Città di Imola
PROVINCIA DI BOLOGNA
P IANO E SECUTIVO
DI G ESTIONE
ESERCIZIO 2012
Piano Esecutivo di Gestione 2012
INDICE
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo Pag. 3
Riepilogo risorse assegnate Pag. 16
Responsabile Coordinatore S. MIRRI - STAFF DEL SINDACO
- SERVIZIO SPORT
Pag. 19
Segretario Generale S. D’AMORE - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
Pag. 30
Dirigente B. GUALANDI
- SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Pag. 45
Dirigente W. LAGHI
- SETTORE RISORSE UMANE E TECNICHE
Pag. 58
Dirigente F. BARTOLI
- SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
Pag. 68
Dirigente G. MANARA
- SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI
Pag. 79
Dirigente G. BENVENUTI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Pag. 95
Dirigente M. BARUZZI - SETTORE CULTURA
Pag. 106
Dirigente A. MORSIANI - SETTORE SCUOLE
Pag. 124
Dirigente G. VASSURA
- SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
Pag. 142
Servizi gestiti in forma associata presso il Nuovo Circondario Imolese
Pag. 158
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 2
Responsabile Coordinatore S. MIRRI
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1005 STAFF DEL SINDACO 1005-0005-000 CENTRALINO
(S. MIRRI) 1005-0010-000 PUBBLICHE RELAZIONI
1005-0015-000 TURISMO 1005-0020-000 COMUNICAZIONI 1005-0030-000 PARI OPPORTUNITA' 1005-0035-000 AUTODROMO 1005-0045-000 PROTEZIONE CIVILE
1155 SPORT 1155-0005-000 SPORT
(S. MIRRI)
1155-0010 STADIO COMUNALE
1155-0020 PLESSO SPORTIVO RUGGI
1155-0025-000 COSTI COMUNI PALESTRE 1155-0030-000 PALAZZETTO F.LLI RUSCELLO 1155-0035-000 PALESTRA CAVINA
1155-0040-000 PALAZZETTO SESTO IMOLESE 1155-0045-000 PALESTRA SAVONAROLA
1155-0050-000 PALESTRA PALLONE (via del Tiro a Segno) 1155-0053-000 PALESTRA RODARI
1155-0055-000 PALESTRA SASSO MORELLI
1155-0060 PALESTRE CARDUCCI
1155-0065-000 PALESTRA PENAZZI 1155-0070-000 PALESTRA FONTANELLE 1155-0075-000 PALESTRA RUBRI 1155-0080-000 PALESTRA PULICARI
1155-0090-000 PALESTRA RAVAGLIA (ex I.T.I.S.) 1155-0095-000 PALESTRA MARCONI
1155-0100-000 PALESTRA S. ZENNARO
1155-0105 CENTRO SPORTIVO BACCHILEGA
1155-0110-000 COSTI COMUNI CAMPI SPORTIVI 1155-0115-000 CAMPO DI CALCIO PONTESANTO 1155-0120-000 CAMPO DI CALCIO ZOLINO 1155-0130-000 CAMPO DI CALCIO OSTERIOLA 1155-0135-000 CAMPO DI CALCIO ZELLO
1155-0140-000 CAMPO DI CALCIO PONTICELLI (via Gentilina) 1155-0145-000 CAMPO DI CALCIO PONTICELLI (via Sbago) 1155-0150-000 CAMPO DI CALCIO SAN PROSPERO
1155-0155 CAMPO DI CALCIO LA STALLA
1155-0160-000 CAMPO DI CALCIO SASSO MORELLI 1155-0165-000 CAMPI SPORTIVI TOZZONA 1155-0170-000 CAMPO DI CALCIO SESTO IMOLESE 1155-0175-000 CAMPO DI CALCIO BOCCIOFILA 1155-0180-000 CAMPO DI CALCIO PAMBERA 1155-0185-000 CAMPO DI CALCIO GIARDINO
1155-0186-000 CAMPI SPORTIVI NICOLA CALIPARI (ex via M. Curie) 1155-0187-000 IMPIANTO SPORTIVO CAMPANELLA
1155-0190-000 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE S. D'AMORE
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1015 SEGRETERIA GENERALE 1015-0005-000 COSTI COMUNI SEGRETERIA (V. REPIZZI) 1015-0010-000 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
1015-0015-000 PROTOCOLLO
1015-0030-000 SEGRETERIA PRESIDENZA C.C. COMMISSIONI E GRUPPI
1017 Unità Operativa
UFFICIO CONTENZIOSO 1017-0005-000 UFFICIO CONTENZIOSO 1025 CONTRATTI E GARE DI APPALTO PER
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 1025-0005-000 CONTRATTI E GARE DI APPALTO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
(S. PASSATEMPI) 1025-0010-000 CIMITERI
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
CENTRO DI COSTO SERVIZIO
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 4
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE B. GUALANDI
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1045 RAGIONERIA 1045-0005-000 RAGIONERIA
(M. DE GIOVANNI)
1050 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE 1050-0005-000 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE (F. M. CICCARIELLO)
1055 ECONOMATO 1055-0010-000 ECONOMATO
(V. GALASSI)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE W. LAGHI
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1035 ORGANIZZAZIONE 1035-0005-000 ORGANIZZAZIONE (W. LAGHI)
1110 SISTEMI INFORMATIVI 1110-0005-000 SISTEMI INFORMATIVI (L. FUSARO)
CENTRO DI COSTO
SETTORE RISORSE UMANE E TECNICHE
SERVIZIO
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 6
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE F. BARTOLI
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1070 EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 1070-0005-000 COSTI COMUNI EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE (V. TARRONI) 1070-0010-000 EDILIZIA PRIVATA
1070-0015-000 AMBIENTE
1075 PIANIFICAZIONE URBANISTICA 1075-0005-000 PIANIFICAZIONE URBANISTICA (V. TARRONI)
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
CENTRO DI COSTO
SERVIZIO
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE G. MANARA
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1065 PATRIMONIO 1065-0005-000 PATRIMONIO
(R. ANDALO')
1080 EDILIZIA PUBBLICA 1080-0005-000 EDILIZIA PUBBLICA (A. DAL FIUME)
1097 MOBILITA', INFRASTRUTTURE E VERDE
PUBBLICO 1097-0005-000 COSTI COMUNI MOBILITA' INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO
(M. PASOTTI)
1097-0010-000 MOBILITA' INFRASTRUTTURE
1097-0015 VERDE PUBBLICO
1097-0015-001 Verde Pubblico FORUM CENTRO 1097-0015-002 Verde Pubblico FORUM PEDAGNA 1097-0015-003 Verde Pubblico FORUM MARCONI 1097-0015-004 Verde Pubblico FORUM CAMPANELLA 1097-0015-005 Verde Pubblico FORUM CAPPUCCINI 1097-0015-006 Verde Pubblico FORUM ZOLINO
1097-0015-007 Verde Pubblico FORUM ZONA INDUSTRIALE 1097-0015-008 Verde Pubblico FORUM SASSO MORELLI 1097-0015-009 Verde Pubblico FORUM SESTO IMOLESE 1097-0015-010 Verde Pubblico FORUM SAN PROSPERO 1097-0015-011 Verde Pubblico FORUM TRE MONTI/ZELLO 1097-0015-012 Verde Pubblico FORUM PONTICELLI 1097-0015-013 Arredi di verde interni
1097-0015-099 Verde pubblico generico
1097-0015-101 Parco Acque Minerali 1097-0015-102 Parco Tozzoni 1097-0015-103 Bosco della Frattona 1097-0015-104 Parco Lungo Fiume
1097-0020-000 IMPIANTI SPORTIVI
1097-0025-000 PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
1097-0030-000 MAGAZZINO VIA POIANO
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
SETTORE OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 8
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE G. BENVENUTI
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1120 POLIZIA MUNICIPALE 1120-0005-000 POLIZIA MUNICIPALE (G. BENVENUTI)
1190 INTERVENTI ECONOMICI 1190-0005-000 INTERVENTI ECONOMICI (F. DEGLI ESPOSTI) 1190-0010-000 AGRICOLTURA
