Art. 1 Stati di previsione delle entrate e delle spese Art. 2 Allegati al bilancio
Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 4 Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 Art. 5 Rinuncia all’esecuzione di crediti di modesta entità
Art. 6 Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
Art. 7 Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni di cassa
Art. 8 Entrata in vigore
1. Per l’esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.198.499.243,64 euro e di cassa per 16.590.754.361,39 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.198.499.243,64 euro e pagamenti per 16.342.357.376,96 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 11.591.653.983,36 euro e autorizzati impegni di spesa per 11.591.653.983,36 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 11.477.364.209,54 euro e autorizzati impegni di spesa per 11.477.364.209,54 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 Allegati al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);
f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);
h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14, e 15;
l) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
m) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
n) l’elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);
o) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);
p) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2018 - 2020 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);
q) il prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 17).
Art. 3
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2018 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.
Art. 4
Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011
1. Per l’attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per
l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, e a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.
Art. 6
Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
1. Sono rinnovate per l’esercizio 2018 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo di euro 1.409.425.637,41 già autorizzati dall’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia- Romagna 2017-2019), rideterminati dall’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2017, n.
19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2017.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trent’anni.
3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo,
comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione,
nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di
successive leggi di bilancio.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.
Art. 7
Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.
* * * *
GR/mz
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Fondo di Cassa all'1/1/2018
previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza
previsioni di cassa
82.237.507,65
435.223.579,85
1.031.530.138,68
0,00
916.963.541,30
427.559.622,52
26.626.999,60
233.503.420,23
895.976.672,41
0,00
895.976.672,41
248.396.984,43
21.484.136,88
155.219.916,42
874.378.328,37
874.378.328,37
21.107.565,00
126.390.000,00
852.149.988,81
852.149.988,81
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse
e proventi assimilati
644.890.974,26
previsioni di competenza previsioni di cassa
1.118.718.000,00 1.049.957.554,05
1.089.426.000,00 1.043.175.000,00
1.096.132.000,00 1.096.132.000,00
10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
4.477.632.006,98
previsioni di competenza previsioni di cassa
8.190.315.863,00 7.789.132.390,55
8.262.733.561,00 8.423.102.304,00
8.262.733.561,00 8.262.733.561,00
10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10104 Tipologia 104:
Compartecipazioni di tributi
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
403.772.448,23 403.772.448,23
408.895.090,07 408.895.090,07
408.895.090,07 408.895.090,07
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10000 Totale TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
5.122.522.981,24
previsioni di competenza previsioni di cassa
9.712.806.311,23 9.242.862.392,83
9.761.054.651,07 9.875.172.394,07
9.767.760.651,07 9.767.760.651,07
TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti
correnti da Amministrazioni pubbliche
341.363.845,19
previsioni di competenza previsioni di cassa
217.550.383,55 395.642.553,08
124.661.147,50 325.683.044,69
94.144.860,75 82.825.913,03
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
72.217.035,18
previsioni di competenza previsioni di cassa
50.133.757,31 49.584.931,68
37.500.000,00 36.813.000,00
22.500.000,00 22.500.000,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
13.884,00 13.884,00
13.884,00 7.800,00
6.942,00 0,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
151.559.783,52
previsioni di competenza previsioni di cassa
115.050.012,55 102.272.101,17
96.445.585,70 125.285.339,18
103.916.116,12 86.494.416,37
20000 Totale TITOLO 2
Trasferimenti correnti
