Programma di Spesa
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0
Testo completo
(2) .
(3) . .
(4) .
(5) . .
(6)
(7). . . Contratto. . . . . . . . . . . . . . !.
(8) "
(9) "
(10) . #$%&$#' ($ ) $#$
(11) "
(12) "
(13) . Modello: MAR013X.
(14) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. 50.023,00. 17.007,67. 44.000,00. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. 2019/70/0 - MATERIALE PER MANUTENZIONE $4+'0'4* 5 BAS19/13 - 50485 - Materiale per la manutenzione BA 0360000 - 2019 0 - Tutti i fornitori
(15). "
(16) "
(17)
(18) "
(19) "
(20) . Totali Prg.Spesa 2019/70/0. 6.023,00.
(21) 67 .
(22) 67 .
(23) 67 . 5.840,00. 6.023,00. 183,00. 183,00. 183,00. 5.840,00. 31.017,44. 22.455,50. 19.581,99. 2019/125/0 - FT. RIC. V/COMUNI (COSTI GIA' A BILANCIO 2018) $4+'0'4*
(24)
(25). BAS19/62 - importi rilevati a consuntivo (Ragioneria) anno 2018 C.Riposo .Valstagna + comune Lusiana/Conco 0 - Tutti i fornitori
(26). " 8"
(27)
(28) "
(29) "
(30) . 1.630,00.
(31) !5 57 6.
(32) !5 57 6.
(33) !5 57 6. 3,02. 9.455,45. 5!867 5. 5!867 5. 5!867 5. 2.870,49. BAS19/83 - Consuntivo 2018 comuni 0 - Tutti i fornitori
(34). " "
(35)
(36) "
(37) "
(38) . BAS19/98 - Spese comune Tezze Sul Brenta Anno 2018 Rilevato a consuntivo 2018 come fatture da ricevere 0 - Tutti i fornitori
(39). "
(40) "
(41)
(42) "
(43) "
(44) . Totali Prg.Spesa 2019/125/0. 350,00. 8 7 . 8 7 . 8 7 . 0,00. 11.435,45. 8.561,94. 8.561,94. 8.561,94. 2.873,51. $9! (,.
(45) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. 547.020,00. 98.150,03. 6.247,46. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. 2019/318/0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI $4+'0'4*
(46) 5 . BAS19/14 - Del. n. 694 del 16/10/2013 - Servizio di ritiro, trasporto smaltimento di rifiuti speciali assimilati all'urban 2019 - ETRA 0 - Tutti i fornitori
(47). "
(48) "
(49)
(50) "
(51) "
(52) . 10.768,94.
(53) !567. 6! 7
(54) . 6! 7
(55) . 0,02. BAS19/15 - Det. n. 499/2016 - Affidamento servizio di ritiro carta ; cod. CER.15.01.01, comprensivo di press contai 2019 (EURO CARTA) 0 - Tutti i fornitori
(56). "
(57) "
(58)
(59) "
(60) "
(61) . 3.782,01. !6 7
(62). !6 7
(63). !6 7
(64). 0,00. BAS19/16 - Del. n.294 /2015 - Servizio di ritiro e smaltimento rifiutfINO al 07/04/2019 (ECO PROGRAM ) 0 - Tutti i fornitori
(65).
(66) "
(67) "
(68)
(69) "
(70) "
(71) . 9.348,71. !67 . !67 . !67 . 0,71. 5!65 78. 5!65 78. 5!65 78. 22.806,95. 7 . 7 . 0,81. ! 7
(72). ! 7
(73). -0,01. 86!5 76. 0,16. BAS19/17 - Tari e Tasi S.Bassiano e sedi anno 2019. 0 - Tutti i fornitori
(74).
(75) "
(76) "
(77)
(78) "
(79) "
(80) . 259.669,54. BAS19/50 - Prov.interno 1/2019 - 50485 Laboratorio GIUSTO - Analisi chimiche sui rifiuti 0 - Tutti i fornitori
(81). " "
(82)
(83) "
(84) "
(85) . 5.122,43. 8!
