Art. 2 Allegati al bilancio

(1)

(2)

Art. 1 Stati di previsione delle entrate e delle spese Art. 2 Allegati al bilancio

Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa

Art. 4 Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 Art. 5 Rinuncia all’esecuzione di crediti di modesta entità

Art. 6 Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

Art. 7 Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni di cassa Art. 8 Entrata in vigore

(3)

1. Per l’esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.133.004.834,16 euro e di cassa per 15.948.003.721,80 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.133.004.834,16 euro e pagamenti per 15.699.693.397,22 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 11.575.118.509,48 euro e autorizzati impegni di spesa per 11.575.118.509,48 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 11.421.612.791,80 euro e autorizzati impegni di spesa per 11.421.612.791,80 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2 Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

(4)

ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15;

l) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l’elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);

p) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2017 - 2019 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);

q) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 17).

Art. 3

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2017 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

Art. 4

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l’attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 (Disposizioni

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri

economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per

l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

(5)

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.

Art. 6

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. Sono rinnovate per l’esercizio 2017 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo di euro 1.612.927.643,38 già autorizzati dall’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia- Romagna 2016-2018) rideterminati dall’articolo 7 della legge regionale 29 luglio 2016, n.

14 (Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2016.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo,

comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione,

(6)

successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull’entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

* * * *

GR/dn

(7)

(8)

(9)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Fondo di Cassa all'1/1/2017

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

68.456.944,12

479.089.411,58

1.083.474.730,35

0,00

937.356.898,73

455.339.735,63

33.652.817,00

249.925.683,50

916.963.541,30

0,00

916.963.541,30

248.310.324,58

22.311.529,87

182.710.816,52

895.976.672,41

20.500.000,00

146.625.752,00

874.378.328,37

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse

e proventi assimilati

577.750.764,93 previsioni di competenza previsioni di cassa

1.104.281.000,00 1.066.050.000,00

1.075.845.000,00 1.027.825.000,00

1.075.845.000,00 1.075.845.000,00

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

5.007.007.806,61 previsioni di competenza previsioni di cassa

8.190.315.863,00 8.951.304.714,00

8.190.315.863,00 7.778.070.075,32

8.190.315.863,00 8.190.315.863,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10104 Tipologia 104:

Compartecipazioni di tributi

408.356.435,33 408.356.435,33

410.013.034,66 410.013.034,66

412.632.165,33 412.632.165,33

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da

Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

(10)

10000 Totale TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

9.702.953.298,33 10.425.711.149,33

9.676.173.897,66 9.215.908.109,98

9.678.793.028,33 9.678.793.028,33

TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti

correnti da Amministrazioni pubbliche

330.223.993,67 447.082.077,43

119.328.607,56 315.551.269,31

95.641.685,59 81.266.111,78

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

44.015.631,18 43.224.038,18

41.900.000,00 41.355.540,00

28.500.000,00 28.500.000,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

16.700,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

7.140,00 23.840,00

0,00 16.700,00

0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

105.143.887,03 86.687.550,62

94.476.069,78 97.402.259,63

96.420.797,05 100.106.505,91

Trasferimenti correnti 456.495.877,94 previsioni di competenza previsioni di cassa

479.390.651,88 577.017.506,23

255.704.677,34 454.325.768,94

220.562.482,64 209.872.617,69

TITOLO 3: Entrate extratributarie

(11)

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

271.203.965,03 270.942.403,25

257.677.614,00 257.462.614,00

256.946.614,00 256.946.614,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

145.000,00 125.000,00

120.000,00 158.000,00

120.000,00 120.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 349.063,24 previsioni di competenza previsioni di cassa

2.325.000,00 2.325.000,00

2.100.000,00 2.125.000,00

2.100.000,00 2.100.000,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

125.061,35 125.061,35

0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

12.706.234,96 11.906.234,96

4.045.500,00 4.347.535,08

4.040.500,00 4.040.500,00

Entrate extratributarie 15.085.469,44 previsioni di competenza previsioni di cassa

286.505.261,34 285.423.699,56

263.943.114,00 264.093.149,08

263.207.114,00 263.207.114,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40100 Tipologia 100: Tributi in

conto capitale

0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

207.226.615,62 234.637.118,82

152.530.371,34 179.831.637,20

128.521.778,31 45.051.105,47

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00 0,00

(12)

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

2.349.300,00 2.342.300,00

373.300,00 372.300,00

216.700,00 215.000,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

1.985.000,00 4.073.770,11

800.000,00 2.325.000,00

800.000,00 800.000,00

Entrate in conto capitale 410.929.880,58 previsioni di competenza previsioni di cassa

211.560.915,62 241.053.188,93

153.703.671,34 182.528.937,20

129.538.478,31 46.066.105,47

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di

attività finanziarie

0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

270.000.000,00 270.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie

270.000.000,00 270.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

(13)

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1.880.993.990,48 1.880.993.990,48