565.140.663,89previsioni di competenza previsioni di cassa
382.748.037,41 547.513.469,93
258.620.617,20 487.789.183,87
220.567.918,87 191.820.329,40
TITOLO 3: Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
13.079.610,05
previsioni di competenza previsioni di cassa
259.505.452,70 260.790.452,70
271.220.430,00 255.539.170,40
270.220.430,00 270.220.430,00
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
2.024.877,56
previsioni di competenza previsioni di cassa
1.599.000,00 415.786,91
120.000,00 140.500,00
120.000,00 120.000,00
30300 Tipologia 300: Interessi attivi
282.043,06previsioni di competenza previsioni di cassa
2.115.000,00 2.135.790,65
2.010.000,00 2.008.000,00
2.010.000,00 2.363.239,59
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
2.703.776,44 2.703.776,44
0,00 0,00
0,00 0,00
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
2.094.145,97
previsioni di competenza previsioni di cassa
4.785.788,67 5.512.592,40
5.832.502,00 6.214.000,00
4.132.502,00 4.132.502,00
30000 Totale TITOLO 3
Entrate extratributarie
17.480.676,64previsioni di competenza previsioni di cassa
270.709.017,81 271.558.399,10
279.182.932,00 263.901.670,40
276.482.932,00 276.836.171,59
TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40100 Tipologia 100: Tributi in
conto capitale
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
442.966.409,18
previsioni di competenza previsioni di cassa
228.922.207,76 226.896.880,59
159.486.246,87 178.970.191,21
70.273.702,82 46.074.529,47
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
373.300,00 372.300,00
5.316.700,00 5.312.300,00
5.271.849,94 5.160.681,90
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
1.553.165,04
previsioni di competenza previsioni di cassa
10.604.703,06 12.168.693,59
800.000,00 1.185.000,00
800.000,00 800.000,00
40000 Totale TITOLO 4
Entrate in conto capitale
444.519.574,22previsioni di competenza previsioni di cassa
239.900.210,82 239.437.874,18
165.602.946,87 185.467.491,21
76.345.552,76 52.035.211,37
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di
attività finanziarie
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
204.369,41 204.369,41
0,00 0,00
0,00 0,00
50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
913.258,67 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
3.266.086,48
previsioni di competenza previsioni di cassa
300.000.000,00 300.000.000,00
300.000.000,00 270.000.000,00
0,00 0,00
50000 Totale TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie
3.266.086,48
previsioni di competenza previsioni di cassa
301.117.628,08 300.204.369,41
300.000.000,00 270.000.000,00
0,00 0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4.657.740,47
previsioni di competenza previsioni di cassa
1.522.987.385,60 1.523.744.137,18
1.409.425.637,41 1.409.425.637,41
0,00 0,00
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60000 Totale TITOLO 6
Accensione prestiti
4.657.740,47previsioni di competenza previsioni di cassa
1.522.987.385,60 1.523.744.137,18
1.409.425.637,41 1.409.425.637,41
0,00 0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
70000 Totale TITOLO 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per
partite di giro
1.554.574,50
previsioni di competenza previsioni di cassa
3.843.245.500,00 3.842.956.617,08
3.846.745.500,00 3.847.246.000,00
161.745.500,00 161.745.500,00
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
262.285,89
previsioni di competenza previsioni di cassa
6.757.988,64 6.658.003,64
21.759.866,85 3.355.000,00
37.669.046,99 27.518.792,30
90000 Totale TITOLO 9
Entrate per conto terzi e partite di giro
1.816.860,39
previsioni di competenza previsioni di cassa
3.850.003.488,64 3.849.614.620,72
3.868.505.366,85 3.850.601.000,00
199.414.546,99 189.264.292,30
TOTALE TITOLI
6.159.404.583,33previsioni di competenza
previsioni di cassa
16.280.272.079,59 15.974.935.263,35
16.042.392.151,40 16.342.357.376,96
10.540.571.601,69 10.477.716.655,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
6.159.404.583,33previsioni di competenza previsioni di cassa
17.829.263.305,77 16.402.494.885,87
17.198.499.243,64 16.590.754.361,39
11.591.653.983,36 11.477.364.209,54
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modificazioni)
Fondo di Cassa all'1/1/2018
previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza
previsioni di cassa
82.237.507,65
435.223.579,85
1.031.530.138,68
0,00
916.963.541,30
427.559.622,52
26.626.999,60
233.503.420,23
895.976.672,41
0,00
895.976.672,41
248.396.984,43
21.484.136,88
155.219.916,42
874.378.328,37
874.378.328,37
21.107.565,00
126.390.000,00
852.149.988,81
852.149.988,81
10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
5.122.522.981,24 previsioni di competenza previsioni di cassa
9.712.806.311,23 9.242.862.392,83
9.761.054.651,07 9.875.172.394,07
9.767.760.651,07 9.767.760.651,07
20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 565.140.663,89 previsioni di competenza previsioni di cassa
382.748.037,41 547.513.469,93