1190-0015-000 MERCATO ORTOFRUTTICOLO
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE M. BARUZZI
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1140 SERVIZI BIBLIOTECARI ED
ARCHIVISTICI 1140-0005-000 COSTI COMUNI BIBLIOTECHE (G. ROSSI) 1140-0010-000 BIBLIOTECA COMUNALE
1140-0015-000 SERVIZI BIBLIOTECARI PER RAGAZZI (CASA PIANI)
1140-0020-000 SALE DI LETTURA 1140-0025-000 ARCHIVI
1140-0030-000 CONSERVAZIONE
1145 SERVIZI MUSEALI ED ESPOSITIVI 1145-0005-000 COSTI COMUNI MUSEI (C. PEDRINI) 1145-0010-000 LABORATORIO
1145-0015-000 ATTIVITA' MUSEALI ED ESPOSITIVE 1145-0020-000 ROCCA SFORZESCA
1145-0025-000 PALAZZO TOZZONI 1145-0030-000 MUSEO SAN DOMENICO
1150 ATTIVITA' CULTURALI 1150-0005-000 COSTI COMUNI ATTIVITA' CULTURALI (F. BENNI) 1150-0015-000 SCUOLA DI MUSICA
1150-0020-000 PIANO GIOVANI
1195 ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO 1195-0005-000 COSTI COMUNI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO (L. REBEGGIANI) 1195-0010-000 TEATRO OSSERVANZA
1195-0015-000 TEATRO EBE STIGNANI CENTRO DI COSTO SERVIZIO
SETTORE CULTURA
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 10
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE A. MORSIANI
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1130 GENERALE SCUOLE 1130-0001-000 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO GENERALE SCUOLE (F. LUPARESI) 1130-0002-000 TRASPORTO SCOLASTICO
1130-0004-000 REFEZIONE SCOLASTICA
1130-0005-000 COSTI COMUNI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI 1130-0010-000 SCUOLA INFANZIA STAT. CARDUCCI
1130-0015-000 SCUOLA INFANZIA STAT. PULICARI 1130-0020-000 SCUOLA INFANZIA STAT. RODARI 1130-0030-000 SCUOLA INFANZIA STAT. S.ZENNARO 1130-0035-000 SCUOLA INFANZIA STAT. SAN PROSPERO 1130-0045-000 SCUOLA INFANZIA STAT. PONTICELLI 1130-0055-000 SCUOLA INFANZIA STAT. PONTESANTO 1130-0058-000 SCUOLA INFANZIA STAT. VESPIGNANI
1130-0060-000 COSTI COMUNI SCUOLE PRIMARIE 1130-0065-000 SCUOLA PRIMARIA RODARI 1130-0070-000 SCUOLA PRIMARIA CHIUSURA
1130-0075-000 SCUOLA PRIMARIA PELLONI-TABANELLI 1130-0080-000 SCUOLA PRIMARIA CAMPANELLA 1130-0085-000 SCUOLA PRIMARIA PULICARI 1130-0095-000 SCUOLA PRIMARIA S. ZENNARO 1130-0105-000 SCUOLA PRIMARIA SESTO IMOLESE 1130-0110-000 SCUOLA PRIMARIA CAPPUCCINI 1130-0115-000 SCUOLA PRIMARIA PEDAGNA 1130-0120-000 SCUOLA PRIMARIA PONTICELLI 1130-0125-000 SCUOLA PRIMARIA ZOLINO-RUBRI 1130-0130-000 SCUOLA PRIMARIA MARCONI 1130-0135-000 SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI 1130-0145-000 SCUOLA PRIMARIA SASSO MORELLI
1130-0150-000 COSTI COMUNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 1130-0155-000 SCUOLA SECONDARIA 1° GR. VALSALVA
1130-0161-000 SCUOLA SECONDARIA 1° GR. S. ZENNARO 1130-0162-000 SCUOLA SECONDARIA 1° GR. "ANDREA COSTA"
1130-0165-000 SCUOLA SECONDARIA 1° GR. INNOCENZO 1130-0170-000 SCUOLA SECONDARIA 1° GR. "LUIGI ORSINI"
1130-0175-000 SCUOLA SECONDARIA 1° GR. SESTO IMOLESE 1130-0180-000 COSTI COMUNI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
1130-1000-000 UFFICIO RETTE
1135 DIRITTO ALLO STUDIO 1135-0010-000 DIRITTO ALLO STUDIO
(L. MARTINI) 1135-0020-000 CENTRO VISITE BOSCO DELLA FRATTONA
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
SETTORE SCUOLE
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE A. MORSIANI
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1170 INFANZIA 1170-0005-000 COSTI COMUNI NIDI D'INFANZIA (D. CHITTI) 1170-0010-000 NIDO D'INFANZIA PIAZZA ROMAGNA
1170-0015-000 NIDO D'INFANZIA CAMPANELLA 1170-0020-000 NIDO D'INFANZIA FONTANELLE 1170-0025-000 NIDO D'INFANZIA ZOLINO
1170-0030-000 NIDO D'INFANZIA SAFFI/SCOIATTOLO 1170-0035-000 NIDO D'INFANZIA SESTO IMOLESE 1170-0039-000 NIDI IN CONVENZIONE
1170-0040-000 NIDO D'INFANZIA LA CARAMPINA (DE ROSA) 1170-0045-000 NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO
1170-0050-000 NIDO D'INFANZIA MELA ROSSA 1170-0055-000 NIDO D'INFANZIA SANTA CATERINA 1170-0060-000 NIDO D'INFANZIA CORNELIA
1170-0095-000 EDUCATRICI DOMICILIARI
1170-0105-000 COSTI COMUNI SCUOLE DELL'INFANZIA 1170-0110-000 SCUOLA INFANZIA COM.LE CAMPANELLA 1170-0115-000 SCUOLA INFANZIA COM.LE FONTANELLE 1170-0120-000 SCUOLA INFANZIA COM.LE ZOLINO 1170-0125-000 SCUOLA INFANZIA COM.LE PAMBERA 1170-0130-000 SCUOLA INFANZIA COM.LE S. ZENNARO 1170-0140-000 SCUOLA INFANZIA COM.LE SESTO IMOLESE 1170-0145-000 SCUOLA INFANZIA COM.LE SELVA ZELLO 1170-0150-000 SCUOLA INFANZIA COM.LE SASSO MORELLI
1170-0205-000 CENTRO PER LE FAMIGLIE/CENTRO INFANZIA
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
SETTORE SCUOLE
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 12
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE G. VASSURA
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1010 PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO 1010-0005-000 PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO (E. CASADEI)
1010-0015 CENTRI SOCIALI
1010-0015-001 CENTRO SOCIALE SASSO MORELLI 1010-0015-002 CENTRO SOCIALE CAMPANELLA 1010-0015-003 CENTRO SOCIALE SESTO IMOLESE 1010-0015-004 CENTRO SOCIALE INA CASA 1010-0015-005 CENTRO SOCIALE ZOLINO 1010-0015-006 CENTRO SOCIALE TOZZONA 1010-0015-007 CENTRO SOCIALE LA STALLA 1010-0015-008 ORTI ANZIANI
1010-0015-009 CENTRO SOCIALE ANZIANI A. GIOVANNINI 1010-0015-010 CENTRO SOCIALE FABBRICA
1010-0015-999 Centri Sociali generici
1010-0020-000 AMBULATORIO PODOLOGICO
1010-0030-000 SALE DECENTRATE
1010-0040 FORUM 1010-0040-101 FORUM CENTRO 1010-0040-102 FORUM PEDAGNA 1010-0040-103 FORUM MARCONI 1010-0040-104 FORUM CAMPANELLA 1010-0040-105 FORUM CAPPUCCINI 1010-0040-106 FORUM ZOLINO
1010-0040-107 FORUM ZONA INDUSTRIALE 1010-0040-108 FORUM SASSO MORELLI 1010-0040-109 FORUM SESTO IMOLESE 1010-0040-110 FORUM SAN PROSPERO 1010-0040-111 FORUM TRE MONTI/ZELLO 1010-0040-112 FORUM PONTICELLI 1010-0040-999 FORUM GENERICO
1100 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 1100-0005-000 COSTI COMUNI SERV. DEMOGRAFICI (D. ZANOTTI) 1100-0010-000 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA
1100-0015-000 ELETTORALE 1100-0025-000 STATISTICA
1105 Unità Operativa
U.R.P. INFORMACITTADINO 1105-0005-000 URP INFORMACITTADINO
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1900 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1900-0005-000 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1900-0010-000 ORGANI ISTITUZIONALI 1900-0015-000 TRIBUNALE
1900-0020-000 GIUDICE DI PACE 1900-0025-000 MUNICIPIO
1900-0030-000 CENTRO CITTADINO 1900-0032-000 CASA DEL VOLONTARIATO 1900-0035-000 EX INAM
1900-0045-000 CIOFS - FP/ER (EX ECAP) 1900-0050-000 DISTRETTO SCOLASTICO 1900-0055-000 IMMOBILI RESIDENZIALI