(86)
(87) 75. BAS19/51 - 1525/18 - rifiuti periodo 01/01/19-30/06/19 - ALTO VIC:AMBIENTE 0 - Tutti i fornitori
(88).
(89) 6" "
(90)
(91) "
(92) "
(93) . 43.400,00. ! 7
(94). BAS19/52 - Del. n. 1525/18- Rit e trasp.rifiuti san periodo 01/01/19-30/06/19 - ECO ERIDANIA 0 - Tutti i fornitori
(95).
(96) 6" "
(97)
(98) "
(99) "
(100) . 58.700,00. 86!5 76. 86!5 76. $9! (,.
(101) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#..
(102) ! 8 766.
(103) ! 8 766. 1,42. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. BAS19/59 - Det. 343/19 -Ser.smalt. rifiuti ingombranti Asiago e BassanoBA1640000- 2019 0 - Tutti i fornitori
(104). " 8"
(105)
(106) "
(107) "
(108) . 12.054,30.
(109) ! 8 766. BAS19/64 - Del.710/19 - Aff. ritiro e smalt. rifiuti pericolosi e non (2 mesi) ditta ECO PROGRAM BA1640000 - 2019 0 - Tutti i fornitori
(110).
(111) 5" 8"
(112)
(113) "
(114) "
(115) . 9.394,00. ! 67. ! 67. ! 67. 65,63. BAS19/68 - Del.791/19 - Servizio smaltimento rifiuti sanitari Dist. 1 Periodo 01/07/2019 - 30/09/2019 - Proroga 3 mesi (ALTO VIC.AMBIENTE) 0 - Tutti i fornitori
(116). " 8"
(117)
(118) "
(119) "
(120) . 23.180,00. !
(121) 67. !
(122) 67. !
(123) 67. 1,30. !687 . 2.664,90. 8!6557 . 16.118,71. 7 . 29.425,60. BAS19/76 - Del. 905-2019 - Prosecuzione serv.ritiro e trasp.rifiuti sanPeriodo 01-7-19--30-9-19 - ECO ERIDANIA 0 - Tutti i fornitori
(124).
(125) " 5"
(126)
(127) "
(128) "
(129) . 32.500,80. !687 . !687 . BAS19/79 - DEL. 1053/19-SERV. rit. smsl. rif. spe.per.e.non sedi ULSS7 Ditta ECO ERIDANIA(per 4 anni) 0 - Tutti i fornitori
(130). " "
(131)
(132) "
(133) "
(134) . 22.564,21. 5!878. 8!6557 . BAS19/91 - Del. 1365/2019 - Prosecuzione ritiro e trasporto rifiuti periodo 01/10/19-31/12/19 - ECO ERIDANIA 0 - Tutti i fornitori
(135). " "
(136)
(137) "
(138) "
(139) . 29.425,60. 7 . 7 . BAS19/95 - Del. 1368/2019 - Servizio smaltimento rifiuti distretto 1 Prosecuzione periodo 01/10/2019-31/12/2019 ALTO VICENTINO AMBIENTE 0 - Tutti i fornitori
(140). "
(141) "
(142)
(143) "
(144) "
(145) . Totali Prg.Spesa 2019/318/0. 20.862,00. 5!5 78. 5!5 78. 5!5 78. 14.231,65. 540.772,54. 455.454,69. 447.958,75. 447.958,75. 85.317,85 $9! (,.
(146) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. 3.027.778,80. 1.065.089,64. 584.990,10. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. 2019/320/0 - SERVIZI MANUTENZIONE FABBRICATI $4+'0'4*
(147) . BAS17/110 - DEL.420/13 - ENGIE - MIES (CANONI + QUOTE ICS) ANNO 2017 + 47.120 del. n. 696/17 + del.952/18 €. 161.093,70 912195 - ENGIE SERVIZI S.P.A.EX COFELY ITALIA SPA .
(148) "
(149) "
(150)
(151) "
(152) "
(153) . 1.488.000,00.
(154) !
(155) ! 7 .
(156) !
(157) ! 7 .
(158) !
