SER - 04 Rev.4
CONSERVAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO APPROVVIGIONATO
INDICE
1. Scopo e campo di applicazione 2. Termini e definizioni
3. Legenda
4. Documenti di riferimento 5. Flusso delle modalità operative 6. Modalità operative aggiuntive 7. Descrizione delle revisioni
Copia controllata n.
4 RQ DS 01/10/14
3 RQA DS 01/03/13
2 RQA DS 01/10/12
1 RQA DS 28/10/09
0 RQA DS 20/06/03
Rev. Sigla(°) Firma Sigla(°) Firma
Data
Redazione/Verifica Approvazione
(°) Sigla Funzione
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura descrive le modalità e le responsabilità connesse alle attività relative alla conserva- zione e all’utilizzo dei prodotti approvvigionati.
2. TERMINI E DEFINIZIONI
N/A
3. LEGENDA
Sigla Definizione
ATA Personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario
DSGA Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
ISO International Standard Organization
MAG Magazzino
N/A Non applicabile
RQ Responsabile Qualità
RA Responsabile Accreditamento
SGQ Sistema di Gestione per la Qualità
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4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
4.1. Leggi/norme
Norma ISO 9000: 2005 “Sistema di Gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia”
Norma ISO 9001: 2008 “Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti”
Norma ISO 9004: 2009 “Sistemi di Gestione per la qualità – Linee guida per il miglioramento delle prestazioni”
4.2. Procedure
MAM-04 “Gestione delle azioni correttive”
4.3. Istruzioni Operative
N/A 4.4. Modulistica
Mod. 33 Scheda di carico
Mod. 32 Richiesta di materiale da magazzino Mod. 14 Rapporto di non conformità 4.5. Documenti tecnici
N/A
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5. FLUSSO DELLE MODALITA’ OPERATIVE
PROCESSO DI CONSERVAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO APPROVVIGIONATO
Fase Attività Responsabile Documenti pro-
dotti o applicati
Procedure e Istruzioni di riferimento
10 Verifica dello stato di conservazione
Rapporto di non conformità
(Mod. 14)
MAM-04
↓
20 Definizione dei fabbisogni
Funzione inte- ressata;
DSGA; DS
Scheda di carico (Mod. 33) Richiesta materiale
da magazzino (Mod. 32)
↓
30 Scarico del materiale
Scheda di carico (Mod. 33);
Registro dei beni di facile consumo;
Registro dei beni inventariabili
↓
40 Alienazione dei beni, vendita, donazione DS
Lettera di aliena- zione;
bando di gara
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6. MODALITA’ OPERATIVE AGGIUNTIVE
10 L’I.I.S. dispone di un locale adibito a magazzino con aree diversificate in base alle utenze.
Periodicamente l’addetto al magazzino si occupa di verificare il corretto stato di conservazione del materiale caricato; nel caso in cui riscontri danneggiamenti o non conformità di qualsiasi natura, provvede a darne segnalazione al DSGA, il quale procederà in accordo col DS, in conformità a quanto indicato nella procedura MAM-04 “Gestione delle azioni correttive”.
20/30 Il personale può formulare le richieste di materiale di piccola quantità e di importo minuto diret- tamente al DSGA il quale provvede all’acquisto attingendo dal fondo per le minute spese.
Per l’acquisto di materiale di quantità e importo superiore al precedente, il personale formula le ri- chieste, generalmente entro il mese di settembre, al DS.
L’addetto al MAG scarica il materiale cancellando di conseguenza la voce dalla Scheda di carico (Mod. 33). In questa maniera è sempre possibile sapere l’ammontare della giacenza in magazzino.
Per il materiale di facile consumo l’unica registrazione che avviene è quella di carico e scarico; per il materiale inventariabile il DSGA, o un suo delegato, effettua la registrazione nell’apposito registro dei beni inventariabili, previo collaudo dei beni.
Il personale, all'occorrenza, richiede al magazzino il materiale di cui necessita attraverso l’utilizzo di un apposito modulo (Mod. 32) consegnato all’addetto al magazzino, previa visione da parte del DSGA e approvazione del DS.
40 L’alienazione dei beni dall’inventario avviene a causa di inutilizzo o danneggiamento.
Nella prima ipotesi i beni vengono venduti con apposito bando di gara, o donati in beneficenza (se di valore nullo), o al macero.
Nel caso di danneggiamento, il DS delibera lo scarico inventariale dei beni e effettua una dichiarazio- ne in cui afferma che il danneggiamento non è avvenuto per negligenza di conservazione del conse- gnatario.
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7. DESCRIZIONE DELLE REVISIONI
Revisione Descrizione Data
0 Prima emissione del documento 20/06/03
1 Aggiornamento della denominazione dell’Istituto 28/10/09
2 Aggiornamento della procedura di riferimento MAM-04 01/10/12
3 Aggiornamento della procedura di riferimento MAM-04 01/03/13
4 Sostituzione della funzione di Responsabile Qualità e Accreditamento con le
due funzioni di Responsabile Qualità e di Responsabile Accreditamento 01/10/14