1900-0060-000 CENTRO CIVICO DI SESTO IMOLESE
1900-0065-000 AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE
1900-0070-000 PLESSO SANTE ZENNARO 1900-0075-000 NEGOZI
1900-0080-000 ALTRI IMMOBILI 1900-0081-000 SALA ZOLINO
1900-0085-000 UFFICI TECNICI EX-COGNE
1900-0090 IL BORGHETTO 1900-0090-001 Sala Miceti
1900-0090-999 Il Borghetto generico
1900-0091 PLESSO ANNUNZIATA 1900-0091-001 Sala Annunziata
1900-0091-999 Plesso Annunziata generico
1900-0092 ZOO ACQUARIO 1900-0092-001 Sala Zoo Acquario 1900-0092-999 Zoo Acquario generico
1900-0093-000 CIRCOLI EX-ENAL
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
AMMINISTRAZIONE GENERALE
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 14
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE W. LAGHI e A. CARAVITA
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1030 UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 1030-0005-000 PERSONALE, STIPENDI (M. MAZZETTI)
1060 SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI 1060-0005-000 TRIBUTI (E. BATTISTONI)
SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA PRESSO IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
Servizio
Entrate correnti assegnate in
gestione
Entrate c/capitale assegnate in
gestione
Totale entrate assegnate in
gestione
Stanziamenti correnti assegnati in
gestione
Spese in c/capitale assegnate in
gestione
Totale spese assegnate in
gestione
Staff del Sindaco 495.132 - 495.132 497.018 - 497.018 Sport 176.726 - 176.726 1.298.300 - 1.298.300
Segreteria Generale 10 - 10 309.023 - 309.023 U.O. Ufficio Contenzioso - - - 5.000 - 5.000 Contratti e gare di appalto per
lavori, forniture e servizi 1.561.945 - 1.561.945 395.987 - 395.987 Ragioneria 14.473.100 - 14.473.100 3.894.844 - 3.894.844 Programmazione e Controllo di
gestione - - - - - - Economato 48.510 - 48.510 1.878.960 - 1.878.960 Totale spese personale
dell'Ente 21.020.479 - 21.020.479
Organizzazione 4.000 - 4.000 38.500 - 38.500
Sistemi informativi 11.157 - 11.157 400.700 - 400.700 Edilizia Privata e Ambiente 3.248.350 6.039.078 9.287.428 685.821 4.106.730 4.792.551
Pianificazione Urbanistica - - - 183.731 - 183.731 Patrimonio 2.043.100 4.740.682 6.783.782 721.555 50.000 771.555
Edilizia Pubblica - - - 3.518.582 50.000 3.568.582 Mobilità, Infrastrutture e
Verde Pubblico 115.020 404.618 519.638 4.692.574 - 4.692.574 Polizia Municipale 5.627.000 - 5.627.000 2.855.601 105.000 2.960.601 Interventi Economici 305.516 - 305.516 255.066 - 255.066 Servizi bibliotecari ed
archivistici 58.000 - 58.000 418.002 - 418.002 Servizi museali ed espositivi 23.000 - 23.000 105.281 - 105.281
Attività culturali 418.000 - 418.000 851.421 - 851.421 Attività dello spettacolo 494.000 - 494.000 784.000 - 784.000
Generale Scuole 3.376.500 - 3.376.500 3.233.298 - 3.233.298 Diritto allo Studio 111.773 - 111.773 2.029.744 - 2.029.744
Infanzia 1.604.020 - 1.604.020 2.475.993 - 2.475.993 Partecipazione e volontariato 6.500 - 6.500 5.261.775 - 5.261.775
Servizi demografici e statistici 62.581 - 62.581 18.665 - 18.665 U.O. U.R.P. Informacittadino 4.380 - 4.380 4.500 - 4.500 Rimborso quote capitale
prestiti (Tit. 3) 7.228.605 - 7.228.605
Tributi 28.120.000 - 28.120.000 315.560 - 315.560
Personale 153.267 - 153.267 532.894 - 532.894 Totale assegnazione
entrate/spese ai C.d.R. 62.541.587 11.184.378 73.725.965 65.911.479 4.311.730 70.223.209
RIEPILOGO RISORSE ASSEGNATE
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 16
SPESA PER IL PERSONALE DELL'ENTE
CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA PREVISIONE
2012
1.01.01.01.05 Spettanze Segretario Gen.le 107.100
1.01.01.01.12 Spettanze Direttore Generale 182.000
1.01.01.01.15 Diritti di segreteria al Segretario 31.222
1.01.01.01.20 Retribuzioni personale di ruolo addetto alle Pubbliche Relazioni/Comunicazione/Centralino 474.697
1.01.01.01.25 Personale non di ruolo Pubbliche relazio 11.558
1.01.01.01.30 Retribuzioni personale di ruolo addetto a Partecipazione 51.250
1.01.01.01.50 Personale staff Sindaco extradotazionale 69.747
1.01.01.01.55 Personale non di ruolo staff Sindaco 36.628
1.01.01.01.76 Personale non di ruolo Osservatorio degli studi del governo locale 36.488
1.01.01.07.06 Irap Spettanze Segretario Generale 7.161
1.01.01.07.12 Irap spettanze Direttore Generale 12.156
1.01.01.07.16 Irap diritti di segreteria al Segretario 2.132
1.01.01.07.21 Irap personale di ruolo addetto al Servizio Pubbliche Relazioni, Comunicazioni e Centralino 31.650 1.01.01.07.31 Irap personale di ruolo addetto al servizio Partecipazione 3.420
1.01.01.07.51 Irap personale staff Sindaco 4.568
1.01.01.07.56 Irap personale non di ruolo staff Sindaco 2.444
1.01.01.07.76 Irap personale non di ruolo Osservatorio degli studi del governo locale 2.405 1.01.02.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto alla Segreteria Generale 428.645 1.01.02.01.20 Retribuzioni personale di ruolo addetto ai Contratti 188.569 1.01.02.01.30 Retribuzione personale di ruolo addetto all'Organizzazione 47.595 1.01.02.01.40 Retribuzioni personale di ruolo addetto al Servizio Personale 344.582 1.01.02.07.11 Irap personale di ruolo addetto al servizio Segreteria Generale 28.469
1.01.02.07.21 Irap personale di ruolo addetto ai Contratti 12.573
1.01.02.07.31 Irap personale di ruolo addetto all'Organizzazione 3.176 1.01.02.07.41 Irap personale di ruolo addetto al Servizio personale 22.979 1.01.03.01.30 Retribuzioni personale di ruolo adetto alla Ragioneria 358.210 1.01.03.01.40 Retribuzione personale di ruolo addetto al Controllo di Gestione 83.773 1.01.03.01.50 Retribuzione personale di ruolo addetto all'Economato 321.467 1.01.03.07.31 Irap personale di ruolo addetto al Servizio Ragioneria 23.902 1.01.03.07.41 Irap personale di ruolo addetto al Controllo di Gestione 5.590 1.01.03.07.51 Irap personale di ruolo addetto al Servizio Economato 21.387
1.01.04.01.10 Personale di ruolo addetto ai Tributi 247.174
1.01.04.07.11 Irap personale di ruolo addetto aiTributi 16.478
1.01.05.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto al Patrimonio 324.671
1.01.05.07.11 Irap personale di ruolo addetto al Patrimonio 21.590
1.01.06.01.30 Retribuzioni personale di ruolo addetto alle Opere pubbliche 857.502 1.01.06.07.31 Irap personale di ruolo addetto al servizio Opere pubbliche 56.729 1.01.07.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto all'ufficio Statistica 53.537 1.01.07.01.20 Retribuzioni personale di ruolo addetto ai Servizi Demografici 792.758 1.01.07.07.11 Irap personale di ruolo addetto al servizio statistica 3.573 1.01.07.07.21 Irap personale di ruolo addetto ai Servizi Demografici 52.837 1.01.08.01.10 Retribuzioni al personale di ruoloaddetto ai Sistemi Informativi 279.185 1.01.08.01.30 Personale di ruolo addetto al servizio Prevenzione e Sicurezza 27.352