(159) ! 7 . 378.660,73. BAS18/37 - Del. 103/17 + 66/18 + 113/19 di prosecuzione- LOTTO n. 1 BA1920000 - Sanitario Distretto 1 Periodo 01/01/2018 - 30/06/2020 ENGIE 0 - Tutti i fornitori.
(160) "
(161) "
(162)
(163) "
(164) "
(165) . 74.465,00. 85!
(166) 7
(167). 85!
(168) 7
(169). 85!
(170) 7
(171). 17.745,79. BAS18/38 - Del. 103/17 + 66/18 + 113/19 di prosecuzione- LOTTO n 2 BA1920000 - Sanitario Distretto 1 Periodo 01/01/2018 - 30/06/2020 ENGIE 0 - Tutti i fornitori.
(172) "
(173) "
(174)
(175) "
(176) "
(177) . 114.757,00. 68!6
(178) 7 . 68!6
(179) 7 . 68!6
(180) 7 5. 28.975,74. BAS18/39 - Del. 103/17 + 66/18 + 113/19 di prosecuzione- LOTTO n. 3 BA1920000 - Sanitario Distretto 1 Periodo 01/01/2018 - 30/06/2020; ENGIE 0 - Tutti i fornitori.
(181) "
(182) "
(183)
(184) "
(185) "
(186) . 264.625,00.
(187) 6!
(188) 876.
(189) 6!
(190) 876.
(191) 6!
(192) 876. 66.519,13. BAS18/40 - Del. 103/17 + 66/18 + 113/19 di prosecuzione- LOTTO n 4 BA1920000 - Sanitario Distretto 1 Periodo 01/01/2018 - 30/06/2020 – ENGIE 0 - Tutti i fornitori.
(193) "
(194) "
(195)
(196) "
(197) "
(198) . 38.803,00. !7. !7. !7. 9.455,21. !
(199) 7. 7 . 7 . 8,71. BAS18/95 - Del. 874/18 - Serv.manutenzione arredi 0 - Tutti i fornitori.
(200) "
(201) "
(202)
(203) "
(204) "
(205) . 30.930,00. $9! 8 (,.
(206) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. 7 . 7 . 0,01. ! 667. ! 667. 5.058,37. ! 6 7. ! 6 7. 3,67. ! 7 . 7 . 7 . 929,01. 6
(207) 78. 6
(208) 78. 678. 722,41. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. BAS18/108 - Del. 1401/18 - Affidamento servizio manutenzione serramenti.AG & CO Periodo 01/12/18-30/11/19 0 - Tutti i fornitori.
(209) "
(210) "
(211)
(212) "
(213) "
(214) . 25.066,44. 8! 557. BAS19/2 - Del. 1189/18 - Man.aree Verdi S.Bassiano anno 2019 (Cooperativa Sociale Avvenire) 0 - Tutti i fornitori
(215).
(216)
(217) "
(218) "
(219)
(220) "
(221) "
(222) . 36.047,14. ! 667. BAS19/3 - Del. 1189/18 - Man.aree Verdi Sedi Distretto 1 anno 2019 Cooperativa Sociale Bartolomeo Ferracina 0 - Tutti i fornitori
(223).
(224)
(225) "
(226) "
(227)
(228) "
(229) "
(230) . 42.993,14. ! 6 7. BAS19/7 - Del.n. 1645/2018 - Proroga Man. Ordina Edile fino 30/06/2019Ditta AG&CO 0 - Tutti i fornitori
(231).
(232) 8"
(233) "
(234)
(235) "
(236) "
(237) . 73.000,00. BAS19/22 - 50485 - ECONOMIA Manut. Fabbricati BA 1920000 - 2019 0 - Tutti i fornitori
(238). 8" "
(239)
(240) "
(241) "
(242) . 1.533,00. BAS19/55 - 50485 - Economia Prov.int.2/19 - Aff.serv. per l'abbattimento di alberi Enego ditta MONTAGNA - BA1920000-2019 0 - Tutti i fornitori
(243).
(244) " "
(245)
(246) "
(247) "
(248) . 3.660,00. !55 7 . !55 7 . !55 7 . 0,00. BAS19/72 - Provv.Interno n. 7/19 del 12/06/19 -AFFIDAMENTO TAGLIO DI ALBERI PERICOLANTI PRESSO EX COLONIA ALPINA BASSANESE ENEGO - ECONOMIA 0 - Tutti i fornitori
(249).
