Art. 2 Allegati al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

(1)

(2)

(3)

1. Per l’esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.210.736.085,67 euro e di cassa per 17.034.019.424,83 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.210.736.085,67 euro e pagamenti per 16.729.200.527,11 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.730.480.762,89 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.730.480.762,89 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.490.735.921,79 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.490.735.921,79 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2 Allegati al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni

considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

(4)

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui agli allegati 14 e 15;

l) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);

p ) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2019-2021 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);

q) il prospetto verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 17).

Art. 3

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2019 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

Art. 4

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l’attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5

maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli

equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione

sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

(5)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.

Art. 6

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è autorizzato per l’anno 2019 il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all’importo complessivo di euro 1.216.226.214,33, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2018 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), rideterminati dall’articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo,

(6)

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizz ata, i riflessi corrispondenti sull’entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

****

GR/lt

(7)

Bilancio di previsione

2019 - 2021

(8)

Allegato 1

Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie

(9)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Fondo di Cassa all'1/1/2019

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

94.934.254,15 427.896.367,11 1.037.626.907,51 0,00 895.976.672,41 481.990.654,73

32.956.265,67 210.938.592,60 917.303.328,37 42.925.000,00 874.378.328,37 504.818.897,72

23.813.009,30 145.081.594,29 852.149.988,81

852.149.988,81

22.401.488,99 108.111.969,93 829.272.559,23

829.272.559,23

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse

e proventi assimilati

733.853.963,29

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.170.036.000,00

1.064.435.000,00 1.118.892.000,00

1.057.033.900,00 1.118.892.000,00 1.118.892.000,00

10102 Tipologia 102: Tributi

destinati al finanziamento della sanità

3.624.937.834,70

previsioni di competenza

previsioni di cassa

8.377.112.298,00

8.559.715.034,00 8.377.112.298,00

8.465.085.088,00 8.377.112.298,00 8.377.112.298,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

10104 Tipologia 104:

Compartecipazioni di tributi

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

408.895.090,07

408.895.090,07 408.895.090,07

408.895.090,07 408.895.090,07 408.895.090,07

10301 Tipologia 301: Fondi

perequativi da

Amministrazioni Centrali

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

(10)

10000 Totale

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

4.358.791.797,99

previsioni di competenza

previsioni di cassa

9.956.043.388,07 10.033.045.124,07

9.904.899.388,07 9.931.014.078,07

9.904.899.388,07 9.904.899.388,07

TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti

correnti da Amministrazioni pubbliche

458.044.076,29

previsioni di competenza

previsioni di cassa

479.020.451,38 709.177.418,09

134.798.757,16 386.125.002,15

88.909.306,83 40.019.705,18

20102 Tipologia 102: Trasferimenti

correnti da Famiglie

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti

correnti da Imprese

93.655.017,11

previsioni di competenza

previsioni di cassa

121.197.692,02

120.510.692,02 36.326.300,00

37.360.048,00 36.326.300,00 36.326.300,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti

correnti da Istituzioni Sociali Private

59.582,41

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^165.792,75113.251,34

20.329,50 51.094,91

0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

199.538.781,95

previsioni di competenza

previsioni di cassa

147.300.336,56

125.253.694,10 88.744.999,95

199.675.801,47 87.828.917,48 26.513.752,45

20000 Totale

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

751.297.457,76

previsioni di competenza

previsioni di cassa

747.684.272,71 955.055.055,55

259.890.386,61 623.211.946,53

213.064.524,31 102.859.757,63

TITOLO 3: Entrate extratributarie

(11)