1.01.08.01.45 Assegni per il nucleo familiare 130.000
1.01.08.01.50 Assegni di pensione e indennita' al personale in quiescienza a carico del comune od ad onere
ripartito 18.000
1.01.08.01.60 Contributi previdenziali straordinari per il personale a carico del comune per applicazione legge
336 e regolarizzazione dei servizi 25.000
1.01.08.01.63 Indennita' di posizione e risultatoDirigenti a Tempo Determinato 253.868
1.01.08.01.64 Posizione e risultato Dirigente 122.814
1.01.08.01.65 Altre spese del personale 43.810
1.01.08.01.66 Risparmi personale part-time (50%) 10.000
1.01.08.01.70 Produttivita' 2.657.563
1.01.08.01.71 Straordinario 197.005
1.01.08.07.11 Irap personale di ruolo addetto ai Sistemi Informativi 18.629
1.01.08.07.31 Irap personale di ruolo addetto al servizio Prevenzione e Sicurezza 1.810
SPESA PER IL PERSONALE DELL'ENTE
CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA PREVISIONE
2012
1.01.08.07.65 Irap altre spese del personale 6.009
1.01.08.07.66 Irap risparmi Part Time (50%) 700
1.01.08.07.70 Irap produttivita' 155.743
1.01.08.07.71 Irap straordinario 13.527
1.03.01.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto alla Polizia Municipale 1.650.362 1.03.01.07.11 Irap personale di ruolo addetto alla Polizia Municipale 109.370 1.04.01.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto alle Scuole d'Infanzia Comunali 1.479.518 1.04.01.01.15 Retribuzioni personale non di ruolo addetto alle Scuole d'Infanzia Comunali 50.292 1.04.01.07.11 Irap personale di ruolo addetto alle scuole d'infanzia comunali 98.199 1.04.01.07.16 Irap personale non di ruolo addetto alle Scuole d'Infanzia Comunali 7.545 1.04.05.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto al Diritto allo Studio 111.652 1.04.05.01.20 Retribuzioni personale di ruolo addetto ai Servizio Generale Scuole 152.917
1.04.05.01.25 Personale non di ruolo Servizio Generale Scuole 12.108
1.04.05.01.40 Retribuzione personale di ruolo addetto alla Refezione Scolastica 26.094
1.04.05.01.50 Personale di ruolo Trasporto scolastico 324.977
1.04.05.01.60 Personale di ruolo addetto alle rette scolastiche 103.641 1.04.05.07.11 Irap personale di ruolo addetto al Diritto allo Studio 7.451 1.04.05.07.21 Irap personale di ruolo addetto al Servizio Generale Scuole 10.131 1.05.01.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto alle Biblioteche 1.210.961 1.05.01.01.20 Retribuzioni personale di ruolo addetto ai Servizi Museali ed espositivi 293.714 1.05.01.07.11 Irap personale di ruolo addetto ai Servizi Bibliotecari 80.725 1.05.01.07.21 Irap personale di ruolo addetto ai servizi Museali ed espositivi 19.561 1.05.02.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto alle Attivita' Culturali 158.365 1.05.02.01.20 Retribuzioni personale di ruolo addetto al Teatro 154.168 1.05.02.01.30 Retribuzioni personale di ruolo addetto alla Scuola di Musica 100.861
1.05.02.01.40 Personale di ruolo Piano Giovani 75.810
1.05.02.07.11 Irap personale di ruolo addetto alle attivita' culturali 10.568 1.05.02.07.21 Irap personale di ruolo addetto al Teatro Comunale 10.259
1.05.02.07.41 Irap personale di ruolo Piano Giovani 5.059
1.06.02.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto agli Impianti Sportivi Servizio Manutenzione 102.138 1.06.02.07.11 Irap personale di ruolo addetto agli Impanti sportivi Servizio Manutenzione 6.757 1.06.03.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto al Servizio Sport 56.266 1.06.03.07.11 Irap personale di ruolo addetto al Servizio Sport 3.755 1.07.01.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto al Turismo 41.730
1.07.01.01.15 Personale non di ruolo addetto al Turismo 13.662
1.07.01.07.11 Irap personale di ruolo addetto alTurismo 2.785
1.07.01.07.16 IRAP personale non di ruolo addetto al Turismo 889 1.08.01.01.30 Retribuzione al personale di ruolo addetto alla Mobilità e Infrastrutture 793.115 1.08.01.07.31 Irap personale di ruolo addetto al servizio Mobilità ed Infrastrutture 52.548 1.09.01.01.10 Retribuzioni al personale di ruolo addetto all'Urbanistica 250.732
1.09.01.01.20 Personale di ruolo Gestione Urbanistica 468.181
1.09.01.07.11 Irap personale di ruolo addetto alservizio Urbanistica 16.545
1.09.01.07.21 Irap personale di ruolo Gestione Urbanistica 31.106
1.09.06.01.10 Retribuzioni al personale di ruolo addetto all'Ambiente 81.209
1.09.06.01.20 Retribuzioni personale di ruolo VerdePubblico 464.736
1.09.06.07.11 Irap personale di ruolo addetto all'Ambiente 5.386
1.09.06.07.21 Irap personale di ruolo addetto al Verde Pubblico 30.742
1.10.01.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto ai Nidi d'Infanzia 2.384.748
1.10.01.01.15 Retribuzioni personale non di ruolo addetto ai Nidi d'Infanzia 74.991
1.10.04.01.20 Retribuzioni personale di ruolo addetto ai Servizi Sociali 72.138
1.10.04.07.21 Irap personale di ruolo addetto ai Servizi Sociali 4.814
1.10.05.01.10 Retribuzioni personale di ruolo addetto ai Servizi Necroscopici 109.423
1.10.05.07.11 Irap personale di ruolo addetto ai servizi necroscopici 7.287
1.11.05.01.10 Retribuzioni al Personale di ruolo addetto al Servizio Interventi Economici 237.279
1.11.05.07.11 Irap personale di ruolo addetto al Servizio Interventi Economici 15.833
1.11.07.01.10 Retribuzioni al personale di ruolo addetto all'Agricoltura 52.755
1.11.07.07.11 Irap personale di ruolo addetto all'Agricoltura 3.505
TOTALE 21.020.479
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 18
Piano Esecutivo di Gestione 2012
STAFF DEL SINDACO
Responsabile coordinatore: STEFANO MIRRI
Finalità: Staff del Sindaco - supporto all’esercizio delle funzioni attribuite al Sindaco ed agli Assessori.
Protezione Civile.
Macro attività:
¾ Segreteria del Sindaco e degli Assessori.
¾ Assistenza per attività di rappresentanza.
¾ Relazioni esterne con mezzi di comunicazione.
¾ Centralino, uscierato e gestione palazzo comunale.
¾ Programmazione e gestione della comunicazione, dell’informazione al pubblico e dell’informazione turistica.
¾ Interventi in materia di pari opportunità.
¾ Relazioni con concessionaria per gestione autodromo.
¾ Organizzazione grandi eventi.
¾ Relazioni internazionali, progettazione e comunicazione europea.
¾ Attività di Protezione Civile.
¾ Gestione degli impianti sportivi comunali e dei servizi connessi; promozione delle partecipazione alla gestione da parte di soggetti esterni e controllo sui risultati.
¾ Definizione dei piani di manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi comunali in collaborazione con il settore Opere Pubbliche, Manutenzioni e Patrimonio.
