PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE N. 246 del 07/05/2012
Oggetto: Fornitura olio motore, olio idraulico e liquido radiatore per Terna targata AGL159 (CIG Z5904C4779). Liquidazione.
IL DIRIGENTE
Premesso che il Servizio Viabilità, nell'espletamento delle proprie competenze necessita dell'impiego costante di mezzi di vario genere che necessitano a loro volta di manutenzioni ordinarie e straordinarie Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n° 174 del 03/04/2012, veniva impegnata, a favore della ditta “Gianni Carboni srl”, con sede in Viale Elmas, 142 in Cagliari (CA) la somma di € 308,55, compresa IVA, per la fornitura olio motore, olio idraulico e liquido radiatore per la Terna targata AGL159
Considerata la sopraggiunta necessità da parte dell'Ente di acquistare una quantità maggiore di liquido per radiatore
Dato Atto che la ditta “Gianni Carboni srl”, ha effettuato la fornitura richiesta,
Vista la fattura n. 661 del 26/04/2012 (Prot. n. 11467 del 27/04/2012 dell’importo di € 360,58, compresa IVA), presentata dalla stessa
Visto il D.Lgs. Del 18/08/2000, n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii Visto il D.Lgs. Del 12/04/06 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei
“Servizi tecnologici"
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
D E T E R M I N A
per tutto quanto esposto in narrativa
di impegnare, per l'acquisto di una quantità maggiore di liquido per radiatore, la somma di € 52,03 (cinquantadue/03) I.V.A. inclusa, imputando la somma nel capitolo 20504 del Bilancio 2011 impegno 1077
e contestualmente di liquidare in favore della ditta “Gianni Carboni srl”, con sede in Viale Elmas, 142 in Cagliari (CA), la somma di € 360,58 (trecentosessanta/58), per fornitura di quanto in oggetto, a saldo della fattura citata in premessa, con accredito sul c.c. Bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa sul cap. 20504 del Bilancio 2011, a valere sull’impegno n. 1077.
IL DIRIGENTE f.to Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
fattura n. 661 del 26/04/2012
Istruttore:M.G.