1.612.927.643,38 1.612.927.643,38

0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00 0,00

Accensione prestiti 5.414.492,05 previsioni di competenza previsioni di cassa

1.880.993.990,48 1.880.993.990,48

1.612.927.643,38 1.612.927.643,38

0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni

da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per

partite di giro

3.833.235.500,00 3.953.790.275,83

3.663.235.500,00 3.663.235.500,00

163.235.500,00 163.235.500,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

6.816.086,48 6.716.086,48

6.774.288,64 6.674.288,64

18.782.887,40 18.934.345,94

(14)

Entrate per conto terzi e partite di giro

3.840.051.586,48 3.960.506.362,31

3.670.009.788,64 3.669.909.788,64

182.018.387,40 182.169.845,94

TOTALE TITOLI 6.545.682.291,39 previsioni di competenza

previsioni di cassa

16.671.455.704,13 17.640.705.896,84

15.932.462.792,36 15.699.693.397,22

10.474.119.490,68 10.380.108.711,43

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 6.545.682.291,39 previsioni di competenza previsioni di cassa

18.302.476.790,18 18.096.045.632,47

17.133.004.834,16 15.948.003.721,80

11.575.118.509,48 11.421.612.791,80

(15)

Allegato 2

Riepilogo generale delle entrate per titoli

(16)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modificazioni)

Fondo di Cassa all'1/1/2017

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

68.456.944,12

479.089.411,58

1.083.474.730,35

0,00

937.356.898,73

455.339.735,63

33.652.817,00

249.925.683,50

916.963.541,30

0,00

916.963.541,30

248.310.324,58

22.311.529,87

182.710.816,52

895.976.672,41

20.500.000,00

146.625.752,00

874.378.328,37

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

9.702.953.298,33 10.425.711.149,33

9.676.173.897,66 9.215.908.109,98

9.678.793.028,33 9.678.793.028,33

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 456.495.877,94 previsioni di competenza previsioni di cassa

479.390.651,88 577.017.506,23

255.704.677,34 454.325.768,94

220.562.482,64 209.872.617,69

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 15.085.469,44 previsioni di competenza previsioni di cassa

286.505.261,34 285.423.699,56

263.943.114,00 264.093.149,08

263.207.114,00 263.207.114,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 410.929.880,58 previsioni di competenza previsioni di cassa

211.560.915,62 241.053.188,93

153.703.671,34 182.528.937,20

129.538.478,31 46.066.105,47

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

270.000.000,00 270.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 5.414.492,05 previsioni di competenza previsioni di cassa

1.880.993.990,48 1.880.993.990,48

1.612.927.643,38 1.612.927.643,38

0,00 0,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00

(17)

TOTALE TITOLI 6.545.682.291,39 previsioni di competenza previsioni di cassa

16.671.455.704,13 17.640.705.896,84

15.932.462.792,36 15.699.693.397,22

10.474.119.490,68 10.380.108.711,43

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 6.545.682.291,39 previsioni di competenza previsioni di cassa

18.302.476.790,18 18.096.045.632,47

17.133.004.834,16 15.948.003.721,80

11.575.118.509,48 11.421.612.791,80

(18)

Allegato 3

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e

titoli

(19)

Disavanzo di Amministrazione 1.801.387.347,91 1.633.914.512,27 21.598.344,04 22.228.339,56 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 1.484.956,94 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

37.139.694,28

(1.158.446,68) 37.800.026,44

44.551.543,94 (525.865,19) (1.150.000,00) 43.550.398,44

42.668.467,00 (19.394,00) (1.150.000,00)

42.682.416,00 (0,00) (1.150.000,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

35.000,00

(0,00) 35.000,00

46.000,00 (0,00) (0,00) 13.800,00

6.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Organi istituzionali 1.484.956,94 previsione di competenza di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

37.174.694,28

(1.158.446,68) 37.835.026,44

44.597.543,94 (525.865,19) (1.150.000,00) 43.564.198,44

42.674.467,00 (19.394,00) (1.150.000,00)

42.682.416,00 (0,00) (1.150.000,00)

0102 Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

1.181.873,00 (0,00) (0,00) 1.181.873,00

1.181.873,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Segreteria generale 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

1.181.873,00 (0,00) (0,00) 1.181.873,00

1.181.873,00 (0,00) (0,00)

0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 9.528.059,91 previsione di competenza di cui già impegnato

17.841.487,95 24.380.104,00 (7.659.969,12)

25.037.104,00 (3.859.319,50)

24.762.104,00 (2.289.469,75)

(20)

45.000,00

(0,00) 12.900,00

95.000,00 (0,00) (0,00) 45.442,37

35.000,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

270.000.000,00

(0,00) 270.000.000,00

300.000.000,00 (0,00) (0,00) 300.000.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

9.528.534,49 previsione di competenza di cui già impegnato

287.886.487,95

(0,00) 294.893.331,36

324.475.104,00 (7.659.969,12) (0,00) 332.059.543,96

25.072.104,00 (3.859.319,50)

(0,00)

24.797.104,00 (2.289.469,75)

(0,00)

0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

17.881.115,59

(0,00) 23.282.561,33

17.850.966,00 (610.097,60) (0,00) 24.895.465,65

17.750.966,00 (0,00) (0,00)