Servizi:
◊ Staff del Sindaco
◊ Sport
Piano Esecutivo di Gestione 2012
Servizio
Staff del Sindaco
Responsabile: Stefano Mirri
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 20
2009 2010 2011
telefonate smistate mensili 960 2.892 4.082
n. eventi realizzati, celebrazioni ufficiali e iniziative
organizzate (direttamente o patrocinati dall'ente) 18 58 58
n. punti di informazione turistica - 3 5
utenti complessivi IAT 56.511 53.326 54.936
8 marzo-giornata internazionale della donna: progettare, realizzare, coordinare eventi e manifestazioni in collaborazione con la CPO, le associazioni, le forze politiche e sociali del territorio.
eventi e manifestazioni realizzate 10 14 16
REDAZIONE COMUNICATI STAMPA E ORGANIZZAZIONE CONFERENZE STAMPA Attività di informazione attraverso la redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, diffusione di informazioni sui vari provvedimenti comunali e per conto dei Forum. Tale attività (realizzata tramite contatti, incontri, telefonate, e- mail ed altro con gli organi di Stampa) è di fondamentale importanza per valorizzare e rendere sempre più trasparente e vicina ai cittadini l'Amministrazione e quanto svolto per la Città.
COLLABORAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE L'Ufficio Stampa, normalmente a servizio della Giunta, collabora anche con la Presidenza del Consiglio attraverso il sostegno informativo ad alcune iniziative di particolare rilievo.
comunicati stampa 809 830 840
Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip.
Operatore amministrativo B T. Indet. 1
Operatore centralino B T. Indet. 3
Specialista attività amministr. contabili D Staff 1
Istruttore amministrativo contabile C Staff 1
Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 8
Autista scuolabus B T. Indet. 1
Collaboratore amministrativo B T. Indet. 1
Collaboratore tecnico B T. Indet. 1
Operatore amministrativo B T. Indet. 2
Istruttore amministrativo contabile C C.F.L. 1
Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 1
Addetto stampa D T. Indet. 1
Collaboratore amministrativo B T. Indet. 1
23 Turismo
Comunicazioni
Servizio Staff del Sindaco - Attività strutturale e principali indicatori
Descrizione attività Indicatore Valore
GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA
L'ufficio svolge la funzione propria prevista dalle normative regionali rispettandone gli standard e attingendo di conseguenza ai contributi dedicati.
Attività di ampia informazione su eventi, notizie, dati sul nostro territorio e non ecc…. , attraverso l'aggiornamento e stampa di materiale informativo, vendita prodotti tipici, allestimenti stand temporanei in occasione di particolari eventi, gestione di un Internet Point, alimentazione della parte turistica e di cartellone del sito del Comune.
ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZIO STAFF DEL SINDACO
Attività di gestione delle spese con predisposizione di provvedimenti di affidamento forniture beni e servizi, concessione patrocini e contributi, organizzazione di eventi e iniziative sia gestite direttamente dall'Amministrazione che in collaborazione con associazioni e enti, gestione delle segreterie degli amministratori, supporto per lo svolgimento del Consiglio Comunale.
Centralino
Pubbliche Relazioni
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/2010 31/12/2013 No
Atteso Conseguito 5
1 ogni anno
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/09 31/12/12 No
Atteso Conseguito 15 gg
20 ore
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/09 31/12/13 No
Atteso Conseguito 50
10 2
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Indicatori di risultato
Data inizio Data completamento
numero modelli tradotti
Progettazione, traduzione e realizzazione modulistica multilingua. Numero lingue Analisi modulistica attuale
Indicatori di risultato
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Condiviso con i Servizi
Analisi della modulistica ed eventuale predisposizione materiale in lingua.
Obiettivo 3/2010 MULTILINGUA E MULTICULTURALITA'
Riferimento a R.P.P. 2010-2012 > 03 - Imola per la pace, Imola nel mondo, Imola che accoglie
MONITORAGGIO COSTANTE DELL'ACCESSO E DELLE ISTANZE AGLI AMMINISTRATORI
Riferimento a R.P.P. 2010-2012 > 02 - I cittadini protagonisti3.5.01 - Multilingua e multiculturalità Tempo di risposta alle istanze
Risparmio ore di lavoro per singola segretaria annue
Obiettivo trasversale Condiviso con i Servizi
Obiettivo 1/2010 CALENDARIO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE
06 - Il sapere e la cultura per una migliore qualità della vita 6.21.01 - Calendario delle iniziative culturali e ricreative Riferimento a R.P.P. 2010-2012 >
Obiettivo trasversale Data inizio
In relazione con le associazioni di categoria, realizzare un calendario unico di eventi anche su web.
Data completamento Condiviso con i Servizi
2.1.03 - Migliore comunicazione, interna ed esterna
Nel 2010 e nel 2011 è andato a regime un sistema di monitoraggio attraverso l'inserimento, in un file condiviso excel, tutte le informazioni relativi ai contatti degli assessori con cittadini.
Se verrà messo a disposizione il programma richiesto, ma non ancora fornitoro a causa di diverse priorità, si potrà ottenere una visione completa dello stato della pratica con ulteriore ottimizzazione dei tempi.
Indicatori di risultato Incontri con Associazioni
Calendario unico eventi
Obiettivo 2/2010
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 22
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/10 31/12/14 No
Atteso Conseguito 12
5 45
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/10/09 31/12/12 Sì
Atteso Conseguito 30/03/2012
10/03/2012
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/11 31/12/12 No
Atteso Conseguito 4
RILANCIO AUTODROMO
Riferimento a R.P.P. 2010-2012 >Gara affidamento lavori entro il Eventi motoristici Indicatori di risultato
Obiettivo 4/2010
06 - Il sapere e la cultura per una migliore qualità della vita 6.18.01 - Rilancio dell'Autodromo
Organizzare nell'impianto manifestazioni di carattere musicale, fieristico, convegnistico e commerciale in genere.
Calendarizzare giornate di apertura della struttura alla città compatibilmente con l'attività di pista.
Implementare l'utilizzo dell'impianto da parte di società sportive del territorio.
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Condiviso con i Servizi
Eventi non motoristici Giornate di apertura
Obiettivo 5/2010 REALIZZAZIONE MUSEO AUTODROMO
Riferimento a R.P.P. 2010-2012 > 06 - Il sapere e la cultura per una migliore qualità della vita 6.19.01 - Museo dell'Autodromo
Realizzazione struttura per spazio museale all'interno dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Obiettivo 2/2011 TUTELA DEI DIRITTI DELLE DONNE
Condiviso con i Servizi Edilizia PubblicaIndicatori di risultato Inizio lavori entro il
Riferimento a R.P.P. 2011-2013 > 02 - I cittadini protagonisti 2.26.01 - Tutela diritti delle donne
Stipulare convenzioni per l'assistenza legale con l'ordine degli Avvocati e con le associazioni di volontariato che operano nell'ambito della tutela delle donne attivando uno sportello circondariale.
Il percorso prevede l'attivazione immediata, in collaborazione con le Consigliere di Parità, a partire dall'inizio 2011 di uno sportello avente sede al Circondario.
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Condiviso con i Servizi
Indicatori di risultato n. assistenza avviate
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/12 30/06/12 Sì
Atteso Conseguito 4
09/03/2012 15/03/2012
5.200
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
31/12/11 30/04/12 No
Atteso Conseguito 31/12/2011
10/01/2012 30/04/2012
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/12 30/04/12 Sì
Atteso Conseguito 1.200
1.000 Condiviso con i Servizi Interventi Economici
2.11.02 - Ottimizzazione regolamenti e procedure
In considerazione della fine dei lavori di ristrutturazione della sala consiglio avvenuti nel luglio 2011 e della struttura dei banchi per la quale è stato predisposto il collegamento via cavo delle basi microfoniche all'armadio che occupa il sistema di gestione audio, e alle problematiche che si sono riscontrate con l'utilizzo da parte, in particolare, dei consiglieri comunali di apparati di nuova generazione che si collegano alla rete in wirless e dell'attivazione della copertura wi-fi nel centro Storico, è necessario procedere all'intervento sul sistema per giungere al collegamento via cavo delle basi microfoniche con l'apparato di gestione audio/video. Inoltre, visto la richiesta, più volte manifestata dalla Presidente del Consiglio, di implementare il sistema con la votazione elettronica si procederà all'attivazione dello stesso. Il nuovo impianto permetterà inoltre migliore qualità nelle registrazioni video per la successiva trasmissione delle sedute del consiglio sul sito del Comune e soprattutto una grande flessibilità di utilizzo per iniziative divese.