258.620.617,20 487.789.183,87
220.567.918,87 191.820.329,40
30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 17.480.676,64 previsioni di competenza previsioni di cassa
270.709.017,81 271.558.399,10
279.182.932,00 263.901.670,40
276.482.932,00 276.836.171,59
40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 444.519.574,22 previsioni di competenza previsioni di cassa
239.900.210,82 239.437.874,18
165.602.946,87 185.467.491,21
76.345.552,76 52.035.211,37
50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
3.266.086,48 previsioni di competenza previsioni di cassa
301.117.628,08 300.204.369,41
300.000.000,00 270.000.000,00
0,00 0,00
60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 4.657.740,47 previsioni di competenza previsioni di cassa
1.522.987.385,60 1.523.744.137,18
1.409.425.637,41 1.409.425.637,41
0,00 0,00
70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TOTALE TITOLI 6.159.404.583,33 previsioni di competenza previsioni di cassa
16.280.272.079,59 15.974.935.263,35
16.042.392.151,40 16.342.357.376,96
10.540.571.601,69 10.477.716.655,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 6.159.404.583,33 previsioni di competenza previsioni di cassa
17.829.263.305,77 16.402.494.885,87
17.198.499.243,64 16.590.754.361,39
11.591.653.983,36 11.477.364.209,54
titoli
Disavanzo di Amministrazione 1.543.974.254,49 1.431.023.981,45 22.228.339,56 22.877.429,58 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 2.224.039,79 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
44.993.624,47
(1.171.244,42) 44.158.475,79
43.436.665,42 (308.604,17) (1.150.000,00) 43.167.646,30
42.929.639,00 (0,00) (1.150.000,00)
42.929.639,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 77.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
81.000,00
(0,00) 13.800,00
70.000,00 (0,00) (0,00) 44.100,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Organi istituzionali 2.301.039,79 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
45.074.624,47 (1.171.244,42) 44.172.275,79
43.506.665,42 (308.604,17) (1.150.000,00) 43.211.746,30
42.929.639,00 (0,00) (1.150.000,00)
42.929.639,00 (0,00) (0,00)
0102 Programma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 95.830,25 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.314.873,00
(0,00) 1.314.873,00
1.342.000,00 (0,00) (0,00) 1.437.830,25
1.342.000,00 (0,00) (0,00)
1.342.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Segreteria generale 95.830,25 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.314.873,00 (0,00) 1.314.873,00
1.342.000,00 (0,00) (0,00) 1.437.830,25
1.342.000,00 (0,00) (0,00)
1.342.000,00 (0,00) (0,00)
0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti 7.051.211,79 previsione di competenza di cui già impegnato
23.938.727,60 23.460.215,00 (7.824.198,70)
23.760.315,00 (5.072.922,33)
23.192.515,00 (1.348.334,71)
Titolo 2 Spese in conto capitale 48.726,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
95.000,00
(0,00) 49.442,37
140.000,00 (0,00) (0,00) 82.676,70
106.500,00 (0,00) (0,00)
106.500,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
300.000.000,00
(0,00) 300.000.000,00
300.000.000,00 (0,00) (0,00) 300.000.000,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
7.099.937,79 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
324.033.727,60 (7.565,00) 328.470.957,87
323.600.215,00 (7.824.198,70) (7.565,00) 327.364.124,69
23.866.815,00 (5.072.922,33) (7.565,00)
23.299.015,00 (1.348.334,71)
(0,00)
0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti 8.392.409,52 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
17.440.259,60
(0,00) 22.750.911,71
17.816.100,00 (610.097,60) (0,00) 26.208.509,52
15.116.100,00 (0,00) (0,00)
15.121.100,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
8.392.409,52 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
17.440.259,60
(0,00) 22.750.911,71
17.816.100,00 (610.097,60) (0,00) 26.208.509,52
15.116.100,00 (0,00) (0,00)
15.121.100,00 (0,00) (0,00)
0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti 3.229.798,36 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
30.086.762,00
(0,00) 28.574.515,06
29.394.000,00 (7.960.035,26) (0,00) 29.037.523,52
19.929.000,00 (4.299.657,59) (0,00)
19.914.000,00 (1.548.738,22)
(0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 3.907.743,58 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
6.656.641,03
(1.511.532,27) 2.565.340,75
2.891.532,27 (1.511.532,27) (0,00) 2.174.782,76
1.150.000,00 (0,00) (0,00)
1.150.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
7.137.541,94 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
36.743.403,03 (1.511.532,27) 31.139.855,81
32.285.532,27 (9.471.567,53) (0,00) 31.212.306,28
21.079.000,00 (4.299.657,59) (0,00)
21.064.000,00 (1.548.738,22)
(0,00)
0106 Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
20.000.000,00 (0,00) (0,00) 20.000.000,00
20.000.000,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 6
Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) 0,00
20.000.000,00 (0,00) (0,00) 20.000.000,00
20.000.000,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 14.927,77 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
51.270,00
(0,00) 53.146,92
26.000,00 (0,00) (0,00) 40.927,77
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Elezioni e consultazioni popolari - 14.927,77 previsione di competenza 51.270,00 26.000,00 0,00 0,00
0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 1.987.125,10 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
22.811.951,89
(0,00) 23.241.944,41
21.278.024,84 (3.552.168,74) (0,00) 19.193.369,36
23.691.972,50 (0,00) (0,00)
23.540.972,50 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 553.114,18 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.277.388,50
(0,00) 1.641.652,68
1.629.843,60 (0,00) (0,00) 1.403.154,39
2.100.000,00 (0,00) (0,00)
2.100.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 8
Statistica e sistemi informativi 2.540.239,28 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
24.089.340,39 (0,00) 24.883.597,09
22.907.868,44 (3.552.168,74) (0,00) 20.596.523,75
25.791.972,50 (0,00) (0,00)
25.640.972,50 (0,00) (0,00)
0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo 1 Spese correnti 81.556,18 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
957.929,00
(0,00) 957.929,00
918.000,00 (0,00) (0,00) 999.556,18
918.000,00 (0,00) (0,00)
918.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 9
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
81.556,18 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
957.929,00 (0,00) 957.929,00
918.000,00 (0,00) (0,00) 999.556,18
918.000,00 (0,00) (0,00)
918.000,00 (0,00) (0,00)
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti 8.320.793,61 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
62.919.268,11
(19.916.273,60) 53.246.387,25
63.032.073,60 (1.581.715,62) (19.350.000,00) 49.644.298,99
62.352.800,00 (7.350,00) (19.950.000,00)
62.050.800,00 (0,00) (19.950.000,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
15.450,00
(0,00) 40.971,26
20.000,00 (0,00) (0,00) 20.000,00
20.000,00 (0,00) (0,00)
20.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 10
Risorse umane 8.320.793,61 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
62.934.718,11 (19.916.273,60) 53.287.358,51
63.052.073,60 (1.581.715,62) (19.350.000,00) 49.664.298,99
62.372.800,00 (7.350,00) (19.950.000,00)
62.070.800,00 (0,00) (19.950.000,00)
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 4.692.534,10 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.740.796,94
(748.814,95) 7.406.454,60
9.391.508,28 (987.436,07) (34.717,88) 12.694.844,74
8.311.522,50 (278.056,88) (0,00)
8.128.572,33 (243.339,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 11
Altri servizi generali 4.692.534,10 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.740.796,94 (748.814,95) 7.406.454,60
9.391.508,28 (987.436,07) (34.717,88) 12.694.844,74
8.311.522,50 (278.056,88) (0,00)
8.128.572,33 (243.339,00) (0,00)
0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Politica regionale unitaria per i 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
40.676.810,23 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
522.380.942,14
(23.355.430,24) 514.437.360,30
534.845.963,01 (24.335.788,43) (20.542.282,88) 533.430.668,47
221.727.849,00 (9.657.986,80) (21.107.565,00)
200.514.098,83 (3.140.411,93) (19.950.000,00)
MISSIONE 2 Giustizia 0201 Programma 1 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0202 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00) 0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3
Politica regionale unitaria per la giustizia
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
240.000,00
(0,00) 240.000,00
150.000,00 (0,00) (0,00) 115.000,00
150.000,00 (0,00) (0,00)
150.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 174.900,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
145.400,00
(0,00) 293.000,00
225.000,00 (0,00) (0,00) 135.966,00
225.000,00 (0,00) (0,00)
117.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Polizia locale e amministrativa 174.900,00 previsione di competenza 385.400,00 375.000,00 375.000,00 267.000,00
0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo 1 Spese correnti 1.050.903,23 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.559.272,00
(0,00) 1.334.272,00
1.448.700,00 (7.000,00)
(0,00) 1.218.804,73
998.700,00 (0,00) (0,00)
998.700,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.288.500,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.288.500,00
(0,00) 1.228.300,00
1.108.900,00 (0,00) (0,00) 801.106,00
400.000,00 (0,00) (0,00)
400.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
2.339.403,23 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.847.772,00
(0,00) 2.562.572,00
2.557.600,00 (7.000,00)
(0,00) 2.019.910,73
1.398.700,00 (0,00) (0,00)
1.398.700,00 (0,00) (0,00)