(250) " 5"
(251)
(252) "
(253) "
(254) . 6.100,00. 5!
(255) 7 . 7 . 7 . 0,00. $9! 5 (,.
(256) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. 7 . 7 . 48.660,93. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. BAS19/77 - Del- 988/18- man. edile Bassano 3 mesi ditta CAMAR - BA1920000-2019 0 - Tutti i fornitori
(257). " "
(258)
(259) "
(260) "
(261) . 48.660,93. 7 . BAS19/86 - Del. 1290-2019- A.Q. man.edile 2019-2022 ditta IMPREDIL(Budget 320 €.1.509516,,60) (budget 522 €. 919.524,06) COMPRESO ART.113 FONDO INC. 0 - Tutti i fornitori
(262). " "
(263)
(264) "
(265) "
(266) . 122.918,00. 7 . 7 . 7 . 122.918,00. 7 . 7 . 39.749,00. BAS19/89 - Del. 1055/19- Servizio di manutenzione falegnameria Fino al 02/12/2019 -(IMPREDIL) 0 - Tutti i fornitori
(267). " "
(268)
(269) "
(270) "
(271) . 39.749,00. 7 . BAS19/90 - Del. 1056/19- Servizio di manutenzione arredi - Fino al 02/09/2019 ) ( CAMAR) 0 - Tutti i fornitori
(272). " "
(273)
(274) "
(275) "
(276) . Totali Prg.Spesa 2019/320/0. 31.481,05. 7 . 7 . 7 . 31.481,05. 2.442.788,70. 1.691.900,95. 1.557.742,24. 1.557.370,23. 750.887,76. 320.000,00. 92.751,42. 61.454,68. 2019/329/0 - SERVIZI MANUTENZIONE ALTRI BENI $4+'0'4*
(277) . BAS18/52 - Del. 103/17 + 66/18 + 113/19 di prosecuzione- LOTTO n 1 BA1970000 - Sanitario Distretto 1 Periodo 01/01/2018 - 30/06/2020 ; ENGIE 0 - Tutti i fornitori.
(278) "
(279) "
(280)
(281) "
(282) "
(283) . 254.204,04.
(284) 6 ! 5
(285) 7.
(286) 6 ! 5
(287) 7.
(288) 6 ! 5
(289) 7. 64.942,31. $9! (,.
(290) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. BAS19/43 - Provv. N. 3/2017 (Thiene) - Manutenzione programmata rilevatori portatili di gas monossido di carbonio c/o P.S. Bassano e Asiago. 2019 0 - Tutti i fornitori
(291).
(292) " "
(293)
(294) "
(295) "
(296) . 2.196,00.
(297) !
(298)
(299) 7 5.
(300) !
(301)
(302) 7 5.
(303) !
(304)
(305) 7 5. 1.076,04. BAS19/63 - 50485-ECONOMIA - Provv. INTERNO N. 3/2019 Manutenzione programmata e periodica rilevatori portatili dirivel. gas monossido di carbonio c/o P.S. Bassano e Asiago.-2019-2021 0 - Tutti i fornitori
(306).
(307) 8" 8"
(308)
(309) "
(310) "
(311) . 1.384,00. 7 . 7 . 7 . 1.384,00. BAS19/69 - Provv. INTERNO N. 4/2019 - Acquisto di 2 rilevatori di Gas portatili - DITTA GEAS MOD. GAXT-M-DL 2019 0 - Tutti i fornitori
(312). " 8"
(313)
(314) "
(315) "
(316) . Totali Prg.Spesa 2019/329/0. 761,28. 86 7 . 86 7 . 86 7 . 171,29. 258.545,32. 190.971,68. 190.971,68. 190.971,68. 67.573,64. 181.000,00. 6.108,42. 90.000,00. !
(317) 87. !5 755. 4.535,05. 5!6 575. 133,77. 2019/331/0 - SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI $4+'0'4*
(318) 5 BAS18/93 - del. 779-18 - Serv. manutenzione veicoli pianura anno 2018 - 2020 0 - Tutti i fornitori.