Materiale informativo prodotto: volantini manifesti e locandine Indicatori di risultato
N. incontri
Affidamento servizi per la realizzazione entro il
Procedura per affidamento servizi per la realizzazione dell'evento entro il 6.18.01 - Rilancio dell'Autodromo Riferimento a R.P.P. 2012-2014 >
Obiettivo trasversale Data inizio
L'obiettivo è quello di aumentare la competitività del territorio, nel rispetto dei principi della sostenibilità, attraverso una serie di iniziative, eventi, spettacoli, animazione nel week end della gara internazionale di Superbike, che portino alla conoscenza culturale, sportiva e intrattenitiva del nostro territorio in collaborazione con le associazioni di categoria e l'Autodromo.
Tutto il progetto è quasi completamente coperto da Fondi Regionali, Provinciali ed Europei.
Data completamento
Obiettivo 3 REALIZZAZIONE BOSCO DEI NATI PER GLI ANNI 2008 E 2009
Obiettivo 2 IMPLEMENTAZIONE, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTO SALA CONSIGLIO COMUNALE
Riferimento a R.P.P. 2012-2014 > 02 - I cittadini protagonisti
Obiettivo 1 REALIZZAZIONE EVENTO "L'AUTODROMO IN CENTRO"
06 - Il sapere e la cultura per una migliore qualità della vita
Obiettivo trasversale Condiviso con i Servizi Mobilità, Infratrutture e Verde pubblico
Riferimento a R.P.P. 2012-2014 > 07 - L'ambiente, una risorsa: Imola guarda al futuro
Il servizio provvederà a recuperare tutte le informazioni utili alla predisposizione della lettera di invito alle famiglie dei nuovi nati per gli anni 2008 e 2009, provvedendo poi alla relativa spedizione attraverso il sistema posta target per la riduzione dei costi.
Obiettivo trasversale Condiviso con i Servizi
Indicatori di risultato
Data inizio Data completamento
Procedura di affidamento lavori e inizio lavori Inizio lavori entro il
Fine lavori entro il
n. nuovi nati anni 2008 e 2009 Indicatori di risultato
Data inizio Data completamento
n. inviti spediti
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 24
Risorsa Cap. Descrizione Previsione 2012 Titolo 2
2.05.0910 01 Assegnazione fondi provinciali per gestione ufficio I.A.T. (vedi cap. 1.07.01.03.07) 30.000 2.05.0966 02 Contributo provinciale per iniziative culturali e ricreative (vinc. cap. 1.01.01.05.07) 1.710 2.05.0985 08 Contributo provinciale "Una strategia per il territorio bolognese: azioni di promozione integrata per lo sviluppo e la fruibilità" (vinc.
Cap. 1.01.01.03.27) 31.000
Totale titolo 2 62.710 Titolo 3
3.02.1520 04 Concessione servizi di parcheggio per manifestazioni presso autodromo 2.000
3.02.1535 01 Concessione autodromo (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 384.439
3.05.1800 21 Rimborsi spese e recuperi vari Servizio Staff 3.800
3.05.1800 30 Rimborsi vari Protezione Civile 42.183
Totale titolo 3 432.422
Intervento Cap. Descrizione Previsione 2012
Titolo 1
1.01.01.02 05 Beni per Pubbliche Relazioni/Comunicazione/Centralino 12.470
1.09.03.02 05 Beni per Protezione civile 11.000
1.01.01.03 06 Spese per missioni amministratori 2.500
1.01.01.03 08 Spese per Pubbliche relazioni e rappresentanza 5.073
1.01.01.03 13 Spese per organizzazione solennita' civili, cerimonie e grandi eventi 59.319
1.01.01.03 27 Spese per il progetto "L'Autodromo in Centro" (vincolato alla risorsa 2.05.0985) 31.000
1.01.01.03 45 Servizi per Pari Opportunita' 26.141
1.01.01.03 46 Servizi per Relazioni Internazionali / Punto Europa 600
1.01.01.03 50 Servizi per Comunicazione 38.488
1.01.01.03 60 Spese funzionamento Servizio Staff del Sindaco 37.934
1.01.01.03 72 Incarichi per Serv. Staff del Sindaco 2.158
1.01.02.03 26 Spese per la comunicazione del Consiglio Comunale 8.600
1.07.01.03 07 Servizi per turismo (vedi ris. 2.05.0910) 24.000
1.07.01.03 71 Incarichi per Turismo(ris. 2.05.0910) 6.000
1.09.03.03 05 Servizi per Protezione civile 97.420
1.09.03.03 71 Incarichi per Protezione Civile 24.404
1.09.06.03 11 Servizi in materia di tutela ambientale 14.684
1.01.01.04 05 Noleggi per Staff del Sindaco 15.600
1.01.01.05 05 Trasferimenti/Contributi Pubbliche Relazioni 5.718
1.01.01.05 07 Contributi per progetti finanziati dallaRegione Emilia Romagna e Provincia diBologna (vinc.alla risorsa 2.05.0966.02-2.02.0760.06) 1.710
1.01.01.05 45 Trasferimenti/Contributi Pari Opportunita' 18.501
1.01.01.05 46 Contributi e quote associative per relazioni internazionali 1.800
1.01.08.05 01 Contributi associativi 22.238
1.07.01.05 05 Trasferimenti/Contributi Turismo 19.375
1.10.04.05 61 Contributi straordinario a sostegno progetti sociali internazionali 10.000
1.01.01.07 05 Imposte/tasse Pubbliche Relazioni 285
Totale titolo 1 497.018
Servizio Staff del Sindaco - Entrate e Spese
Spese
Entrate
Piano Esecutivo di Gestione 2012
Servizio Sport
Responsabile: Stefano Mirri
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 26
2009 2010 2011 COLLABORAZIONE CON FORMULA IMOLA SPA PER LE ATTIVITA' EXTRAPISTA IN
CONCOMITANZA DEGLI EVENTI SPORTIVI E NON
Il servizio opererà per fornire un adeguato supporto alle attività sportive e di spettacolo che durante la presente stagione coinvolgano la città in eventi che si terranno presso l'Autodromo.
n. di eventi 6 10 10
ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI EVENTI SPORTIVI E NON
Si prepareranno eventi oramai consolidati nel panorama cittadino quali l'Open Day, La Giornata dello Sport, la partita del Cuore, ecc. che vedranno il coinvolgimento del mondo sportivo locale.
n. di eventi organizzati 4 3 3
Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip.
Sport Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 2
2
Servizio Sport - Attività strutturale e principali indicatori
Descrizione attività Indicatore Valore
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/12/09 30/09/12 No
Atteso Conseguito 30/05/2011 30/05/2011 31/12/2011 31/12/2011 30/06/2012
30/09/2012
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/11 31/12/12 No
Atteso Conseguito 31/03/2012
Servizio Sport - Obiettivi
Indicatori di risultato Progettazione entro il
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Condiviso con i Servizi
Riferimento a R.P.P. 2010-2012 > 08 - Una città che cresce e si rinnova
Progettazione della palazzina e degli spazi limitrofi a servizio.
Redazione documento contenente il quadro completo della situazione degli impianti nel piano di priorità e di sostenibilità economica entro il individuazione soggetto gestore e procedure di affidamento entro il
avvio del nuovo sistema di gestione entro il
Obiettivo 3/2010 Progettazione e realizzazione della nuova sede della Protezione Civile Municipale
Condiviso con i ServiziIndicatori di risultato Analisi costi attuali di gestione impianti entro il
10.03.01 - Gestione degli impianti sportivi
L'attuale forma di gestione e conduzione degli impianti sportivi, articolata su diverse metodologie [in parte gestione diretta attraverso anziani di pubblica utilità, in parte semplice conduzione da parte di società sportive e in parte gestione esterna], necessita di una profonda revisione in relazione anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con il conseguente abbassamento del livello qualitativo degli impianti e la non rispondenza degli stessi agli standard richiesti sia dalle federazioni sportive che dalle normative in materia di sicurezza e igiene.
