Preventivo_ASL_2015.xlsx SK_Decreto_ASL 10/02/2015
ASSEGNAZIONE Preventivo 2015
311
ASL della provincia di Monza e Brianza 311_Scheda 1(valori in migliaia di Euro)
Preventivo 2015 Salute
Preventivo 2015 Areu
Preventivo 2015 Totale Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI
1) Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO 1.047.318 0 1.047.318
Finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali 1.040.398 0 1.040.398
Funzioni non tariffate 204 0 204
Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto 6.716 0 6.716
2) Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO 718 0 718
3) Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO 0 0 0
Sezione B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI
4) Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati 0 11 11
5) Entrate proprie 5.299 0 5.299
6) Prestazioni SSR 14 0 14
7) Proventi Finanziari e Straordinari 0 0 0
8) Utilizzo Contributi anni precedenti 0 0 0
Sezione C: COSTI DI SISTEMA
1) Prestazioni di ricovero 410.829 0 410.829
Prestazioni ricovero per lombardi da pubblico 260.019 0 260.019
Prestazioni ricovero per lombardi da privato 120.964 0 120.964
Legge 7 da pubblico 11.268 0 11.268
Legge 7 da privato 5.124 0 5.124
Prestazioni ricovero per lombardi TOTALE 397.375 0 397.375
Mobilità passiva extraregione 11.718 0 11.718
Mobilità passiva internazionale 1.735 0 1.735
2) Prestazioni specialistica ambulatoriale 200.073 0 200.073
Prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico 131.738 0 131.738
Prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato 66.359 0 66.359
Prestazioni ambulatoriali per lombardi TOTALE 198.097 0 198.097
Mobilità passiva extraregione 1.976 0 1.976
Mobilità passiva internazionale 0 0 0
3) Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compresi progetti) 8.921 0 8.921
Neuropsichiatria per lombardi da pubblico 5.007 0 5.007
Neuropsichiatria per lombardi da privato 2.146 0 2.146
Neuropsichiatria per lombardi 43/SAN 968 0 968
Neuropsichiatria progetti pubblico 800 0 800
4) Prestazioni di Assistenza Territoriale Psichiatria (compresi progetti) 33.470 0 33.470
Psichiatria per lombardi da pubblico 46/SAN 15.630 0 15.630
Psichiatria per lombardi da privato 46/SAN 13.348 0 13.348
Psichiatria per lombardi 43/SAN 3.791 0 3.791
Psichiatria progetti pubblico 585 0 585
Psichiatria progetti privato 116 0 116
5) Acquisto farmaci di file F 70.803 0 70.803
File F per lombardi da pubblico 52.168 0 52.168
File F per lombardi da privato 10.301 0 10.301
File F per lombardi TOTALE 62.469 0 62.469
File F HCV da pubblico 8.016 0 8.016
File F HCV da privato 0 0 0
Mobilità passiva extraregione 318 0 318
6) Farmaceutica Territoriale (escluse Protesica e Dietetica) 150.978 0 150.978
Convenzionata 111.266 0 111.266
Doppio Canale + I ciclo pubblico AO e IRCCS (tipologia 6 e 11) 11.883 0 11.883
DPC (tipologia 13, consumo e oneri e tabella 22) 23.601 0 23.601
Doppio canale - Primo ciclo da privato 3.690 0 3.690
Mobilità passiva extraregione 537 0 537
7) Medici di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta e Guardia Medica 74.235 0 74.235
MMG, PLS, MCA 74.114 0 74.114
Mobilità passiva extraregione 121 0 121
8) Protesica in convenzione e non in convenzione 22.972 0 22.972
Protesica minore - assistenza integrativa e diabetica 16.089 0 16.089
Protesica maggiore corrente 6.883 0 6.883
9) Mobilita' passiva prestazioni termali e trasporti sanitari (in compensazione) compresa nella
sezione D nella voce Prestazioni sanitarie 1.292 0 1.292
Mobilita' passiva extraregione prestazioni termali (in compensazione) 859 0 859
Mobilita' passiva extraregione prestazioni trasporti sanitari (in compensazione) 433 0 433
Mobilita' passiva internazionale prestazioni trasporti sanitari (in compensazione) 0 0 0
Sezione D: COSTI A GESTIONE DIRETTA - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)
10) Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati) 81.101 11 81.112
Costo del personale (escluso Irap) 47.738 10 47.748
Personale con oneri riflessi 46.727 10 46.737
RAR comparto con oneri riflessi 743 0 743
RAR dirigenza con oneri riflessi 268 0 268
Irap (su personale dipendente) 2.867 1 2.868
Beni e servizi (al netto dei costi capitaizzati) 14.564 0 14.564
Prestazioni sanitarie 10.659 0 10.659
Altri costi 3.592 0 3.592
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati) 1.659 0 1.659
Accantonamenti 22 0 22
Oneri finanziari e straordinari 0 0 0
NOTE:
Preventivo 2015 Salute
Preventivo 2015 Areu
Preventivo 2015 Totale
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP 1.053.349 11 1.053.360
TOTALE COSTI AL NETTO ALP 1.053.382 11 1.053.393
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL) 214 214
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 181 181
Rettifica - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale 0 0
Rettifica - altri contributi 0 0
TOTALE RICAVI 1.053.563 11 1.053.574
TOTALE COSTI 1.053.563 11 1.053.574
RISULTATO D'ESERCIZIO -0 0 -0
ASSEGNAZIONE SALUTE
ASSEGNAZIONE AREU
ASSEGNAZIONE TOTALE
Il valore dei beni e servizi comprende i costi relativi al contributo per SISS Farmaceutica per € 174 €/000.
Nella voce "Altri Costi" sono compresi i valori della Legge 210 e gli altri costi rilevati nel IV CET 2014 al netto degli eventuali valori di svalutazione crediti.
ASSEGNAZIONE SALUTE
ASSEGNAZIONE AREU
ASSEGNAZIONE TOTALE
Regione Lombardia - DG Salute 1
