassa D 35%

Arch. Resta D 20%

Tipologia

Descrizione obiettivo Ammodernamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche degli edifici scolastici della Provincia di Brindisi - Lotti n. 1, 2 e 3

Obiettivo n°

Oggetto

Peso

% 10,0%

ANAGRAFICA

Centro di resp.

(19)

5

1 5

2 6

3 7

4 8

2 2 1 1 Vari

x x x x x x x x x x

x x

x

1 rispetto tempistica Approvazione progetti e devoluzione mutui entro 31/12

2 Devoluzione mutuo

ORMANCE descrizione indicatori tipo indicatori valori attesi

Rispetto tempi stabiliti dalla programmazione, definizione finanziamento

PREVISIONI 2016 descrizione fase responsabile di fase

1 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva

3 Esecuzione lavori (previa definizione mutuo)

Mutui pregressi € 100.000,00

Sig. Punzi B 20%

Sig. Ferrara B 20%

Geom. Saracinio C 20% PI Magrì C 20%

Sig.ra Greco C 20%

Sig. Leuzzi B 30%

Tipologia

Descrizione obiettivo Progettazione interventi vari per adeguamento sruttura IPSIA Ferraris di Brindisi

Obiettivo n°

Oggetto

Peso

% 10,0%

ANAGRAFICA

progetto: Progettazioni esecutive.

Centro di resp.

(20)

1 5

2 6

3 7

4 8

2 2 1 1 Vari

x x x x x x x

1

2

3

Esecuzione/completamento lavori entro 31/12 2

Rispetto tempi stabiliti dalla programmazione, definizione finanziamento rispetto tempistica

1 Esecuzione lavori

3

Sig. Putortì B 15%

Mutui pregressi e finanziamento statale € 564.000,00

Ing. Palazzo D 10%

Sig. ferrara B 10% Sig. Punzi B 20%

Arch. Calabrese + arch. Resta D 25% Sig. Leuzzi B 10%

Dott. Caliolo e geom. Saracino C 30%

Sig.ra Greco C 20%

Descrizione obiettivo Direzione Lavori interventi vari finanziati con Delibera CIPE 30 giugno 2014 n. 22 - Decreto del Fare, presso:

I.P.S.S.C. “De Marco” di Brindisi Liceo Scientifico “Monticelli” di Brindisi

Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” di Cisternino

Obiettivo n°

Oggetto

Peso

% 10,0%

Tipologia

ANAGRAFICA

(21)

7

1 5

2 6

3 7

4 8

2 07 04 01 Vari

x x x x x x x x x x

x x

1

RFORMANCE 2

Rispetto tempi stabiliti dalla programmazione e mantenuìimento finanziamento rispetto tempistica Completamento intervento edile entro 31/12

2 Rendicontazione finale Rini

1 Completamento lavori Rini

Importo

Mutui pregressi e finanziamento statale € 700.000,00

90%

Geom. Andriani C Sig. Leuzzi/Sig. Ferrara/Sig. Putortì7 Sig. Punzi

PI Moro C 10%

D

80%

P.I Magrì C 30% Sig.ra Santoro/Sig.ra Greco C

B

Arch. Camassa D

Descrizione obiettivo IPSSAR "Agostinelli" di Ceglie Messapica - cstruzione nuova sede - I lotto funzionale - redazione perizia di variante.

30%

Geom. Saracino

Ing. Palazzo 35%

15%

C 30%

Obiettivo n°

Oggetto

sintetico: Progettazione di interventi programmati Sub

peso

%

10,0%

Tipologia

obiettivo: sviluppo

ANAGRAFICA

progetto: Progettazione esecutiva

(22)

1 5

2 6

3 7

4 8

x x x

1

2

3

Rispetto tempi stabiliti dalla programmazione rispetto tempistica Concclusione interventi entro 31/12/2017

2

1 Completamento lavori

Importo

700.000,00

Geom. Andriani C 30%

Geom. Passante C

Arch. Camassa D 30%

Sig.ra Santoro C

Descrizione obiettivo IPSSAR "Agostinelli" di Ceglie Messapica - cstruzione nuova sede - I lotto funzionale - redazione perizia di variante.

30%

D

Tipologia

obiettivo: sviluppo

Arch. Resta 35%

15%

Obiettivo n°

Oggetto

sintetico: Definizione finanziamento e attività esecutive

Peso

% 10,0%

ANAGRAFICA

Centro di resp.

(23)

9

3. Attivazione pratica CPI per ITIS Ostuni 4. Attivazione pratica CPI per ITC Ostuni

1 5

2 6

3 7

4 8

1 01 06 03 2120

x x x

1 % 100

2 Definizione procedure (2,3,4)

ORMANCE descrizione indicatori tipo indicatori valori attesi

numero procedure definite/numero procedure possibili

1 Affidamento servizio (1)

3

Spese Trcniche progetti, perizie e collaudi € 10.000,00

Sig. Leuzzi/PA Moro/Sig. Punzi B 70%

Geomm. Andriani/Saracino/Passante C 65% PI Magrì C 20%

Ing. Palazzo D 15% Dott. Caliolo C 40%

Arch. Calabrese D 25%

Arch. Resta D 25%

Tipologia

obiettivo: sviluppo

Descrizione obiettivo Adempimenti previsti:

1. Procedura di accatastamento per Liceo San Vito 2. Procedura accatastamento Chiostro Provincia.

Obiettivo n°

Oggetto

sintetico: Acquisizione di certificati catastali degli immobili, certificati prevenzione incendi

Peso

% 10%

ANAGRAFICA

progetto: Adempimenti specifici finalizzati all'agibilità degli immobili Centro di resp.

(24)

dell'attività è necesario riorganizzare l'ufficio, in attesa di definizione della attività da parte della Regione.

1 5

2 6

3 7

4 8

x x x x x x x x x x X X

1 2

PERFORMANCE 3 descrizione indicatori tipo indicatori valori attesi

Implementazione programma e standardizzazione procedure INPUT Disposizione per riorganizzazione ufficio

Studio del miglioramento procedure e riorganizzazione ufficio Caponoce 2

3

Importo

risorse non necessarie

PREVISIONI 2016

1

Arch. Calabrese D

Geom. Andriani C 20%

30%

B 35%

D 100%

Ing. Caponoce D 100% Sig. Putortì

Sig. Perrone C 100% Geom. Messito (malattia)

Descrizione obiettivo L'attività ha il duplice obiettivo di migliorare la codifica degli atti amministrativi ed incrementare la produzione di essi

Il numero dei dipendenti effettivi è di 2 unità, con una produzione annua preventivabile di 1.100 pratiche, valutata sulla scorta dei possibili carichi di lavoro. Per il

dipendente categoria % assegnazione dipendente categoria % assegnazione

Obiettivo n°

Oggetto

sintetico: Miglioramento del servizio offerto

Peso

% 10,0%

Tipologia

obiettivo: mantenimento e sviluppo

ANAGRAFICA