Valutazione dei costi complessivi dell'attuale sistema di gestione degli impianti sportivi e predisposizione di un piano di fattibilità che evidenzi la possibilità e la convenienza di costruire un sistema nuovo di gestione unitaria di un considerevole pacchetto di impianti
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Obiettivo 2/2010 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Riferimento a R.P.P. 2010-2012 > 10 - Imola, una città di sportPiano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 28
Risorsa Cap. Descrizione Previsione 2012
Titolo 3
3.02.1530 02 Concessione in uso strutture attrezzate (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 2.000
3.05.1810 02 Rimborso spese per riscaldamento, illuminazione impianti sportivi 90.500
3.05.1920 01 Rimborso per utilizzo impianti sportivi (società) 82.026
3.05.1920 02 Rimborso per utilizzo impianti sportivi (privati) 2.200
Totale titolo 3 176.726
Intervento Cap. Descrizione Previsione 2012
Titolo 1
1.06.03.02 05 Beni per Servizio Sport 9.500
1.06.02.03 15 Gestione Impianti Sportivi 1.020.300
1.06.03.03 05 Servizi per Servizio Sport 11.500
1.06.03.04 05 Noleggi per Servizio Sport 6.000
1.06.02.05 10 Concorso nelle spese di conduzione del"Palacattani" 160.000
1.06.03.05 05 Trasferimenti/Contributi Servizio Sport 44.500
1.06.03.05 60 Contributi straor promozione dello sport 46.500
Totale titolo 1 1.298.300
Servizio Sport - Entrate e Spese
Spese
Entrate
Piano Esecutivo di Gestione 2012
Settore
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
Dirigente: SIMONETTA D’AMORE
Finalità: Sistematica impostazione delle formalità amministrative di carattere generale necessarie al funzionamento dell’Ente e al suo corretto ed efficace inserimento nel contesto istituzionale ed ambientale esterno.
Assistenza alle attività della Giunta, del Consiglio Comunale.
Rapporti con le Società controllate e partecipate, Consorzi Aziende di cui l'Ente è socio o partecipa a qualsiasi titolo.
Impostazione e cura del funzionamento dei servizi necroscopici.
Macro attività:
¾ Assistenza agli organi istituzionali.
¾ Supporto e consulenza nella predisposizione dei regolamenti dell’Ente e di atti complessi di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale.
¾ Supporto operativo e controllo formale degli atti e di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale.
¾ Tenuta dell’Archivio e gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali.
¾ Attuazione e controllo delle procedure per garantire la partecipazione al procedimento amministrativo e l’accesso agli atti dell’Ente. Accesso agli atti on line.
¾ Supporto alle attività del Consiglio Comunale e Presidenza del Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi consiliari.
¾ Gestione amministrativa dei rapporti con le Società controllate o partecipate, con i Consorzi, Aziende o organismi di cui l’Ente è socio o partecipa a qualsiasi titolo.
¾ Gestione delle procedure e del contenzioso inerente l’ineleggibilità e l’incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
¾ Gestione delle procedure inerenti i contratti, comunicazione e pubblicazioni previste da norme di legge (incarichi, bandi, dati diversi).
¾ Supporto amministrativo alle gare di appalto per lavori, forniture e servizi per tutti i Settori dell’Ente.
¾ Gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali. Concessioni cimiteriali.
¾ Supporto per la rappresentanza e difesa del Comune in tutte le cause e gli affari giudiziari in materia civile, penale e amministrativa.
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 30
Servizi:
◊ Segreteria Generale
◊ Contratti e gare di appalto per lavori, forniture e servizi Unità operativa:
◊ Ufficio Contenzioso
Piano Esecutivo di Gestione 2012
Servizio
Segreteria Generale
Responsabile: Viviana Repizzi
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 32
2009 2010 2011 Controllo e gestione dei flussi documentali inerenti a provvedimenti amministrativi nn. deliberazioni C.C., G.C., determinazioni e ordinanze 3.221 3.327 3.160
n. sedute Giunta Comunale 61 64 55
n. sedute Consiglio Comunale 33 31 32
n. atti protocollati 65.320 62.988 62.519
n. corrispondenza (lettere e plichi in uscita) 112.305 104.847 69.564
n. atti pubblicati all'Albo Pretorio 8.584 11.023 9.457
n. incarichi pubblicati sul sito 340 194 217
assistenza in aula - n. ore 116 148 144
ordini del giorno C.C. e comunicazioni attinenti inviati -
n. 290 291 215
richieste di dati e documenti presentate dai Consiglieri -
n. 48 78 71
Gestione fondi assegnati agli organi consiliari richieste di forniture evase - n. 323 291 153
Assistenza alle commissioni consiliari
assistenza per Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari e per Commissioni Consiliari Permanenti - n.
ore
221 250 56
Gestione dati degli organi istituzionali bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale
degli Amministratori 2 2 1
aggiornamento semestrale banca dati su incarichi e
compensi Amministratori 1 1 1
aggiornamento annuale banca dati per pubblicazione
informatizzata su sito Corte dei Conti 1 0 0
Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip.
Specialista attività amministr. contabili D T. Indet. 1
Collaboratore amministrativo B T. Indet. 3
Operatore amministrativo B T. Indet. 1
Specialista attività amministr. contabili D T. Indet. 1
Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 1
Collaboratore amministrativo B T. Indet. 4
Specialista attività amministr. contabili D T. Indet. 3
Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 1
Operatore amministrativo B T. Indet. 1
16 Supporto all'attività istituzionale dell'Ente
Gestione del processo della posta esterna ed interna e tenuta dell'archivio
Pubblicazioni
Servizio Segreteria Generale - Attività strutturale e principali indicatori
Descrizione attività Indicatore Valore
Assistenza a Consiglio Comunale e Consiglieri
Costi comuni Segreteria
Protocollo
Segreteria Presidenza Consiglio Comunale
Gestione dati relativi ai rapporti con societa' partecipate, aziende ed enti dipendenti
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/04/12 31/12/13 Sì
Atteso Conseguito 30/06/2012
31/07/2012 30/09/2012 31/12/2012
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
02/01/12 31/03/12 No
Atteso Conseguito 31/03/2012
30/04/2012 31/05/2012
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/12 30/06/12 No
Atteso Conseguito 30/04/2012
30/06/2012 Obiettivo trasversale
Condiviso con i Servizi
creazione banca dati Condiviso con i Servizi Sistemi Informativi
2.11.02 - Ottimizzazione regolamenti e procedure
In occasione dell'intervento di manutenzione all’impianto audio/video della Sala Consiliare per un collegamento delle basi microfoniche all’apparato via cavo con la relativa alimentazione si prevede l'attivazione del sistema di votazione elettronica e di rilevazione e certificazione delle presenze.
L'utilizzo del sistema, sfruttato in tutte le sue potenzialità, consentirà una più puntuale e veloce verbalizzazione dei lavori del Consiglio, richiede, per la fase di avvio, un notevole impegno di formazione e sperimentazione da parte del personale della Presidenza del Consiglio.
installazione e formazione dipendenti servizi sistemi informativi e segretria generale Indicatori di risultato
creazione nuovo iter che preveda la firma digitale per le determinazioni dirigenziali verifica con dirigenti e responsabili
installazione e formazione dipendenti di tutti i servizi Riferimento a R.P.P. 2012-2014 >
Obiettivo trasversale Data inizio
Il progetto prevede l'introduzione della firma digitale sugli atti interni (per l'anno 2012 è prevista l'introduzione sulle determinazioni dirigenziali).
La nuova procedura "delibere", che verrà fornita sempre della stessa ditta che ha installato l'attuale, è rispondente a tutte le innovazioni portate dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, ha una visualizzazione su web che permette di non avere l'applicativo installato sul proprio PC ma di avere un accesso tramite la rete e prevede la conversione dei dati attualmente gestiti dalla vecchia.