17.654.966,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

17.881.115,59

(0,00) 23.282.561,33

17.850.966,00 (610.097,60) (0,00) 24.895.465,65

17.750.966,00 (0,00) (0,00)

17.654.966,00 (0,00) (0,00)

0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

29.276.519,61

(0,00) 31.449.475,05

29.508.562,00 (8.841.076,11) (0,00) 28.630.208,58

29.105.662,00 (5.443.305,52)

(0,00)

29.092.062,00 (3.999.621,02)

(0,00)

(21)

Titolo 2 Spese in conto capitale 6.101.135,82 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

29.682.030,70

(0,00) 25.125.820,95

2.450.000,00 (0,00) (0,00) 2.565.340,75

1.300.000,00 (0,00) (0,00)

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

58.958.550,31

(0,00) 56.575.296,00

31.958.562,00 (8.841.076,11) (0,00) 31.195.549,33

30.405.662,00 (5.443.305,52)

(0,00)

30.392.062,00 (3.999.621,02)

(0,00)

0106 Programma 6 Ufficio tecnico

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti 65.000,00 previsione di competenza

486.000,00

(0,00) 932.499,10

266.000,00 (0,00) (0,00) 331.000,00

20.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Elezioni e consultazioni popolari - 65.000,00 previsione di competenza 486.000,00 266.000,00 20.000,00 0,00

(22)

0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

14.982.683,95

(0,00) 16.924.692,10

20.982.157,84 (7.533.214,32) (0,00) 18.851.119,06

21.654.089,50 (2.747.337,69)

(0,00)

21.869.089,50 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.270.882,31 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

3.644.633,96

(0,00) 5.070.868,81

535.000,00 (0,00) (0,00) 1.127.159,36

1.500.000,00 (0,00) (0,00)

900.000,00 (0,00) (0,00)

Statistica e sistemi informativi 4.369.188,92 previsione di competenza di cui già impegnato

18.627.317,91

(0,00) 21.995.560,91

21.517.157,84 (7.533.214,32) (0,00) 19.978.278,42

23.154.089,50 (2.747.337,69)

(0,00)

22.769.089,50 (0,00) (0,00)

0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

(0,00) 0,00

1.154.429,00 (0,00) (0,00) 1.154.429,00

1.154.429,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

1.154.429,00 (0,00) (0,00) 1.154.429,00

1.154.429,00 (0,00) (0,00)

0110 Programma 10 Risorse umane

205.859.748,19

(19.025.295,23) 193.066.944,36

60.219.620,23 (5.017.614,83) (19.395.000,00) 55.909.684,53

60.617.625,00 (855.970,96) (19.350.000,00)

60.464.625,00 (0,00) (19.950.000,00)

(23)

50.000,00

(0,00) 50.000,00

20.000,00 (0,00) (0,00) 20.000,00

20.000,00 (0,00) (0,00)

Risorse umane 15.110.709,65 previsione di competenza

205.909.748,19

(19.025.295,23) 193.116.944,36

60.239.620,23 (5.017.614,83) (19.395.000,00) 55.929.684,53

60.637.625,00 (855.970,96) (19.350.000,00)

60.484.625,00 (0,00) (19.950.000,00)

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti 503.128,69 previsione di competenza

10.593.269,18

(804.922,70) 8.499.520,00

8.179.220,20 (741.145,05) (360.182,27) 7.551.572,56

7.352.539,77 (622.586,89) (0,00)

6.916.614,62 (262.406,60) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Altri servizi generali 503.128,69 previsione di competenza di cui già impegnato

10.593.269,18

(804.922,70) 8.499.520,00

8.179.220,20 (741.145,05) (360.182,27) 7.551.572,56

7.352.539,77 (622.586,89) (0,00)

6.916.614,62 (262.406,60) (0,00)

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Politica regionale unitaria per i 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(24)

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

46.769.907,67 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

637.517.183,41

(20.988.664,61) 637.130.739,50

511.420.476,21 (30.928.982,22) (20.905.182,27) 517.841.594,89

209.403.755,27 (13.547.914,56) (20.500.000,00)

208.033.179,12 (6.551.497,37) (21.100.000,00)

MISSIONE 2 Giustizia 0201 Programma 1 Uffici giudiziari

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0202 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

(25)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa

151.320,00

(0,00) 161.820,00

150.000,00 (0,00) (0,00) 135.000,00

150.000,00 (0,00) (0,00)

415.753,25

(0,00) 1.255.525,16

225.000,00 (0,00) (0,00) 67.500,00

225.000,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza 567.073,25 375.000,00 375.000,00 375.000,00

(26)

0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

988.764,17

(0,00) 1.214.863,38

1.351.272,00 (0,00) (0,00) 1.126.272,00

898.772,00 (0,00) (0,00)

907.270,12

(0,00) 978.042,61

1.108.900,00 (0,00) (0,00) 508.070,00

218.900,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Sistema integrato di sicurezza urbana

1.896.034,29

(0,00) 2.192.905,99

2.460.172,00 (0,00) (0,00) 1.634.342,00

1.117.672,00 (0,00) (0,00)

898.772,00 (0,00) (0,00)

0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)