dell’Anno Scolastico 2013/2014 VISTI
VISTE VISTO VISTE VISTA VISTA
VISTO VISTO VISTE
VISTA VISTA VISTA VISTI VISTA VISTA
la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
TOTALE
€ 561,48
€ 21.727,60 € 28.832,53
€ 3.325,59
€ 1.287,00
€ 1.591,51
€ 745,08 MODULO I
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità il piano annuale delle attività del personale docente;
il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 3722/A3 del 16.10.2013;
la comunicazioni MIUR prot. n° 9144 del 05.12.2013 e n. 9563 del 13.12.2013 a mezzo delle quali è stato comunicato l’ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;
la nota del 03.04.2014 dell’USR di Venezia con la quale viene comunicato il caricamento – a breve – sul sistema SICOGE dei finanziamenti di cui all’art. 9 del CCNL per l’anno scolastico 2012/13;
l'assegnazione delle risorse per il progetto di rete contro la dispersione scolastica di cui al DDG n. 25 del 07.02.2014;
la nota prot. n. 1234/C40 del 28.03.2014 dell'I.C.di Quero che comunica la disponibilità - per il nostro istituto - del finanziamento di € 464,50 per interventi con alunni stranieri;
i fondi accreditati per il progetto "Frutta nelle scuole" -a.s.2012/13 e previsti dall'apposita convenzione per i servizi misti sottoscritta con la ditta Benessere a colori;
l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 15.04.2014 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CESIOMAGGIORE
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado di Cesiomaggiore e San Gregorio nelle Alpi Via Grei, 7 – 32030 CESIOMAGGIORE (BL)
Telefono e fax: 0439 43004 – E-mail: blic807006@istruzione.it
OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;
la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 19.12.2013 n° 5, relativa all’adozione del POF ;
la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 09.10.2013 n° 9, relativa ai criteri per la ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell’art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ;
Ai Revisori dei Conti AMBITO 01 – BELLUNO Sig. Pasquale Dota - membro MEF
Sig.ra Gisella Dal Mas - membro MIUR
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);
le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013: sono determinate come segue:
Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
€ 16.490,83
€ 2.506,10
€ 969,86 Fondo dell’Istituzione Scolastica
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)
€ 21.883,33 Incarichi specifici al personale ATA
Ore di sostituzione docenti
Attività complementari di educazione fisica
€ 1.199,33
Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (€
897,15 FIS, € 18,74 ore eccedenti, € 1.007,86 + € 893,75 art. 9 € 2.817,50 € 3.738,82
finanziamento da rete alunni stranieri SEZIONE II
Risorse Variabili
Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni
€ 350,00 € 464,45
finanziamento da progetto dispersione scolastica € 420,00 € 557,34
SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
finanziamento da progetto Frutta nelle scuole € 469,48 € 623,00
TOTALE € 4.056,98 € 5.383,61
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE € 21.727,60 € 28.832,53
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI € 4.056,98 € 5.383,61
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A
CERTIFICAZIONE € 25.784,58 € 34.216,14
Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA € 2.340,00 € 3.105,18
SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO Non previste
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile
dell’indennità di direzione del DSGA € 376,79 € 500,00
€ 557,34 compensi per progetto Frutta nelle scuole
MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
SEZIONE I
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICATAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Compensi per ore eccedenti € 1.218,07 € 3.605,18
€ 469,48 € 623,00
TOTALE € 5.174,34 € 8.855,15
compensi per progetti alunni stranieri € 350,00 € 464,45
compensi per progetto dispersione scolastica € 420,00
SEZIONE II
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Personale docente:
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F..
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:
Finalizzazioni
DESCRIZIONE
Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Particolare impegno professionale ‘in aula’ connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e
didattica € 1.295,00 € 1.718,47
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA € 4.782,34 € 6.346,17
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA
CONTRATTO € 5.174,34 € 6.866,35
Attività aggiuntive di insegnamento € 1.225,00 € 1.625,58
Attività aggiuntive funzionali € 3.255,00 € 4.319,39
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico € 4.483,75 € 5.949,94
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra
attività deliberata nell’ambito del POF € 595,00 € 789,57
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Funzioni strumentali al POF
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
€ 561,48
€ 2.523,44
€ 0,00
€ 2.506,10 € 3.325,59
TOTALE COMPLESSIVO € 15.822,94 € 20.997,04
Personale ATA:
Compensi per attività complementari di ed. fisica € 745,08
DESCRIZIONE
Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA € 145,00 € 192,42
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata nell’ambito del POF € 3.667,50 € 4.866,77
Incarichi specifici € 969,84 € 1.286,98
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE € 15.822,94 € 20.997,04
TOTALE COMPLESSIVO € 4.782,34 € 6.346,17
SEZIONE III
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE
Tutte le quote del FIS sono state distribuite con la presente contrattazione.
