MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARTINENGO
Via Allegreni, 40A – 24057 MARTINENGO (BG) Codice Fiscale n. 92015010165 Tel. 0363 9860280 e-mail: bgic859008@istruzione.it
casella posta certificata: bgic859008@pec.istruzione.it sito:www.icmartinengo.edu.it
Al Dirigente Scolastico dr.ssa MARIA CARFAGNO Ai Revisori dei Conti
OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell’Anno Scolastico 2019/20
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 ( biennio economico 2008/2009) e ccnl 2016-2018
VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;
Visto il CCNL 2016/18
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;
Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto, relativa all’adozione del P.T.OF. ;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA
VISTA l’ Intesa del 18/09/2019 tra IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ai fini della ripartizione delle risorse DEI FONDI M.O.F. per l’anno scolastico 2018/19
VISTA la comunicazioni MIUR- Direzione Generale per la politica finanziaria e il bilancio, Prot. n°21795 del 30/09/2019 il quale comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per la retribuzione accessoria presso codesta istituzione è pari ad euro 97.445,81 lordo dipendente che è così composta:
a)
euro 36.601,65 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede dicontrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all’articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
b) euro 4.131,08 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa;
c) euro 2.669,18 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
d) euro 2.574,26 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all’art.30 del CCNL 29/11/2007;
e) euro 1.426,77 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della Scuola primaria.
Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola Istituzione Scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un’apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno scolastico di riferimento.
f) euro 6.389,36 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
g) euro 14.930,92 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015.
VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 27/02/2020 coerente con le materie oggetto di contrattazione
relaziona quanto segue:
MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2019/2020 sono determinate come segue:
Risorse anno
scolastico 2019/20 (lordo dipendente)
Risorse anno scolastico
2019/2020.
(lordo stato) Fondo dell’Istituzione Scolastica
€. 36.601,65
48.570,39 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) €. 4.131,08 5.481,95
Incarichi specifici al personale ATA €. 2.669,18 3.542,00
Attività complementari ed. fisica
Aree a forte processo immigratorio € 1.426,77
€ 6.389,36
1.893,32 8.478,68
TOTALE €. 51.218,04 67.966,34
SEZIONE II Risorse Variabili
Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Risorse anno scolastico
2019/2020 (lordo stato)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti
0,00
0,00
da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)
FIS €. 6.117,57 Corsi di recupero €. 0,00 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici €. 0,00 Ore eccedenti ed.fis €. 1249,60 Aree a proc.imm. € 55,59
Totale €. 7.422,76
FIS €. 8.118,02 Corsi di recupero 0,00 Funzioni strumentali €. 0,00 Incarichi specifici €. 0,00 Ore eccedenti fis €. 1.658,22 Aree a proc.imm € 73,77 Totale €. 9.850,01
TOTALE COMPLESSIVO €. 58.640,80
€. 77.816,35
Inoltre vi sono ulteriori fondi MOF assegnate ma che non rientrano nella certificazione di compatibilità finanziaria e che comunque saranno utilizzati:
- delle ore eccedenti pari a € 2.574,26 lordo dipendente pari a € 3.416,04 per la remunerazione delle Ore Eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all’art.30 del CCNL 29/11/2007; )
Ed euro 14.930,92 lordo dipendente pari a € 19.813,33 per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art.
1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015.
SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni
SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse anno scolastico 2019/20 (lordo dipendente)
Risorse anno scolastico
2019/20 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE €. 51.218,04 € 67.966,34
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI €. 7.422,76 €. 9.850,01
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
€. 58.640,80 €. 77.816,35
SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO Non previste
MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Risorse anno scolastico
2018/2019 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA
€. 431,10 € 572,07
Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA
Recupero indennità Parte fissa
€. 4.230,00 € 5.613,21
TOTALE €. 4.661,10 € 6.185,28
SEZIONE II
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F..
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:
Personale docente:
Descrizione Risorse anno scolastico
2019/20.