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

15.141.843,92

previsioni di competenza

previsioni di cassa

302.883.324,17 287.908.384,25

299.931.694,00 302.997.772,41

300.656.694,00 302.271.694,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

2.962.475,20

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^770.000,00180.500,00

110.000,00 112.150,00

110.000,00 110.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

282.043,06

previsioni di competenza

previsioni di cassa

2.060.000,00

2.058.446,85

2.010.000,00 2.010.000,00

2.128.362,74 2.752.438,68

30400 Tipologia 400: Altre entrate

da redditi da capitale

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^500.000,00500.000,00

0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e

altre entrate correnti

3.991.264,68

previsioni di competenza

previsioni di cassa

11.044.035,66

10.242.047,70 18.021.500,00

20.072.444,88 18.171.500,00 18.456.500,00

30000 Totale

TITOLO 3 Entrate extratributarie

22.377.626,86

previsioni di competenza

previsioni di cassa

317.257.359,83

300.889.378,80 320.073.194,00

325.192.367,29 321.066.556,74 323.590.632,68

TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40100 Tipologia 100: Tributi in

conto capitale

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.718,44^0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli

investimenti

514.667.256,07

previsioni di competenza

previsioni di cassa

305.165.297,43

252.016.687,97 152.150.067,72

260.809.794,50 96.088.284,77 21.829.449,90

40300 Tipologia 300: Altri

trasferimenti in conto capitale

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

(12)

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

231,70

previsioni di competenza

previsioni di cassa

5.316.700,00

5.312.300,00

253.880,55 253.880,55

5.139.591,43 10.115.175,36

40500 Tipologia 500: Altre entrate

in conto capitale

^844.388,25

previsioni di competenza

previsioni di cassa

3.860.000,00

4.255.000,00 650.000,00

709.000,00 650.000,00 650.000,00

40000 Totale

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

515.511.876,02

previsioni di competenza

previsioni di cassa

314.341.997,43

261.585.706,41 153.053.948,27

261.772.675,05 101.877.876,20 32.594.625,26

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di

attività finanziarie

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^87.586,8987.586,89 0,00

0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di

crediti di breve termine

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

82.037.839,40

previsioni di competenza

previsioni di cassa

300.000.000,00

270.000.000,00 300.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

50000 Totale

TITOLO 5 Entrate da riduzione di

attività finanziarie

82.037.839,40

previsioni di competenza

previsioni di cassa

300.087.586,89

270.087.586,89 300.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

(13)

60100 Tipologia 100: Emissione di

titoli obbligazionari

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione

Prestiti a breve termine

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3.303.527,29

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.265.932.366,06

1.267.286.579,24 1.216.226.214,33

1.216.289.811,85 0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di

indebitamento

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

60000 Totale

TITOLO 6 Accensione prestiti

3.303.527,29

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.265.932.366,06 1.267.286.579,24

1.216.226.214,33 1.216.289.811,85

0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni

da istituto tesoriere/cassiere

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

70000 Totale

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per

partite di giro

1.551.516,63

previsioni di competenza

previsioni di cassa

3.861.945.500,00

3.862.446.000,00 3.862.645.500,00

3.864.146.000,00 3.842.645.500,00 3.842.645.500,00

90200 Tipologia 200: Entrate per

1.426.522,20

previsioni di competenza

22.518.504,76 32.749.267,75 25.882.325,17 24.360.000,00

(14)

90000 Totale

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e

partite di giro

2.978.038,83

previsioni di competenza

previsioni di cassa

3.884.464.004,76 3.866.642.026,21

3.895.394.767,75 3.871.719.648,32

3.868.527.825,17 3.867.005.500,00

TOTALE TITOLI

5.736.298.164,15

previsioni di competenza

previsioni di cassa

16.785.810.975,75

16.954.591.457,17 16.049.537.899,03

16.529.200.527,11 14.709.436.170,49 14.530.949.903,64

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

5.736.298.164,15

previsioni di competenza

previsioni di cassa

18.346.268.504,52 17.436.582.111,90

17.210.736.085,67 17.034.019.424,83

15.730.480.762,89 15.490.735.921,79

(15)

Allegato 2

Riepilogo generale delle entrate per titoli

(16)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modificazioni) Fondo di Cassa all'1/1/2019