(319) "
(320) "
(321)
(322) "
(323) "
(324) . 52.095,16. !85 7
(325)
(326). BAS18/102 - Del.601/18-Affidamento Man.Veicoli Altopiano. sett.2018-2020BA1960000- Autofficina DAL SASSO 0 - Tutti i fornitori.
(327) "
(328) "
(329)
(330) "
(331) "
(332) . 13.611,00.
(333) !7 .
(334) ! 75. $9! 6 (,.
(335) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. BAS19/36 - Del. N 531/2014 - Servizio di fornitura in opera, riparazionstoccaggio pneumatici , Altopiano Asiago - Periodo Periodo - 02/05/2014 - 02/05/2020 - (BAU' MANUEL) 2019 0 - Tutti i fornitori
(336).
(337) " "
(338)
(339) "
(340) "
(341) . 5.389,00. 8! 67 .
(342) ! 7 .
(343) ! 7 . 151,00. !8
(344) 75. !8
(345) 75. 562,92. BAS19/37 - 532/2014 - Servizio pneumatici pianura ZUIN GOMME BA1960000 - 2019 0 - Tutti i fornitori
(346).
(347) " "
(348)
(349) "
(350) "
(351) . 14.340,63.
(352) !7
(353). BAS19/38 - Det. n. 358/2016 - Servizio di lavaggio interno ed esterno degli autoveicoli utilizzati A.S. Distretto 1. Sedi pianura - periodo 01/10/2016 - 30/09/2020 .(SCOTTON) 0 - Tutti i fornitori
(354).
(355) " "
(356)
(357) "
(358) "
(359) . 2.789,53. ! 7 .
(360) !5 67 .
(361) ! 57. 294,63. BAS19/39 - Det. N. 450/16 - Servizio di lavaggio interno ed esterno degli autoveicoli utilizzati A.S.Distretto 1-Sedi Altopiano Periodo 01/10/2016 - 30/09/202 - (VESCOVI MASSIMO) 2019 0 - Tutti i fornitori
(362).
(363) " "
(364)
(365) "
(366) "
(367) . Totali Prg.Spesa 2019/331/0. 2.774,68. ! 7. 6 78. 6 78. 737,28. 91.000,00. 84.585,35. 50.763,05. 41.270,18. 6.414,65. 249.510,00. 11.611,31. 4.040,44.
(368) !6
(369) 7
(370) 6. 665,42. 2019/333/0 - SERVIZI DI VIGILANZA $4+'0'4*
(371) . BAS19/11 - Del. 1595/2018 - Adesione gara regionale Vigilanza RTI RANGEper 3 Anni 2019-2020-2021 0 - Tutti i fornitori
(372). "
(373) "
(374)
(375) "
(376) "
(377) . 170.000,00.
(378) 5 !786.
(379) !6
(380) 7
(381) 6. $9! (,.
(382) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. BAS19/74 - Del. 1595/2018 - Adesione gara regionale Vigilanza RTI RANGEper 3 Anni 2019-2020-2021 Quota parte THIENE 0 - Tutti i fornitori
(383).
(384) "
(385) "
(386)
(387) "
(388) "
(389) . Totali Prg.Spesa 2019/333/0. 75.469,56. 56!857 . 8! 8 7. 8! 8 7. 6.905,56. 245.469,56. 237.898,58. 197.840,58. 197.840,58. 7.570,98. 3.560.000,00. 203.647,63. 964.000,00. 2019/349/0 - ENERGIA ELETTRICA $4+'0'4*
(390) 55 . BAS19/24 - Del. n. 36/18 - Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 15 - Lotto 5 - Ospedale S.Bassiano 01/01/2019 al 31/03/2019 (ENEL ENERGIA) 0 - Tutti i fornitori
(391).
(392) " "
(393)
(394) "
(395) "
(396) . 312.335,95.
(397) !87 8.
(398) !87 8.