(lordo dipendente)
Risorse anno scolastico
2019. /20 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica
€ 0,00 € 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento €. 0,00 €0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero
€. 0,00 €. 0,00
Attività aggiuntive funzionali €.26.705,00 € 35.437,54
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico
€. 1.470,00 € 1.950,69
Funzioni strumentali al POF €. 5.115,00 € 6.787,61
indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo del personale educativo
€ 0,00 €. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo € 0,00 €. 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF
€. 0,00 € 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni
€ 0,00 € 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica €. 1.426,77 €1.893,32 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
€ 6.444,95 € 8.552,45
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari € 0,00 € 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €. 41.161,72 € 54.621,61
Personale ATA:
Descrizione Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Risorse anno scolastico
2019/2020 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA €. 8.295,50 € 11.008,13
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF
€. 0,00 € 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo del personale educativo
€ 0,00 0,0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo € 0,00 0,0
Incarichi specifici €.2.669,18 € 3.542,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica
€ 0,00 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari €0,00 € 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €. 10.964,68 € 14.550,13
SEZIONE III
Destinazione ancora da regolare
In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale
SEZIONE IV
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione
Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Risorse anno scolastico
2019/2020.
(lordo stato) POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE
€. 41.161,72 € 54.621,61
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA
€. 10.964,68 € 14.550,13
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
€. 4.661,10 € 6.185,28
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO
€.0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE €.0,00
TOTALE €.56.787,50 € 75.357,02
SEZIONE V
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo Nessuna
SEZIONE VI
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 77.816,35 (lordo stato) è stata prevista un'utilizzazione complessiva di € 75.357,02 (lordo stato) in percentuale il 99,41% della risorsa complessiva.
MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE
LORDO STATO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Fondo certificato Fondo impegnato e Fondo Totale1 Totale poste di
speso destinazione2
72.097,73 62.247,72 77.816,35 75.357,02
MODULO IV
COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO
SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.
SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato
Risorse disponibili anno scolastico
2018/2019 – lordo stato.
Risorse spese
lordo stato Descrizione compenso
Economia fine a.s. 18/19 lordo stato
DOCENTE
0,00 0,00
attività aggiuntive di insegnamento
0,00
0,00 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di
recupero 0,00
31.512,93 23.394,91
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 8.118,02
1857,80 1857,80
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente
scolastico 0,00
0,00 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del
POF 0,00
0,00 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli
alunni 0,00
6.792,73 6.792,73
Funzioni strumentali al POF 0,00
1.658,22 0,00 Compensi per attività complementari di ed. fisica *1658,22
7.835,03 7.761,26
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica 73,77
0,00 0,00 Compensi PON 0,00
ATA
8.527,04 8.452,60
Compenso per il sostituto del DSGA e quota
variabile dell’indennità di direzione DSGA. 74,44 11.779,11 11.779,11 Prestazioni aggiuntive del personale ATA 0,00
0,00 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra
attività deliberata nell'ambito del POF 0,00
3.544,30 3.544,30 Incarichi specifici 0,00
0,00 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica 0,00
0,00 0,00 Compensi PON 0,00
Residue disponibiltà finanziare a.s. 2018/19 da imputare nella certificazione di compatibilità
finanziaria 9.850,01
. Piu residue disponibilità ore eccedenti a.s. 2018/19 1.033,63
Piu residue disponibiltà bonus merito docenti 0,38
. Residue disponibilita finanziarie a.s. 2018/19 9.628,80
*N.
B Si precisa che vi è una residua disponibilità finanziaria di € 1.249,60 lordo dipendente - € 1.658,22 lordo stato, per non effettuazione attività delle ore eccedenti ed. fisica a.s. 2018/19 ed è stata approvata in sede di contrattazione la proposta di accantonare l'importo per esigenze che potrebbero intervenire in corso d'anno
SEZIONE III
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 77.816,35 (lordo stato) è stata prevista un'utilizzazione complessiva di € 75.357,02 (lordo stato) in percentuale il 99,41% della risorsa complessiva.
Pertanto
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF;
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
ATTESTA
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.
Martinengo,05/03/2020 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Angelo Maffettone