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

94.934.254,15 427.896.367,11 1.037.626.907,51 0,00 895.976.672,41 481.990.654,73

32.956.265,67 210.938.592,60 917.303.328,37 42.925.000,00 874.378.328,37 504.818.897,72

23.813.009,30 145.081.594,29 852.149.988,81

852.149.988,81

22.401.488,99 108.111.969,93 829.272.559,23

829.272.559,23

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

4.358.791.797,99 previsioni di competenza

previsioni di cassa 9.956.043.388,07

10.033.045.124,07 9.904.899.388,07

9.931.014.078,07 9.904.899.388,07 9.904.899.388,07

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 751.297.457,76 previsioni di competenza

previsioni di cassa 747.684.272,71

955.055.055,55 259.890.386,61

623.211.946,53 213.064.524,31 102.859.757,63

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 22.377.626,86 previsioni di competenza

previsioni di cassa 317.257.359,83

300.889.378,80 320.073.194,00

325.192.367,29 321.066.556,74 323.590.632,68

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 515.511.876,02 previsioni di competenza previsioni di cassa

314.341.997,43 261.585.706,41

153.053.948,27 261.772.675,05

101.877.876,20 32.594.625,26

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

82.037.839,40 previsioni di competenza previsioni di cassa

300.087.586,89 270.087.586,89

300.000.000,00 300.000.000,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 3.303.527,29 previsioni di competenza

1.267.286.579,24 1.216.226.214,33

1.216.289.811,85 0,00 0,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(17)

TOTALE TITOLI 5.736.298.164,15 previsioni di competenza

16.954.591.457,17 16.049.537.899,03

16.529.200.527,11 14.709.436.170,49 14.530.949.903,64 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.736.298.164,15 previsioni di competenza

previsioni di cassa

18.346.268.504,52 17.436.582.111,90

17.210.736.085,67 17.034.019.424,83

15.730.480.762,89 15.490.735.921,79

(18)

Allegato 3

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e

titoli

(19)

Disavanzo di Amministrazione 1.287.530.710,10 1.238.454.553,89 22.877.429,58 23.546.206,28 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 2.780.211,32 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

44.756.421,64 (1.172.900,81) 44.299.704,93

43.981.220,81 (430.812,12) (1.150.000,00) 44.185.461,24

43.648.189,00 (22.139,00)

(0,00)

42.498.189,00 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 24,09 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

109.711,00 (0,00) 60.842,62

70.000,00 (0,00) (0,00) 21.007,23

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Organi istituzionali 2.780.235,41 previsione di competenza di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

44.866.132,64 (1.172.900,81) 44.360.547,55

44.051.220,81 (430.812,12) (1.150.000,00) 44.206.468,47

43.648.189,00 (22.139,00)

(0,00)

42.498.189,00 (0,00) (0,00) 0102 Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 90.264,85 previsione di competenza

1.323.000,00 (0,00) 1.374.519,53

1.314.500,00 (0,00) (0,00) 1.404.764,85

1.314.500,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Segreteria generale 90.264,85 previsione di competenza di cui già impegnato

1.323.000,00 (0,00) 1.374.519,53

1.314.500,00 (0,00) (0,00) 1.404.764,85

1.314.500,00 (0,00) (0,00)

1.314.500,00 (0,00) (0,00) 0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

di cui già impegnato

24.234.720,85 23.993.914,91

(9.161.930,40) 23.696.914,91

(3.659.122,09) 23.660.888,99 (2.512.624,86)

(20)

Titolo 2 Spese in conto capitale 81.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

140.000,00 (0,00) 89.676,70

135.000,00 (0,00) (0,00) 70.680,00

135.000,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

300.000.000,00 (0,00) 300.000.000,00

300.000.000,00 (0,00) (0,00) 300.000.000,00

300.000.000,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato 8.161.631,82 previsione di competenza di cui già impegnato