0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3
Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 2.514.303,23 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.233.172,00
(0,00) 3.095.572,00
2.932.600,00 (7.000,00)
(0,00) 2.270.876,73
1.773.700,00 (0,00) (0,00)
1.665.700,00 (0,00) (0,00)
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 1 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.100.000,00
(0,00) 4.100.000,00
4.100.000,00 (0,00) (0,00) 3.406.400,00
2.600.000,00 (0,00) (0,00)
2.600.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.100.000,00 (0,00) 4.100.000,00
4.100.000,00 (0,00) (0,00) 3.406.400,00
2.600.000,00 (0,00) (0,00)
2.600.000,00 (0,00) (0,00)
0402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti 74.456,72 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.080.619,80
(0,00) 1.304.424,32
1.684.580,20 (671.679,96) (0,00) 702.613,87
700.000,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 50.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
50.000,00
(0,00) 50.000,00
0,00 (0,00) (0,00) 15.000,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
124.456,72 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.130.619,80 (0,00) 1.354.424,32
1.684.580,20 (671.679,96) (0,00) 717.613,87
700.000,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0403 Programma 3 Edilizia scolastica
Titolo 1 Spese correnti 13.543,11 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
33.721,00
(0,00) 33.721,00
5.700,00 (0,00) (0,00) 19.243,11
5.700,00 (0,00) (0,00)
5.700,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.325.588,24 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.375.442,59
(809.333,33) 439.822,82
809.333,33 (809.333,33) (0,00) 640.476,47
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3
Edilizia scolastica 1.339.131,35 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.409.163,59 (809.333,33) 473.543,82
815.033,33 (809.333,33) (0,00) 659.719,58
5.700,00 (0,00) (0,00)
5.700,00 (0,00) (0,00) 0404 Programma 4 Istruzione universitaria
Titolo 1 Spese correnti 31.104,47 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
45.850.159,00
(0,00) 45.850.159,00
45.785.700,00 (0,00) (0,00) 44.339.304,47
45.785.700,00 (0,00) (0,00)
45.785.700,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.475.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.000.000,00
(525.000,00) 487.500,00
525.000,00 (525.000,00) (0,00) 600.000,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 4
Istruzione universitaria 1.506.104,47 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
47.850.159,00
(525.000,00) 46.337.659,00
46.310.700,00 (525.000,00) (0,00) 44.939.304,47
45.785.700,00 (0,00) (0,00)
45.785.700,00 (0,00) (0,00)
0405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
0406 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 6
Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0407 Programma 7 Diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti 1.963.201,03 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.541.399,07
(0,00) 7.562.396,97
4.946.000,00 (0,00) (0,00) 6.046.994,44
4.944.000,00 (0,00) (0,00)
4.944.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 7
Diritto allo studio 1.963.201,03 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.541.399,07 (0,00) 7.562.396,97
4.946.000,00 (0,00) (0,00) 6.046.994,44
4.944.000,00 (0,00) (0,00)
4.944.000,00 (0,00) (0,00)
0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 8
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 4.932.893,57 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
62.031.341,46
(1.334.333,33) 59.828.024,11
57.856.313,53 (2.006.013,29) (0,00) 55.770.032,36
54.035.400,00 (0,00) (0,00)
53.335.400,00 (0,00) (0,00)
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 7.283.566,34 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.074.749,88
(508.734,19) 4.198.383,32
508.734,19 (508.734,19) (0,00) 2.337.690,16
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
7.283.566,34 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.074.749,88 (508.734,19) 4.198.383,32
508.734,19 (508.734,19) (0,00) 2.337.690,16
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti 9.377.681,95 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
38.834.535,39
(0,00) 44.053.520,06
39.191.600,00 (4.145.937,57) (0,00) 33.159.839,39
35.149.600,00 (990.634,00) (0,00)
34.649.600,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 3.081.932,46 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
7.538.638,98
(3.280.204,99) 3.596.680,79
4.430.204,99 (2.738.424,20) (541.780,79) 2.128.457,00
1.541.780,79 (541.780,79) (0,00)
2.000.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
150.000,00
(0,00) 150.000,00
100.000,00 (0,00) (0,00) 30.000,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
12.459.614,41 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
46.523.174,37 (3.280.204,99) 47.800.200,85
43.721.804,99 (6.884.361,77) (541.780,79) 35.318.296,39
