PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
D1 - DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E RISORSE FINANZIARIE 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE N. 339 DEL 12.07.2013
OGGETTO:
Rimborso di euro 5.252,31 alla ditta Euroform progettazione e servizi formativi di presti Alberto e C S.A.S. di Guardia- Acireale, quali oneri per permessi retribuiti fruiti dal consigliere provinciale sig. Edmondo Pappalardo per la partecipazione alle attività istituzionali dei mesi di Marzo-Aprile-Maggio 2013. Liquidazione in acconto della somma di euro 4.847,54
IL DIRIGENTE
Visto il comma V dell'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina lo status degli amministratori locali in Sicilia ed, in particolare, stabilisce che l'Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore;
Visto il Piano della Performance - Piano esecutivo di gestione 2012/2014 e la relativa attribuzione degli obiettivi generali, risorse e responsabilità gestionali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 21 dicembre 2012;
Atteso che, nella succitata deliberazione risulta previsto apposito capitolo di spesa per i rimborsi per permessi usufruiti dai sigg.
consiglieri provinciali e, precisamente, l'intervento 1010103 programma 101AO - cap. P.E.G.. n. 32 (Rimborsi per assenze di lavoro organismi consiliari) del Bilancio previsionale 2011;
Dato atto che presso questa Provincia Regionale di Catania è stato eletto alla carica di consigliere provinciale, nelle elezioni amministrative dell'anno 2008, il sig. Edmondo Pappalardo dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta Euroform progettazione e servizi formativi di Presti Alberto e C S.A.S..;
Vista la nota n.37158 del 11 Giugno 2013 con la quale l'amministrazione del suddetto Ente ha chiesto il rimborso della somma relativa agli oneri retributivi riguardanti l'effettiva assenza dal lavoro del dipendente Edmondo Pappalardo per l'espletamento del proprio mandato da parte del consigliere provinciale nei mesi Marzo-Aprile-Maggio 2013;
Verificato che le somme richieste dall'amministrazione del suddetto Ente non corrispondono con le somme dovute;
Vista la determinazione dirigenziale n. 833 del 21 dicembre 2012, esecutiva, con la quale si è assunto l'impegno di spesa pari ad euro 103.412,50 sul bilancio 2012 e di euro 144.124,00 sul bilancio pluriennale 2012/2014, competenza 2013 per rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti dai consiglieri provinciali, ai sensi del comma 5° dell'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina lo status degli amministratori in Sicilia.
Atteso che, in base ai documenti ed ai titoli pervenuti e comprovanti il diritto acquisito del creditore, la liquidazione è eseguita nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari;
Considerato, stante quanto sopra, che occorre rimborsare, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, la somma complessiva di euro 5.252,31 alla ditta Euroform progettazione e sevizi formativi di Presti alberto e C S.A.S., con sede legale in via Sperlinga, 2 - Guardia-Acireale, partita IVA n. 03284490871;
Atteso che gli impegni di spesa assunti presuntivamente non coprono l'intero importo e che, nelle more di un successivo provvedimento, occorre rimborsare, in acconto,la somma di euro 4.847,54 , riservandosi di liquidare, con successiva determinazione, la rimanente somma di euro 403.77, a saldo dell'importo complessivo dovuto di euro 5.252,31 relativo al periodo Marzo-Aprile-Maggio 2013.
Verificato che il beneficiario è esonerato dalla presentazione del DURC;
Accertata la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le disponibilità di cassa;
Attestato che in base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, la liquidazione e' eseguita nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative o norme regolamentari vigenti.
Considerato che la spesa da liquidare e' inerente all'intervento, al programma al capitolo ed al relativo codice siope del bilancio dove la
spesa e' impegnata;
Attestato che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010
La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base della seguente obbligazione giuridica:
Comma 5 - art 20 l.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i che disciplina lo stato degli amministratori locali in Sicilia
Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente;
Attestato l'esonero dal DURC Ritenuto di poter provvedere
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di euro 4.847,54 secondo le modalita' di pagamento precedentemente comunicate al responsabile finanziario
alla ditta Euroform progettazione e sevizi formativi di Presti alberto e C S.A.S., con sede legale in via Sperlinga, 2- Guardia-Acireale, partita IVA n. 03284490871, quali oneri per permessi retribuiti fruiti dal consigliere provinciale sig.
Edmondo Pappalardo per i mesi di Marzo-Aprile-Maggio 2013.
Riservarsi di liquidare, con successiva determinazione, la rimanente somma di euro 403,77 a saldo dell'importo complessivo dovuto di euro 5.251,31 relativo al periodo Marzo-Aprile-Maggio 2013.