324.374.720,85 (85.514,91) 327.145.403,40

324.128.914,91 (9.161.930,40) (85.514,91) 328.576.201,28

323.831.914,91 (3.659.122,09) (74.488,99)

323.795.888,99 (2.512.624,86) (0,00) 0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

17.877.927,56 (0,00) 22.755.456,62

17.805.000,00 (610.097,60) (0,00) 18.687.392,79

17.405.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

882.392,79 previsione di competenza di cui già impegnato

17.877.927,56 (0,00) 22.755.456,62

17.805.000,00 (610.097,60) (0,00) 18.687.392,79

17.405.000,00 (0,00) (0,00)

17.405.000,00 (0,00) (0,00) 0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

29.488.000,00 (0,00) 29.023.643,75

29.248.742,76 (9.832.309,52) (0,00) 27.666.903,03

29.602.742,76 (5.779.386,80)

(0,00)

29.602.742,76 (2.856.402,66) (0,00)

(21)

Titolo 2 Spese in conto capitale 5.683.329,79 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

6.863.851,46 (0,00) 3.964.810,76

780.000,00 (0,00) (0,00) 1.938.998,94

1.050.000,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

6.621.378,09 previsione di competenza di cui già impegnato

36.351.851,46 (0,00) 32.988.454,51

30.028.742,76 (9.832.309,52) (0,00) 29.605.901,97

30.652.742,76 (5.779.386,80)

(0,00)

30.652.742,76 (2.856.402,66) (0,00) 0106 Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

20.000.000,00 (0,00) 20.000.000,00

25.666.831,60 (727.266,40) (0,00) 12.000.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 6 Ufficio tecnico 311.685,60 previsione di competenza di cui già impegnato

20.000.000,00 (0,00) 20.000.000,00

25.666.831,60 (727.266,40) (0,00) 12.000.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

524.700,00 (0,00) 525.639,77

3.350.000,00 (0,00) (0,00) 3.476.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Elezioni e consultazioni popolari - 126.000,00 previsione di competenza 524.700,00 3.350.000,00 0,00 0,00

(22)

0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

25.391.925,05 (0,00) 25.235.832,10

26.136.072,50 (3.966.674,97) (0,00) 24.482.540,10

26.235.072,50 (1.816.585,47)

(0,00)

26.215.072,50 (875.394,45) (0,00)

3.089.843,60 (0,00) 2.323.815,38

1.850.000,00 (0,00) (0,00) 1.570.513,75

1.850.000,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 8 Statistica e sistemi informativi 5.576.692,31 previsione di competenza di cui già impegnato

28.481.768,65 (0,00) 27.559.647,48

27.986.072,50 (3.966.674,97) (0,00) 26.053.053,85

28.085.072,50 (1.816.585,47)

(0,00)

28.065.072,50 (875.394,45) (0,00) 0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

922.500,00 (0,00) 959.717,40

908.000,00 (0,00) (0,00) 976.095,51

908.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 9

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

922.500,00 (0,00) 959.717,40

908.000,00 (0,00) (0,00) 976.095,51

908.000,00 (0,00) (0,00)

908.000,00 (0,00) (0,00) 0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti 11.259.192,03 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

65.266.433,12 (19.760.474,36) 47.380.043,03

65.485.374,32 (2.969.066,51) (22.327.000,00) 52.435.461,14

67.327.900,00 (169.793,75) (22.327.000,00)

67.199.900,00 (0,00) (22.327.000,00)

(23)

20.000,00 (0,00) 20.000,00

20.000,00 (0,00) (0,00) 20.000,00

20.000,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 10

Risorse umane 11.259.192,03 previsione di competenza di cui già impegnato

65.286.433,12 (19.760.474,36) 47.400.043,03

65.505.374,32 (2.969.066,51) (22.327.000,00) 52.455.461,14

67.347.900,00 (169.793,75) (22.327.000,00)