36.691.380,79 (1.532.414,79) (0,00)
36.649.600,00 (0,00) (0,00) 0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
19.743.180,75 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
55.597.924,25
(3.788.939,18) 51.998.584,17
44.230.539,18 (7.393.095,96) (541.780,79) 37.655.986,55
36.691.380,79 (1.532.414,79) (0,00)
36.649.600,00 (0,00) (0,00)
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 1 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti 1.697.973,03 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.059.701,33
(0,00) 2.679.560,26
3.130.700,00 (0,00) (0,00) 1.724.465,93
2.130.700,00 (0,00) (0,00)
1.930.700,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.782.101,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.119.268,80
(0,00) 4.021.202,66
200.000,00 (200.000,00) (0,00) 894.630,54
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Sport e tempo libero 4.480.074,83 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.178.970,13 (0,00) 6.700.762,92
3.330.700,00 (200.000,00) (0,00) 2.619.096,47
2.130.700,00 (0,00) (0,00)
1.930.700,00 (0,00) (0,00)
0602 Programma 2 Giovani
Titolo 1 Spese correnti 942.905,04 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.616.673,42
(301.767,45) 1.661.749,79
1.600.967,45 (1.159.275,01) (54.166,50) 868.257,89
1.303.366,50 (264.166,50) (0,00)
899.200,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 5.100,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 1.982,77
500.000,00 (0,00) (0,00) 202.040,00
500.000,00 (0,00) (0,00)
1.000.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Giovani 948.005,04 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.616.673,42
(301.767,45) 1.663.732,56
2.100.967,45 (1.159.275,01) (54.166,50) 1.070.297,89
1.803.366,50 (264.166,50) (0,00)
1.899.200,00 (0,00) (0,00)
0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
5.428.079,87 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.795.643,55
(301.767,45) 8.364.495,48
5.431.667,45 (1.359.275,01) (54.166,50) 3.689.394,36
3.934.066,50 (264.166,50) (0,00)
3.829.900,00 (0,00) (0,00)
MISSIONE 7 Turismo
0701 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti 37.463.641,26 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
51.614.916,58
(0,00) 44.424.398,75
47.630.437,15 (1.914.451,00) (0,00) 38.137.817,76
25.083.751,02 (1.986,38) (0,00)
4.660.495,80 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 47.234.315,49 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
54.851.662,28
(1.161.333,33) 29.005.518,93
50.908.351,98 (24.700.053,42) (0,00) 31.123.206,51
19.061.321,36 (0,00) (0,00)
16.509.396,46 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Sviluppo e la valorizzazione del 84.697.956,75 previsione di competenza 106.466.578,86 98.538.789,13 44.145.072,38 21.169.892,26
0702 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Politica regionale unitaria per il turismo
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 7 Turismo 84.697.956,75 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
106.466.578,86
(1.161.333,33) 73.429.917,68
98.538.789,13 (26.614.504,42) (0,00) 69.261.024,27
44.145.072,38 (1.986,38) (0,00)
21.169.892,26 (0,00) (0,00)
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 1.875.661,32 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
5.308.920,07
(0,00) 4.950.596,67
4.724.900,00 (0,00) (0,00) 5.159.913,75
4.799.800,00 (0,00) (0,00)
4.899.800,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 20.459.644,92 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
22.479.868,77
(4.355.000,00) 7.334.478,33
5.780.736,26 (2.455.000,00) (1.900.000,00) 7.302.114,35
2.488.857,96 (1.300.000,00) (600.000,00)
600.000,00 (600.000,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Urbanistica e assetto del territorio 22.335.306,24 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
27.788.788,84 (4.355.000,00) 12.285.075,00
10.505.636,26 (2.455.000,00) (1.900.000,00) 12.462.028,10
7.288.657,96 (1.300.000,00) (600.000,00)
5.499.800,00 (600.000,00) (0,00)
0802 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo 1 Spese correnti 1.018.065,10 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.262.917,50
(86.000,00) 1.553.191,62
1.541.700,00 (67.000,00) (19.000,00) 1.402.342,85
1.028.700,00 (19.000,00) (0,00)
1.009.700,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 41.787.063,36 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
84.660.636,75
(16.661.790,63) 44.412.514,57
24.874.608,25 (12.442.543,91) (4.335.271,27) 21.487.128,20
4.388.984,51 (4.335.271,27) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 840.000,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
42.805.128,46 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
86.923.554,25
(16.747.790,63) 46.805.706,19
26.416.308,25 (12.509.543,91) (4.354.271,27) 22.889.471,05
5.417.684,51 (4.354.271,27) (0,00)
1.009.700,00 (0,00) (0,00)
0803 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)