(399) !87 8. 68.338,19. BAS19/25 - Del. n. 163/19 - Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 16 - Lotto 5 - Ospedale S.Bassiano 01/04/2019 al 31/05/2021(ENEL ENERGIA) 0 - Tutti i fornitori
(400).
(401) " "
(402)
(403) "
(404) "
(405) . 1.775.676,48.
(406) !8 !87
(407).
(408) !8 !87
(409).
(410) !8 !87
(411). 25.102,36. BAS19/26 - Del. n. 36/18 - Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 15 - Lotto 5 - SEDI - Periodo 01/01/2019 al 31/03/2019 - (ENEL ENERGIA) 0 - Tutti i fornitori
(412).
(413) " "
(414)
(415) "
(416) "
(417) . 154.708,30.
(418) 8! 7.
(419) 8! 7.
(420) 8! 67. -0,02. BAS19/27 - Del. n. 163/19 Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 16 - Lotto 5 - Sedi ULSS - Periodo 01/04/2019 al 31/05/2021 (ENEL ENERGIA) 0 - Tutti i fornitori
(421).
(422) " "
(423)
(424) "
(425) "
(426) . 350.279,27. !
(427) 7
(428) . !
(429) 7
(430) . 6! 676. 47.087,08 $9!
(431) (,.
(432) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. BAS19/28 - Del. n. 1079/18 - Adesione alla convenzione Consip Enel Energia S.p.A. per la fornitura di ;energia elettrica 15 - lotto - per la sede di Rossano Veneto Periodo 01/01/2019 - 30/11/2019 - ( ENEL ENERGIA) 0 - Tutti i fornitori
(433).
(434) " "
(435)
(436) "
(437) "
(438) . Totali Prg.Spesa 2019/349/0. 3.000,00. 7 . 7 . 7 . 3.000,00. 2.596.000,00. 2.520.822,99. 2.520.822,99. 2.516.546,77. 143.527,61. 786.000,00. 201.758,80. 171.000,00. 5!75. 5!75. 22.665,54. 2019/351/0 - ACQUA $4+'0'4*
(439) 5 BAS19/19 - Fornitura di acqua potabile per tutte le sedi DISTRETTO 1 BA1670000 0 - Tutti i fornitori
(440).
(441) " "
(442)
(443) "
(444) "
(445) . 90.000,00. 5!75. BAS19/20 - Fornitura acqua e fognatura ospedale San Bassiano BA1670000 0 - Tutti i fornitori
(446).
(447) " "
(448)
(449) "
(450) "
(451) . Totali Prg.Spesa 2019/351/0. 525.000,00. 55!
(452) 78. 55!
(453) 78. 55!
(454) 78. 158.628,48. 615.000,00. 433.705,98. 433.705,98. 433.705,98. 181.294,02. 667.741,00. 36.855,75. 232.265,72. 2019/368/0 - ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO $4+'0'4*
(455) . BAS18/70 - Det.. n 161/18 -Servizio di assistenza e supporto addestramento antincendio dei lavoratori - Dal 26/04/2018 al 25/10/2019 - (M.G GROUP) 0 - Tutti i fornitori.
(456) "
(457) "
(458)
(459) "
(460) "
(461) . 6.273,85. 5!
(462) 7 5. 7 . 7 . 72,59 $9!
(463)
(464) (,.
(465) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. ! 57 . ! 57 . 0,00. !. 7. 3.506,79. !
(466) 7. 1.852,45. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. BAS18/110 - DET. 836/18 - ELISUPERFICIE ASIAGO PERIODO 1/1/19 - 31/12/19 0 - Tutti i fornitori
(467).
(468) "
(469) "
(470)
(471) "
(472) "
(473) . 2.296,04. ! 57 . BAS18/117 - Del. 899/18 - Servizio contratto MIES ospedale Santorso dal 1/01/08/18 al 31/07/2019 912195 - ENGIE SERVIZI S.P.A.EX COFELY ITALIA SPA.
(474) "
(475) "
(476)
(477) "
(478) "
(479) . 377.734,28. !. 7. !. 7. BAS19/5 - Del. 1526/18 - Prrizia di stima ex complesso Mezzaselva ing.UBALDO FANTON 0 - Tutti i fornitori
(480).