67.219.900,00 (0,00) (22.327.000,00) 0111 Programma 11 Altri servizi generali

11.580.254,35 (633.352,66) 12.175.210,21

9.072.953,28 (927.190,73) (114.596,93) 10.746.897,67

7.633.335,93 (357.935,93) (0,00)

7.041.251,00 (242.851,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

20.000,00 (0,00) (0,00) 6.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 11 Altri servizi generali 3.269.132,08 previsione di competenza di cui già impegnato

11.580.254,35 (633.352,66) 12.175.210,21

9.092.953,28 (927.190,73) (114.596,93) 10.752.897,67

7.633.335,93 (357.935,93) (0,00)

7.041.251,00 (242.851,00) (0,00) 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Politica regionale unitaria per i 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(24)

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di

gestione 39.146.700,49 previsione di competenza

551.589.288,63 (21.652.242,74) 537.244.639,50

549.837.610,18 (28.625.348,25) (23.677.111,84) 528.194.237,53

520.826.655,10 (11.804.963,04) (22.401.488,99)

518.900.544,25 (6.487.272,97) (22.327.000,00) MISSIONE 2 Giustizia

0201 Programma 1 Uffici giudiziari

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0202 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

(25)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per la

giustizia 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa

270.000,00 (0,00) 235.000,00

590.000,00 (0,00) (0,00) 359.500,00

150.000,00 (0,00) (0,00)

225.000,00 (0,00) 187.866,00

375.000,00 (0,00) (0,00) 185.250,00

255.000,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività

finanziarie 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) 0,00

30.000,00 (0,00) (0,00) 9.000,00

30.000,00 (0,00) (0,00)

Totale Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza 495.000,00 995.000,00 435.000,00 435.000,00

(26)

0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

1.398.700,00 (0,00) 1.518.873,55

1.556.700,00 (0,00) (0,00) 898.770,07

1.406.700,00 (0,00) (0,00)

1.108.900,00 (0,00) 1.389.756,00

1.958.900,00 (0,00) (0,00) 608.015,00

1.108.900,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

2.507.600,00 (0,00) 2.908.629,55

3.515.600,00 (0,00) (0,00) 1.506.785,07

2.515.600,00 (0,00) (0,00)

2.515.600,00 (0,00) (0,00) 0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(27)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per

l'ordine pubblico e la sicurezza 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 42.070,07 previsione di competenza

3.002.600,00 (0,00) 3.331.495,55

4.510.600,00 (0,00) (0,00) 2.060.535,07

2.950.600,00 (0,00) (0,00)

2.950.600,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 1 Istruzione prescolastica

4.700.000,00 (0,00) 4.700.000,00

4.700.000,00 (0,00) (0,00) 4.700.000,00

3.290.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

4.700.000,00 (0,00) 4.700.000,00

4.700.000,00 (0,00) (0,00) 4.700.000,00

3.290.000,00 (0,00) (0,00)

3.290.000,00 (0,00) (0,00) 0402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

3.426.750,51 (0,00) 2.433.423,42

970.010,51 (479.356,51) (0,00) 1.193.211,65

245.300,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(28)

0,00 (0,00) 49.921,61

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Altri ordini di istruzione non

universitaria 758.227,25 previsione di competenza

3.426.750,51 (0,00) 2.483.345,03

970.010,51 (479.356,51) (0,00) 1.193.211,65

245.300,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0403 Programma 3 Edilizia scolastica

5.700,00 (0,00) 5.700,00

5.700,00 (0,00) (0,00) 9.700,00

5.700,00 (0,00) (0,00)

809.333,33 (0,00) 1.334.025,39

2.480.876,26 (0,00) (0,00) 2.264.302,94

9.199.123,74 (0,00) (0,00)

7.370.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Edilizia scolastica 785.009,79 previsione di competenza di cui già impegnato

815.033,33 (0,00) 1.339.725,39

2.486.576,26 (0,00) (0,00) 2.274.002,94

9.204.823,74 (0,00) (0,00)

