Esercizio 1
L’Amministrazione X, per ridurre gradualmente la criminalità giovanile avvicinando i giovani allo sport, nell’ambito della Missione 06 Poli%che giovanili, sport e tempo libero, programma di finanziare nel 2017, aBraverso un mutuo Cassa DDPP un campo da tennis per 50.000.
Il campo da tennis entro la fine dell’esercizio dovrà essere costruito e affidato in gesJone ad una associazione che pagherà una concessione per 10 anni di 2.000 annui.
Costruire sulla base delle informazioni fornite:
- l’obieOvo strategico con relaJvo indicatore/indicatori di impaBo. A scelta e coerentemente con le informazioni fornite il valore iniziale, i target di riferimento per il triennio, la fonte dei daJ;
- l’obieOvo/i operaJvo/i con indicatore/i di processo e/o di tempo e o indicatori finanziari e azioni di realizzazione.
Il tuBo con riferimento al centro/i di responsabilità individuaJ a scelta e coerentemente con le informazioni disponibili.
Prof.ssa Maria Nardo
Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Lez_n._10 del 2 aprile 2019
1.1. Obie(vo opera.vo Realizzare un campo da tennis
1. Obie(vo strategico
Ridurre la criminalità giovanile incen.vando le pra.che spor.ve
Costruire obiettivo strategico ed operativo/i.
1.2. Obie(vo opera.vo
Affidamento della ges.one
del campo da tennis all’esterno
Piano delle performance
Indicatori impaAo Tasso criminalità giovanile
1. Obie(vo strategico
Ridurre la criminalità giovanile incen.vando le pra.che spor.ve
Titolo indicatore formula V.I. Fonte Target
2017 2018 2019 Tasso di criminalità
giovanile N. Giovani con precedenJ/n.
giovani residenJ
10%
(2016) Questura 9,5% 7% 5%
Tasso di
partecipazione alle praJche sporJve
N. Giovani tesseraJ/n.
giovani residenJ
50%
(2016) CONI 55% 60% 65%
Indicatori impaAo
Tasso di partecipazione dei giovani alle pra.che spor.ve
Peso= 40
Peso= 60
coerentemente con le informazioni fornite il valore iniziale, i target di riferimento per il triennio, la fonte dei dati
1.1. Obie(vo opera.vo Realizzare un campo da tennis
1. Obie(vo strategico
Ridurre la criminalità giovanile incen.vando le pra.che spor.ve
Titolo indicatore Peso rispeAo obie(vo
formula V.I. Fonte CdR Target
2017
Tempi di realizzazione (Collaudo e chiusura lavori) (indicatore di tempo)
30 gg. per la
realizzazione 0
DaJ interni seBore
LL.PP. LL.PP. 150 gg
Capacità di spesa
(Indicatore finanziario)
70 Spesa liquidata/
risorsa accertata 0 DaJ interni seBore
finanziario LL.PP. 100%
Individuare obiettivo/i operativo/i con indicatore/i di processo e/o di tempo e azioni di realizzazione.
1.2. Obie(vo opera.vo
Affidamento della ges.one
del campo da tennis all’esterno
1.1. Obie(vo opera.vo Realizzare un campo da tennis
realizzazione.
Piano di azione Realizzazione campo da tennis 150 gg
Esercizio 2017 G F M A M G L A S O N D
Az. 1) Studio preliminare x
Az. 2) ProgeBo definiJvo x
Az. 3) Pubblicazione gara x
Az. 4) affidamento e inizio lavori x x
Az. 5) Consegna lavori e collaudo x
1.1. Obie(vo opera.vo Realizzare un campo da tennis
1. Obie(vo strategico
Ridurre la criminalità giovanile incen.vando le pra.che spor.ve
Titolo indicatore Peso rispeAo obie(vo
formula V.I. Fonte CdR Target
2017
Esternalizzazione gesJone
(indicatore di aOvità) 100 Convenzioni soBoscriBe con associazioni sporJve/
convenzioni da soBoscrivere
0 DaJ interni ufficio
contraO PoliJche
giovanili 100%
Individuare obiettivo/i operativo/i con indicatore/i di processo e/o di tempo e azioni di realizzazione.
1.2. Obie(vo opera.vo
affidamento della ges.one del campo da
tennis all’esterno
1.2. Obie(vo opera.vo
Realizzare la progeAazione defini.va di un campo di calcio
realizzazione.
Piano di azione Affidamento ges.one campo da tennis entro 2017 Esercizio 2017 G F M A M G L A S O N D
Az. 1) predisposizione bando di gara x x
Az. 2) affidamento gesJone x
Az. 3) firma concessione x
ENTRATA:CANONE PER CONCESSIONI IN USO IMPIANTI SPORTIVI (cod. 30.100.03)
Titolo 3
Entrate extratributarie
Tipologia100
Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 3
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitoli / articoli
2.000
Titolo 6
Accensione prestiti
Tipologia 300
Accensione Mutui
e altri finanziamenti a medio lungo termine
Categoria 1
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