L'introduzione della firma digitale nelle determinazioni dirigenziali comporterà la definizione di un nuovo iter che permetterà
Data completamento
Servizio Segreteria Generale - Obiettivi
Obiettivo 2 Votazione elettronica Consiglieri Comunali
Riferimento a R.P.P. 2012-2014 > 02 - I cittadini protagonistiObiettivo 1 Avvio nuova procedura per gestione atti - Introduzione firma digitale per determinazioni dirigenziali
02 - I cittadini protagonisti
2.11.02 - Ottimizzazione regolamenti e procedure
formazione e sperimentazione del personale creazione di tessere con chip personali
votazione esclusivamente elettronica
Obiettivo trasversale Condiviso con i Servizi
Indicatori di risultato
Data inizio Data completamento
creazione elenco beneficiari Indicatori di risultato
Obiettivo 3 Creazione banca dati comunale di enti ed associazioni ai fini della concessione di contributi e vantaggi economici
Riferimento a R.P.P. 2012-2014 > 02 - I cittadini protagonisti
2.11.02 - Ottimizzazione regolamenti e procedure
Creazione e gestione (artt. 3 e 4 del regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e spazi ad enti ed associazioni) dell'elenco di enti ed associazioni ammissibili al contributo comunale per la loro attività e per le loro iniziative idonee a favorire, in un'ottica di sussidiarietà, lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo o ambientale della comunità locale.
Creazione di una banca dati informatica (accessibile a tutti i servizi) contenente gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci annuali dei vari enti.
Data inizio Data completamento
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 34
Servizio Segreteria Generale - Obiettivi
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/12 30/09/12 No
Atteso Conseguito 30/04/2012
30/09/2012 30/09/2012 Aggiornamento ai dati della pubblicazione delle schede identificative di società, enti a partecipazione diretta
Data completamento
Creazione di dossier aziendali per le società partecipate indirette di 1° livello, con schede identificative aggiornate ai dati della pubblicazione Condiviso con i Servizi
Indicatori di risultato
Pubblicazione sul sito internet del Comune di dati e grafici sulle parteciapzioni indirette di 1° livello
Obiettivo trasversale
Obiettivo 4 Ottimizzazione dello spazio informativo dedicato alle società partecipate sul sito Internet dell'Ente
Riferimento a R.P.P. 2012-2014 > 02 - I cittadini protagonisti
2.11.02 - Ottimizzazione regolamenti e procedure
Ricerca ed analisi dei dati (anagrafici, di bilancio, di entità delle quote, ecc.) di società/enti a partecipazione indiretta di 1° livello. Elaborazione di un quadro prospettico per la pubblicazione sul sito, comprendente una breve relazione introduttiva, una tabella quali-quantitativa dei dati, diagrammi che esplicitano i rapporti di
partecipazione con le percentuali di possesso.
Data inizio
Risorsa Cap. Descrizione Previsione 2012 Titolo 3
3.01.1000 15 Diritti di segreteria Segreteria Generale 10
Totale titolo 3 10
Intervento Cap. Descrizione Previsione 2012
Titolo 1
1.01.02.02 25 Beni per Segret.Presidenza C.C./Commissioni e Gruppi 7.855
1.01.02.02 30 Beni per Presidente del Consiglio Comunale 522
1.01.01.03 20 Indennita' di presenza Consiglieri e rimborsi datori di lavoro 61.500
1.01.02.03 05 Servizi per Segreteria Generale 6.511
1.01.02.03 25 Servizi per Segreteria Presidenza C.C./commissioni e Gruppi 22.457
1.01.02.03 30 Servizi per Presidente del Consiglio Comunale 8.109
1.01.02.03 35 Spese per il funzionamento del Consiglio Comunale 5.406
1.01.02.03 40 Spese per iniziative ed attività straordinarie Consiglio Comunale 3.500
1.01.02.03 76 Incarichi per Presidenza Consiglio Comunale 1.000
1.01.08.03 01 Spese postali dell'Ente 107.560
1.01.02.04 25 Noleggi per Segreteria Presidenza C.C.e Gruppi Consiliari 525
1.01.01.05 20 Trasferimento quota di competenza ente al Nuovo Circondario Imolese 69.116
1.01.02.05 25 Trasferimenti/Contributi per SegreteriaPresidenza C.C. e Gruppi Consigliari 350
1.01.01.07 20 Irap indennita' presenza Consiglieri 5.833
1.01.02.07 25 Imposte/tasse Segreteria Presidenza CC./Commissioni e Gruppi 8.779
Totale titolo 1 309.023
Servizio Segreteria Generale - Entrate e Spese
Spese Entrate
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 36
Piano Esecutivo di Gestione 2012
Servizio
Ufficio Contenzioso
Responsabile: D'Amore Simonetta
2009 2010 2011
Gestione contenzioso numero ricorsi gestiti - - 87
Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip.
Ufficio Contenzioso Specialista attività amministr. contabili D T. Ind. 1
Unità Operativa Ufficio Contenzioso - Attività strutturale e principali indicatori
Descrizione attività Indicatore Valore
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 38
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/12 31/12/12 No
Atteso Conseguito 6
Condiviso con i Servizi
Indicatori di risultato
Nuovo contenzioso avanti al tribunale (2° grado o competenza 1° grado es esecuzioni)
Obiettivo trasversale Data inizio
Consolidamento dei processi lavorativi avviati nell'anno 2011 in materia di contenzioso relativo alle violazioni amministrative, con incremento dell'assistenza processuale in secondo grado avanti al Tribunale ed estensione dell'attività alle cause in materia di esecuzione. Le controversie in materia di sanzioni amministrative instaurate dopo il 6/10/2011 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2001 sono regolate dal rito del lavoro (finora disciplinate dall'art. 22 della L. 689/1981), per cui nell'anno in corso si avranno cause già avviate secondo il procedimento speciale ed altre rette dal nuovo rito. Per il contenzioso in materia di sanzioni amministartive davanti al Giudice di Pace saranno inoltre avviate forme di collaborazione con i Comuni del Circondario nell'ambito di specifica convenzione operativa cui saranno collegati specifici indicatori di attività e risultato.
Data completamento
Unità Operativa Ufficio Contenzioso - Obiettivi
Obiettivo 1 Consolidamento dell'Ufficio Contenzioso e collaborazione con i Comuni del Circondario
01 - Imola, una città nuova
1.1.00 - Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente Riferimento a R.P.P. 2012-2014 >
Intervento Cap. Descrizione Previsione 2012 Titolo 1
1.01.02.02 50 Beni per Ufficio Legale 600
1.01.02.03 50 Servizi per Ufficio Legale 3.700
1.01.02.07 50 Imposte e tasse Ufficio legale 700
Totale titolo 1 5.000
Unità Operativa Ufficio Contenzioso - Entrate e Spese Spese
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - pag. 40
Piano Esecutivo di Gestione 2012
Servizio
Contratti e gare di appalto per lavori, forniture e servizi
Responsabile: Stefania Passatempi
2009 2010 2011
Totale contratti stipulati 1.319 1.107 1.039
Totale atti pubblici rogitati 86 56 30
Numero di avvisi e bandi pubblicati dal servizio per gare pubbliche Avvisi e bandi pubblicati 18 19 20
Circolari/note/corsi di formazione interni inviate e organizzati in materia di
contrattualistica pubblica Numero di circolari/note/corsi di formazione 24 8 8
Operazioni cimiteriali Operazioni cimiteriali eseguite 1.660 1.682 1.898
Servizio di luce votiva Sostituzione lampadine di luce votiva fulminate 10.800 12.000 6.000
Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip.
Specialista attività amministr. contabili D T. Indet. 1
Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 3
Operatore amministrativo B T. Indet. 1
Specialista attività amministr. contabili D T. Indet. 1
Istruttore tecnico C T. Indet. 1
Collaboratore amministrativo B T. Indet. 1
Conduttore macchine complesse B T. Indet. 1
9 Contratti
Cimiteri
Servizio Contratti e gare di appalto per lavori, forniture e servizi - Attività strutturale e principali indicatori
Descrizione attività Indicatore Valore
Numero dei contratti stipulati nell'anno