La presente determinazione sarà esecutiva dopo i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali effettuati dal Servizio finanziario dell'Ente, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, in armonia con quanto previsto dall'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel seguente modo:
CAPITOLO IMPEGNO FORNITORE FATTURA IMPORTO NUM. PROT. DATA
PROT.
U1.01.0103.00032
Rimborsi per assenze di lavoro organismi consiliar
3120001473
DD D1 01 833 21.12.2012
19392
EUROFORM DI PRESTI ALBERTO&C sas
37158 2.327,09 37158 01.07.2013
U1.01.0103.00032
Rimborsi per assenze di lavoro organismi consiliar
3130000402
DD D1 01 833 21.12.2012
19392
EUROFORM DI PRESTI ALBERTO&C sas
37158 2.520,45 37158 01.07.2013
Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n°33/2013.
Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che per la presente determinazione si è provveduto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n° 33/2013
Alla presente determina si allega relativa documentazione.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.
Resp. istruttore del proc. ANNA ARENA F.TO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott.ssa Diane Litrico
N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
D1 - DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E RISORSE FINANZIARIE 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE N. 833 DEL 21.12.2012 OGGETTO:
Rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti dai consiglieri provinciali, ai sensi del comma V dell'art.
20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina lo status degli amministratori locali in Sicilia. Impegno spesa di Euro 103.412,50 sul bilancio 2012 e di Euro 144.124,00 sul bilancio pluriennale 2012/2014, competenza 2013.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il comma V dell'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina lo status degli amministratori locali in Sicilia ed, in particolare,
stabilisce che l'Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore;
Dato atto che presso questa Provincia Regionale di Catania sono stati eletti alla carica di
consigliere provinciale, nelle elezioni amministrative dell'anno 2008, i sigg.:
- Consolato Aiosa, dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata Aiosa Paolo, con sede a Paternò in contrada Cafaro sn, codice fiscale SAIPLA60E28G371L, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 3.364,00 ; - Gianluca Cannavò, dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata Euroservice soc. coop.a r.l. , con sede ad Acireale, via Provinciale per S. Maria Ammalati 144, partita IVA 03812880874, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 6.470,00;
- Castiglione Giuseppe, dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata SAC Service S.r.l., con sede a Catania, aeroporto Fontanarossa, partita IVA
03609000876, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 827,000;
- Antonio Danubio, dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata Consart soc. coop. arl, con sede a Valverde in via Dei Tulipani 1, partita IVA 04064810874, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 4.477,00;
- Carmelo Giuffrida dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata SIDRA S.p.A. Società unipersonale, con sede a Catania in via Gustavo Vagliasindi n. 53, partita IVA/ cod fisc. 03291390874, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 1.147,00;
- Francesco Laudani, dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata A.N.F.E. (ente morale D.P.R. 12 febbraio 1968 n. 65) con sede a Catania in via Cifali 113, partita IVA 03642580876, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 2.372,00;
- Marco Luca dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata Metro Italia cash and carry spa, filiale di Misterbianco in corso Carlo Marx 13, partita IVA 02827030962, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 1.306,00;
- Giuseppe Mistretta dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata Isola Verde S.R.L., con sede a Mineo, partita IVA 03765510874, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 2.838,00;
- Edmondo Pappalardo, dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata Euroform servizi formativi di Presti Alberto e c. s.a.s, con sede a Guardia - Acireale in via
Sperlinga 2, partita IVA 03284490871, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 1.836,00;
- Nunzio Parrinello dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata coop. Sociale Luigi Sturzo Onlus, con sede a Catania in Largo Bordighiera 7, partita IVA
011105220879, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 3.107,00;
- Carmelo Pellegriti dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata SAC Service S.r.l., con sede a Catania, aeroporto Fontanarossa, partita IVA 03609000876, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 110,00;
- Antonio Rizzo, dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata Impresa edile Basile Paolo, con sede in Gravina di Catania, via Gramsci 62, partita IVA
02993860879, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 5.870,00 ; - Maurizio Tagliaferro dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta denominata Licciardello Insurance di Licciardello Orazio e c. s.a.s., con sede in Catania in corso Italia 135, partita IVA 04157500879, con una richiesta di rimborso medio mensile pari ad Euro 2.307,00.