(481) "
(482) "
(483)
(484) "
(485) "
(486) . 10.924,37. !
(487) 7. !
(488) 7. BAS19/33 - Del. n. 36/2016 - Servizio di man. periodica dei carrelli Periodo 2015/2021- (MARBA CARRELLI) anno 2019 0 - Tutti i fornitori
(489).
(490) " "
(491)
(492) "
(493) "
(494) . 4.916,67. !
(495) 575. !6
(496) 76. !6
(497) 76. 0,07. BAS19/34 - DeT. N. 498/2016- Servizio gestione elisuperficie presidio dBassano del Grappa - Periodo 01/01/2017 - 31/12/2019- (TRAS S.R.L.S.) 0 - Tutti i fornitori
(498).
(499) " "
(500)
(501) "
(502) "
(503) . 12.444,00.
(504) !7 .
(505) !7 .
(506) !7 . 0,00. BAS19/35 - DeT. N. 498/2016- Servizio gestione elisuperficie presidio dBassano del Grappa - Periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 (TRAS S.R.L.S.) - FONDO INCENTIVAZIONE 0 - Tutti i fornitori
(507).
(508) " "
(509)
(510) "
(511) "
(512) . 477,80. 7 . 7 . 7 . 477,80. BAS19/53 - Det.. n 161/18 -Servizio di assistenza e supporto addestramento antincendio dei lavoratori – FONDO INCENTIVAZIONE Dal 26/04/2018 al 25/10/2019 - (M.G GROUP) 0 - Tutti i fornitori
(513).
(514) 6" "
(515)
(516) "
(517) "
(518) . 681,22. 7 . 7 . 7 . 681,22 $9!
(519) (,.
(520) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. 7 . 0,02. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. BAS19/61 - 50485 - ECONOMIA Servizio certificati bianchi F.lli Carollo periodo 2019 BA1742000 0 - Tutti i fornitori
(521). " 8"
(522)
(523) "
(524) "
(525) . 1.029,40.
(526) ! 76. 7 . BAS19/70 - Provv.Interno n. 5/19 - Acquisto del servizio di supporto per formazione/addestramento corsi lotta antincendio. Ditta ALFA ANTINCENDIO 0 - Tutti i fornitori
(527). " 8"
(528)
(529) "
(530) "
(531) . 2.407,39. ! 7. ! 7. 7 . 0,00. 7 . 1.000,00. BAS19/80 - Provv.Interno n. 6 del 25/07/2019 - Supporto al RUP per gara Accordo Quadro 2019 0 - Tutti i fornitori
(532). " 6"
(533)
(534) "
(535) "
(536) . 1.000,00. 7 . 7 . BAS19/101 - Det.717/19 -Servizio di assistenza e supp.addest.ant.lavor.Dal 20/09/2019 al 31/12/2019 - ( SITA ACCADEMY) 0 - Tutti i fornitori
(537).
(538) 6"
(539) "
(540)
(541) "
(542) "
(543) . Totali Prg.Spesa 2019/368/0. 15.290,26.
(544) 8! 7 5.
(545) !
(546) 676.
(547) !
(548) 676. 0,00. 435.475,28. 427.884,34. 405.557,42. 403.150,03. 7.590,94. 7.000,00. 2.105,36. 0,00. 2019/382/0 - ALTRI CANONI $4+'0'4* . BAS18/94 - Del.872/18-Noleggio tendostrutture x P.S. Bassano (2^ Fase) BA2030000 - 2018/2019 0 - Tutti i fornitori.
(549) "
(550) "
(551)
(552) "
(553) "
(554) . Totali Prg.Spesa 2019/382/0. 7.000,00. !6 75. ! 75. ! 75. 2.105,36. 7.000,00. 4.894,64. 3.430,64. 3.430,64. 2.105,36 $9!
(555) (,.
(556) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. 2.500.000,00. 605.227,81. 173.000,49. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. 2019/392/0 - Servizi Energia_ Altre Utenze $4+'0'4*
(557) 5 . BAS17/110 - DEL.420/13 - ENGIE - MIES (CANONI + QUOTE ICS) ANNO 2017 + 47.120 del. n. 696/17 + del.952/18 €. 161.093,70 912195 - ENGIE SERVIZI S.P.A.EX COFELY ITALIA SPA .
