UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”
MISSIONE - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
Il/La sottoscritto/a_____________________ qualifica ___________________ chiede di provvedere alla liquidazione1 delle spese relative alla missione autorizzata con richiesta prot. n. _______ del __________
Svolta a seguito/in collaborazione con _____________________
Oggetto della missione:____________________________________________________________________
Luogo della missione :_____________________________________________________________________
Itinerario________________________________________________________________________________
Giorno e ora di partenza dal luogo di residenza__________________________________________________
Giorno e ora di arrivo nel luogo di residenza ___________________________________________________
FONDI su cui far gravare la missione:
TITOLARE FONDI Emilia Angelillo
CODICE FONDI CRD1.ERASMUS+KA107
CONTO ECONOMICO CB0801030101
CAPITOLO FINANZIARIO
Allegati:
1. Prospetto analitico delle spese di viaggio (all.1)
2. Titoli di viaggio in originale (specificare): _____________________________________
Somma anticipata dall’Amministrazione € ________________________ come da richiesta di anticipazione prot. n. __________ del _________
1. Ammontare complessivo spesa sostenuta (come da prospetto analitico spese) € ______________________
2. Anticipazione ricevuta € _______________________
3. Totale spese da rimborsare (differenza tra voce 1 e voce 2) € _______________________
□ Non vanno computati nella somma da rimborsare gli importi pagati direttamente dall’Amministrazione (es.
biglietti aerei/treno acquistati tramite servizio Carlson Wagonlit Travel; quote iscrizione convegni/seminari pagate dall’Ateneo ecc.)
Il richiedente dichiara di non aver usufruito di gratuità per pasti e pernotti.
____________________
Roma lì __________ (firma del richiedente)
1
E’ a conoscenza che codesta Amministrazione non prenderà in considerazione la domanda stessa se non risultasse autorizzata la missione e che, se non risulteranno tutti i dati richiesti dal presente modello, eventuali ritardi non potranno essere imputati all’Amministrazione medesima in nessun caso.2 Compilare nel caso di personale di diverse qualifiche, inviato in missione al seguito o per collaborare con dipendenti il cui trattamento di missione è più elevato, può essere autorizzato con provvedimento motivato a fruire dei rimborsi previsti per il dipendente il cui trattamento è più elevato.
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PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE DI VIAGGIO (all.1) Missione effettuata da ____________________________
Luogo ___________________
dal__________ al _____________
richiesta autorizzazione prot. n. __________
SPESE DI VIAGGIO Per le spese effettuate in una valuta diversa, l’importo in Euro va calcolato utilizzando il convertitore di valuta Inforeuro ( http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm), facendo riferimento alla data in cui è stata sostenuta la spesa.
Biglietto Aereo
Data ora da a Importo €
Biglietto Treno
Data ora da a Importo €
Autobus/Metro
Data ora da a Importo €
Taxi Urbano*
Data ora da a Importo €
*la ricevuta deve contenere il percorso del taxi
Taxi extra urbano (autorizzato)**
Data ora da a Importo €
** il taxi per percorsi extra-urbani deve essere preventivamente richiesto ed autorizzato- se è il risultato di un’emergenza si prega di giustificare.
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Auto a noleggio (autorizzata)**
Data ora da a Importo €
** l’auto a noleggio deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata - se è il risultato di un’emergenza si prega di giustificare.
SPESE DI ALBERGO
Albergo Categoria Fattura n. del Importo €
PASTI
Ristorante Ricevuta n. del Importo €
SCONTRINI FISCALI
Rilasciato da Per acquisto di del Importo €
SPESE CONVEGNO/CORSO /SEMINARIO € _____________________
TOTALE SPESE
€
Roma lì __________
______________________________
(firma del richiedente)
______________________________
(firma del titolare dei fondi)