SEZIONE IV
SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE
DESCRIZIONE Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
SEZIONE V
DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO Tutte le quote del FIS sono state distribuite con la presente contrattazione.
€ 1.901,61
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE € 0,00 € 0,00
TOTALE € 25.779,62 € 34.209,56
economie realizzate 2012/13
assegnazioni a.s.
2013/14
totale disponibilità per a.s. 2013/14
impegni per l'a.s.
2013/14
importi non utilizzati
€ 897,15 € 16.490,83 € 17.387,98 € 4,94
€ 10.853,75
€ 3.812,50
€ 2.716,79
€ 2.506,10 € 2.506,10 € 2.506,10
€ 969,86 € 969,86 € 969,86
€ 18,74 € 1.199,33 € 1.218,07 € 1.218,07
€ 561,48 € 561,48 € 561,48
€ 1.901,61 € 1.901,61 € 1.901,61
€ 350,00 € 350,00 € 350,00
€ 420,00 € 420,00 € 420,00
€ 469,48 € 469,48 € 469,48
€ 2.817,50 € 22.967,08 € 25.784,58 € 25.779,64 € 4,94
art. 9 CCNL a.s.
2012/13 € 893,75 € 893,75
€ 0,00
€ 0,00
n. 5 € 20.863,94 € 20.859,00 € 4,94
n. 6 € 1.760,81 € 1.760,81
MODULO IV
COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO
SEZIONE I
Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.
CEDOLINO UNICO (importi lordo dipendente)
Piano gestionale Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza Fondo certificato
(lordo dipendente)
Fondo impegnato (lordo dipendente)
Fondo Totale (totale voci modulo I lordo dip.)
Totale poste di destinazione (totale voce modulo II lordo dip.)
€ 51.567,28 € 48.749,78 € 25.784,58 € 25.779,64
ANNO SOCLASTICO 2012/13 ANNO SCOLASTICO 2013/14
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 53 di cui n° 39 docenti e n° 14 personale A.T.A.
FIS
SEZIONE VI
ATTESTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO DEL RISPETTO DEI VINCOLI GENERALI FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 14.671,19 lordo dipendente (al netto di € 2.716,79 accantonati relativi all’indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all’indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell’indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse pari ad €.14.666,25 lordo dipendente (in percentuale: 99,97%); €.
10.853,75 personale docente (in percentuale 74%) ed €. 3.812,50 (in percentuale 26%) personale ATA. La
distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 26% ata e 74% docente.
Si riporta di seguito il quadro completo del MOF, delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie (importi contabilizzati lordo dipendente)
causale
personale docente
MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE art. 9 CCNL
TOTALI rete alunni stranieri
dispersione scolastica frutta nelle scuole Funzioni strumentali incarichi specifici ATA ore sost. Colleghi assenti
personale ATA ind. di direzione e ind. dir. a ssot
att. Complementari di ed. fisica
Cesiomaggiore, 16 aprile 2014 la D.s.g.a Elvia Fent
TOTALE € 11.341,02 € 11.332,72
Personale docente
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 3.621,59 € 1.719,98
ore eccedenti sost. Colleghi assenti € 1.899,30 € 1.904,97
Incarichi specifici € 1.944,32 € 1.944,00
Prestazioni aggiuntive del personale ATA e compensi per ogni
altra attività deliberata nell'ambito del POF € 9.396,70 € 9.388,72
TOTALE € 41.135,78 € 38.424,67
DESCRIZIONE COMPENSO Risorse disponibili a.s. 2012/2013 (lordo dipendente)
Risorse spese a.s. 2012/2013 (lordodipendente) personale ATA
Funzioni strumentali al POF € 5.087,83 € 5.087,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica € 1.433,95 € 1.409,54
fondo d'istituto € 29.093,11 € 28.303,18
€ 2.370,00 € 2.370,00
TOTALE € 2.746,78 € 2.648,69
DESCRIZIONE COMPENSO Risorse disponibili a.s. 2012/2013 (lordo dipendente)
Risorse spese a.s. 2012/2013 (lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell’indennità di direzione DSGA € 376,78 € 278,69
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell’indennità di direzione .
DESCRIZIONE COMPENSO Risorse disponibili a.s.2012/2013 (lordo dipendente)
Risorse spese a.s. 2012/2013 (lordodipendente) FINANZIAMENTO
PROGRAMMA ANNUALE 2014
SEZIONE II
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato
rete alunni stranieri € 350,00 € 350,00 € 0,00
fondi art. 9 CCNL € 1.007,86 € 1.007,86 € 0,00
Importo max disponibile (lordo dip.)
Importo max da impegnare
(lordo dip.) Differenza (lordo dip.)
dispersione scolastica € 420,00 € 420,00 € 0,00
€ 0,00
• Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
• Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF;
• Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
• Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l’anno scolastico 2013/2014,
ATTESTA
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 15.04.2014.
frutta nelle scuole € 469,48 € 469,48