7.375.700,00 (0,00) (0,00) 0404 Programma 4 Istruzione universitaria

(29)

Titolo 1 Spese correnti 11.625,71 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

60.981.452,00 (0,00) 61.742.738,39

46.680.700,00 (0,00) (0,00) 44.514.825,71

38.280.700,00 (0,00) (0,00)

2.000.000,00 (0,00) 600.000,00

0,00 (0,00) (0,00) 600.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 4

Istruzione universitaria 2.011.625,71 previsione di competenza di cui già impegnato

62.981.452,00 (0,00) 62.342.738,39

46.680.700,00 (0,00) (0,00) 45.114.825,71

38.280.700,00 (0,00) (0,00)

38.280.700,00 (0,00) (0,00) 0405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore

500.000,00 (0,00) 0,00

87.000,00 (0,00) (0,00) 150.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Istruzione tecnica superiore 500.000,00 previsione di competenza 500.000,00 87.000,00 0,00 0,00

(30)

0406 Programma 6 Servizi ausiliari all’ istruzione

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 6

Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0407 Programma 7 Diritto allo studio

9.583.617,70 (0,00) 14.508.345,49

5.091.200,00 (0,00) (0,00) 5.132.661,56

4.891.200,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(31)

Totale

Programma 7 Diritto allo studio 60.630,46 previsione di competenza di cui già impegnato

9.583.617,70 (0,00) 14.508.345,49

5.091.200,00 (0,00) (0,00) 5.132.661,56

4.891.200,00 (0,00) (0,00)

4.891.200,00 (0,00) (0,00) 0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 8 Politica regionale unitaria per

l'istruzione e il diritto allo studio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 4.115.493,21 previsione di competenza

82.006.853,54 (0,00) 85.374.154,30

60.015.486,77 (479.356,51) (0,00) 58.564.701,86

55.912.023,74 (0,00) (0,00)

53.837.600,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(32)

5.672.775,45 (995.000,00) 7.784.256,21

1.599.276,15 (995.000,00) (0,00) 1.732.770,06

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 4.176.624,05 previsione di competenza

5.672.775,45 (995.000,00) 7.784.256,21

1.599.276,15 (995.000,00) (0,00) 1.732.770,06

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

41.947.090,53 (0,00) 40.914.537,12

42.205.500,00 (5.052.685,54) (0,00) 35.672.996,62

41.465.500,00 (864.122,00)

(0,00)

40.535.500,00 (0,00) (0,00)

6.789.313,43 (541.780,79) 3.155.007,00

4.661.780,79 (541.780,79) (0,00) 3.540.386,23

4.400.000,00 (0,00) (0,00)

2.980.000,00 (0,00) (0,00)

100.000,00 (0,00) 30.000,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi

nel settore culturale 21.410.192,39 previsione di competenza di cui già impegnato

48.836.403,96 (541.780,79) 44.099.544,12

46.867.280,79 (5.594.466,33) (0,00) 39.213.382,85

45.865.500,00 (864.122,00)

(0,00)

43.515.500,00 (0,00) (0,00) 0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

(33)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali 25.586.816,44 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

54.509.179,41 (1.536.780,79) 51.883.800,33

48.466.556,94 (6.589.466,33) (0,00) 40.946.152,91

45.865.500,00 (864.122,00)

(0,00)

43.515.500,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 1 Sport e tempo libero

3.318.141,77 (0,00) 2.970.574,71

7.380.700,00 (0,00) (0,00) 4.018.830,76

2.490.700,00 (0,00) (0,00)

30.700,00 (0,00) (0,00)

10.722.967,93 (0,00) 985.669,50

18.999.123,74 (15.499.123,74) (0,00) 9.064.211,82

7.500.876,26 (4.374.394,36) (0,00)

2.100.000,00 (0,00) (0,00)

(34)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Sport e tempo libero 15.766.527,67 previsione di competenza di cui già impegnato