Vista le determinazioni dirigenziali n. 116 del 01/03/2012 e n. 436 del 22/06/2012 con le quali sono state impegnate, rispettivamente, le somme complessive di Euro 245.000,00 e di Euro 172.000,00;
Vista la determinazione dirigenziale n.832 del 21.12.2012 " Determinazioni dirigenziali n. 116 del 01 marzo 2012 e n. 436 del 22 giugno 2012- Variazione importo impegni di spesa per
rimborso ai datori di lavoro";
Verificato che, sulla scorta della media dei pagamenti mensili richiesti dai datori di lavoro, per l'anno 2012 si rende necessario impegnare l'ulteriore spesa complessiva presunta di Euro
103.412,50 Atteso che nel bilancio di previsione 2012 risulta previsto apposito capitolo di spesa per i rimborsi per permessi usufruiti dai sigg. consiglieri provinciali e, precisamente, l'intervento 1010103
programma 101AO - cap. P.E.G.. n. 32 Rimborsi per assenze di lavoro organismi consiliari;
Atteso, altresì, che con successive determinazioni dirigenziali, previa presentazione di apposita regolare documentazione fiscale, si procederà al pagamento, nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
DETERMINA Impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la spesa presunta di Euro 103.412,50, per il pagamento degli oneri per permessi retribuiti fruiti dai consiglieri provinciali, all'intervento
1010103 programma 101AO - cap. P.E.G. 32 Rimborsi per assenze di lavoro organismi consiliari del Bilancio 2012 e precisamente:
- Aiosa Consolato Euro 4.494,40 - cod. fornitore 19151 - Aiosa Paolo - Cannavò Gianluca Euro 10.249,48 - cod. fornitore 11520 - Euroservizi - Castiglione Giuseppe Euro 15.090,71 - cod. fornitore 17308 - SAC Service - Danubio Antonio Euro 5.800,40 - cod fornitore 18613 - CONSART - Giuffrida Carmelo Euro 41.286,00 - cod. fornitore 9758 - SIDRA - Laudani Francesco Euro 4.433,76 - cod. fornitore 20529 - ANFE - Pappalardo Edmondo Euro 2.328,09 - cod. fornitore 19392 - EUROFORM - Parrinello Nunzio Euro 6.931,67 - cod. fornitore 14951 - Coop Luigi Sturzo - Rizzo Antonio Euro 6.726,68 - cod. fornitore 15962 - Basile Paolo - Maurizio Tagliaferro Euro 6.071,31 - cod. fornitore 20595 - Licciardello Ins.
Impegnare, altresì, la spesa presunta di Euro 144.124,00, relativa ai primi quattro mesi del 2013, per il pagamento degli oneri per permessi retribuiti fruiti dai consiglieri provinciali relativi ,
all'intervento 1010103 programma 101AO - cap. P.E.G. 32 "Rimborsi per assenze di lavoro
organismi consiliari " del Bilancio pluriennale 2012 /2014, competenza 2013 e precisamente:
- Aiosa Consolato Euro 13.456,00 - cod. fornitore 19151 - Aiosa Paolo - Cannavò Gianluca Euro 25.880,00 - cod. fornitore 11520 - Euroservizi - Castiglione Giuseppe Euro 3.308,00 - cod. fornitore 17308 - SAC Service - Danubio Antonio Euro 17.908,00 - cod. fornitore 18613 - CONSART - Giuffrida Carmelo Euro 4.588,00 - cod. fornitore 9758 - SIDRA - Laudani Francesco Euro 9.488,00 - cod. fornitore 20529 - ANFE - Luca Marco Euro 5.224,00 - cod. fornitore 18115 - Metro - Mistretta Giuseppe Euro 11.352,00 - cod. fornitore 21256 - Isola Verde - Pappalardo Edmondo Euro 7.344,00 - cod. fornitore 19392 - EUROFORM - Parrinello Nunzio Euro 12.428,00 - cod. fornitore 14951 - Coop Luigi Sturzo - Pellegriti Carmelo Euro 440,00 -cod. fornitore 17308 - SAC Service - Rizzo Antonio Euro 23.480,00 - cod. fornitore 15962 - Basile Paolo
- Maurizio Tagliaferro Euro 9.228,00 - cod. fornitore 20595 -Licciardello Ins.
Dare atto che si potrà procedere alla liquidazione delle somme necessarie, con successivi singoli provvedimenti, a seguito delle richieste di rimborso delle rispettive amministrazioni, corrispondenti agli oneri retribuiti riguardanti l'effettiva assenza dal lavoro dei singoli consiglieri per l'espletamento del proprio mandato ed il riscontro dell'ufficio preposto, nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni ed integrazioni,
Resp. istruttore del proc. ANNA ARENA F.TO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott.ssa Diane Litrico
N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente
