PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI DETERMINAZIONE N. del 03/04/2012
Oggetto: Manutenzione (tagliando) automezzo Fiat Panda tg. DT814RA. Impegno di Spesa e Liquidazione.
IL DIRIGENTE
Premesso che il Servizio Viabilità, nell'espletamento delle proprie competenze necessita dell'impiego costante di mezzi di vario genere che necessitano a loro volta di manutenzioni ordinarie e straordinarie Considerato che si è reso necessario provvedere urgentemente alla manutenzione dell'automezzo Fiat Panda targata DT814RA per non protrarne il fermo macchina e disporre dello stesso mezzo per l'uso quotidiano ai servizi stradali
Considerato che l’Ente, ha richiesto, per quanto sopra esposto, alla ditta “Lai Automobili S.r.l.” con sede in Zona P.I.P. , nel comune di Carbonia, l'esecuzione dei lavori di Manutenzione (tagliando) automezzo Fiat Panda tg. DT814RA
Dato Atto che la ditta “Lai Automobili S.r.l.”, ha effettuato i lavori richiesti
Vista la fattura n. 64/12 del 16/02/2012 (Prot. n. 4823 del 20/02/2012 dell’importo di € 583,87 compresa IVA), presentata dalla stessa
Visto il D.Lgs. Del 18/08/2000, n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii Visto il D.Lgs. Del 12/04/06 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei
“Servizi tecnologici"
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
D E T E R M I N A
per tutto quanto esposto in narrativa,
di impegnare la somma di € 583,87 (cinquecentottantatre/87) I.V.A. compresa, per la Manutenzione (tagliando) automezzo Fiat Panda tg. DT814RA
e contestualmente di liquidare in favore della ditta “Lai Automobili S.r.l.”, con sede in Carbonia, Zona P.I.P., la somma di € 583,87 (cinquecentottantatre/87) I.V.A. compresa, per lavori di sopra citati, a saldo della fattura citata in premessa, con accredito sul c.c. Bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa sul cap. 20504 del Bilancio 2011 impegno 1077/0. Centro di costo 5.1.9 e Conto Economico 51.3.3.5
IL DIRIGENTE f.to Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
fattura n. 64/12 del 16/02/2012
Istruttore: M.G.