14.041.109,70 (0,00) 3.956.244,21

26.379.823,74 (15.499.123,74) (0,00) 13.083.042,58

9.991.576,26 (4.374.394,36) (0,00)

2.130.700,00 (0,00) (0,00) 0602 Programma 2 Giovani

2.012.886,99 (134.857,80) 1.400.754,42

2.031.557,80 (264.166,50) (44.828,50) 1.388.665,02

1.791.528,50 (0,00) (0,00)

1.746.700,00 (0,00) (0,00)

500.000,00 (0,00) 202.040,00

300.000,00 (0,00) (0,00) 272.029,32

500.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Giovani 1.891.855,69 previsione di competenza

2.512.886,99 (134.857,80) 1.602.794,42

2.331.557,80 (264.166,50) (44.828,50) 1.660.694,34

2.291.528,50 (0,00) (0,00)

2.246.700,00 (0,00) (0,00) 0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(35)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per i

giovani, lo sport e il tempo libero 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo

libero

17.658.383,36 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

16.553.996,69 (134.857,80) 5.559.038,63

28.711.381,54 (15.763.290,24) (44.828,50) 14.743.736,92

12.283.104,76 (4.374.394,36)

(0,00)

4.377.400,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 7 Turismo

0701 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

54.579.536,46 (2.648,06) 44.894.219,16

36.114.298,73 (81.286,09) (0,00) 31.733.759,87

20.928.380,00 (0,00) (0,00)

9.637.500,00 (0,00) (0,00)

98.074.460,20 (0,00) 47.209.687,71

29.267.256,22 (3.029.128,41) (0,00) 34.603.992,79

31.982.416,46 (0,00) (0,00)

6.999.923,50 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

1.500.000,00 (0,00) (0,00) 450.000,00

3.500.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) Totale Sviluppo e la valorizzazione del 114.717.613,06 previsione di competenza 152.653.996,66 66.881.554,95 56.410.796,46 16.637.423,50

(36)

0702 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Politica regionale unitaria per il turismo

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 7 Turismo 114.717.613,06 previsione di competenza

152.653.996,66 (2.648,06) 92.103.906,87

66.881.554,95 (3.110.414,50) (0,00) 66.787.752,66

56.410.796,46 (0,00) (0,00)

16.637.423,50 (0,00) (0,00) MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

4.933.787,91 (55.000,00) 5.354.092,24

6.021.750,00 (81.999,80) (0,00) 5.568.587,80

5.649.750,00 (0,00) (0,00)

4.714.750,00 (0,00) (0,00)

21.480.889,82 (4.637.500,00) 10.504.539,85

5.677.500,00 (5.077.084,59) (600.000,00) 6.319.618,60

600.000,00 (600.000,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(37)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Urbanistica e assetto del territorio 16.820.073,13 previsione di competenza di cui già impegnato

26.414.677,73 (4.692.500,00) 15.858.632,09

11.699.250,00 (5.159.084,39) (600.000,00) 11.888.206,40

6.249.750,00 (600.000,00) (0,00)

4.714.750,00 (0,00) (0,00) 0802 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

1.916.663,17 (139.378,00) 1.586.171,61

1.546.035,17 (299.378,00) (0,00) 1.341.116,97

1.011.700,00 (160.000,00) (0,00)

851.700,00 (0,00) (0,00)

84.934.029,41 (20.371.393,51) 46.459.896,23

41.952.317,48 (4.360.809,71) (6.618.536,44) 26.703.672,27

18.221.247,66 (0,00) (0,00)

1.493.614,36 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 70.000,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

42.716.583,85 previsione di competenza di cui già impegnato

86.850.692,58 (20.510.771,51) 48.116.067,84

43.498.352,65 (4.660.187,71) (6.618.536,44) 28.044.789,24

19.232.947,66 (160.000,00)

(0,00)

2.345.314,36 (0,00) (0,00) 0803 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)