PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI DETERMINAZIONE N. 141 del 15/03/2012
Oggetto: Lavori di manutenzione urgente automezzo Navarra tg. DJ241KP. Impegno di Spesa e Liquidazione. (CIG Z3A041E8D5)
IL DIRIGENTE
Premesso che il Servizio Viabilità, nell'espletamento delle proprie competenze necessita dell'impiego costante di mezzi di vario genere che necessitano a loro volta di manutenzioni ordinarie e straordinarie
Considerato che si è reso necessario provvedere urgentemente alla manutenzione dell'automezzo Nissan Navarra tg. DJ241KP
Considerato che l’Ente, ha richiesto, per quanto sopra esposto, alla ditta “Autotecnica s.a.s.” con sede in Via Costituente, 135/A, nel comune di Carbonia, l'esecuzione dei lavori di pulizia del serbatoio dell'automezzo Navarra tg. DJ241KP
Dato Atto che la ditta “Autotecnica s.a.s.”, ha effettuato i lavori richiesti
Vista la fattura n. 27/12 del 15/02/2012 (Prot. n. 4987 del 21/02/2012 dell’importo di € 206,00 compresa IVA), presentata dalla stessa
Visto il D.U.R.C.
Visto il D.Lgs. Del 18/08/2000, n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii Visto il D.Lgs. Del 12/04/06 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei “Servizi tecnologici"
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
D E T E R M I N A
per tutto quanto esposto in narrativa,
di impegnare la somma di € 206,00 (duecentosei/00) I.V.A. compresa, per la Manutenzione (pulizia serbatoio) automezzo Nissan Navarra tg. DJ241KP
e contestualmente di liquidare in favore della ditta “Autotecnica s.a.s.” con sede in Via Costituente, 135/A, nel comune di Carbonia, la somma di € 206,00 (duecentosei/00) I.V.A. compresa, per i lavori sopra citati, a saldo della fattura citata in premessa, con accredito sul c.c. Bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa sul cap. 20504 del Bilancio 2011 impegno 1077/0. Centro di costo 5.1.16 e Conto Economico 51.3.3.5
IL DIRIGENTE f.to Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
fattura n. 27 del 15/02/2012
Istruttore: M.G.