(558) "
(559) "
(560)
(561) "
(562) "
(563) . Totali Prg.Spesa 2019/392/0. 2.326.999,51.
(564) !6 ! 7
(565) .
(566) !6 ! 7
(567) .
(568) !6 ! 7
(569) . 432.227,34. 2.326.999,51. 1.894.772,17. 1.894.772,17. 1.894.772,17. 432.227,34. 952.315,29. 259.730,06. 0,01. 2019/395/0 - Altri servizi non sanitari esternalizzati $4+'0'4*
(570)
(571) . BAS17/110 - DEL.420/13 - ENGIE - MIES (CANONI + QUOTE ICS) ANNO 2017 + 47.120 del. n. 696/17 + del.952/18 €. 161.093,70 912195 - ENGIE SERVIZI S.P.A.EX COFELY ITALIA SPA .
(572) "
(573) "
(574)
(575) "
(576) "
(577) . 916.892,00. 56
(578) !875
(579). 56
(580) !875
(581). 56
(582) !875
(583). 235.137,39. BAS18/31 - Del. 1021/2017 - Servizio di analisi chimico-fisiche, per cinque anni. - Periodo (01/01/2018 - 31/12/2022) (LABORATORIO GIUSTO) 0 - Tutti i fornitori.
(584) "
(585) "
(586)
(587) "
(588) "
(589) . 8.868,97. 8! 7 . 7 . 7 . 3.444,98. 7 . 20.993,68. BAS19/4 - Del. 1445/18- Convenzione ARPAV-2018-2020 Caricato nel 2019 anche quota 2018 per €. 2.030,81 0 - Tutti i fornitori
(590).
(591)
(592) "
(593) "
(594)
(595) "
(596) "
(597) . 26.400,31. 8! 575. 7 . BAS19/32 - Del. 1021/2017 - Servizio di analisi chimico-fisiche, microbiologiche e di emissioni ambientali da eseguire pressole sedi U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per cinque anni. (GIUSTO) FONDO RISORSE FINANZIARIE 0 - Tutti i fornitori
(598).
(599) " "
(600)
(601) "
(602) "
(603) . 154,00. 7 . 7 . 7 . 154,00 $9!
(604) (,.
(605) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. 952.315,29. 259.730,06. 0,01. 681.754,61. 681.754,61. 259.730,05. 9.000,00. 922,20. 919,40.
(606) !5. 75.
(607) !5. 75. 2,80. !
(608) 756. 0,00. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. 2019/395/0 - Altri servizi non sanitari esternalizzati $4+'0'4*
(609)
(610) Totali Prg.Spesa 2019/395/0. 952.315,28. 692.585,23. 2019/406/0 - AFFITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA $4+'0'4* BAS19/1 - Del. 1644/18-Affitto parcheggi Istituto Cavanis Periodo 01/01/2019-30/04/2019 0 - Tutti i fornitori
(611).
(612)
(613) "
(614) "
(615)
(616) "
(617) "
(618) . 1.625,40.
(619) !5. 75. BAS19/44 - Convenzione tra comune di Bassano del Grappa e Azienda SanitSportello "Informahandicap" - 2019 0 - Tutti i fornitori
(620).
(621) " "
(622)
(623) "
(624) "
(625) . 2.391,68. !
(626) 756. !
(627) 756. BAS19/60 - Del. n.641/19 - Contratto di locazione con congregazione Ist.Cavanis per Parcheggi ed elisoccorso Periodo 01/05/19 - 30/09/19 0 - Tutti i fornitori
(628). " 8"
(629)
(630) "
(631) "
(632) . 2.031,76. !
(633) 75. !
(634) 75. !
(635) 75. 0,00. BAS19/100 - Del. 1432/19- Affitto parcheggi e piazzola elisoc. CAVANIS Periodo 01/10/19-31/12/19 BA20000000 0 - Tutti i fornitori
(636).
(637) "
(638) "
(639)
(640) "
(641) "
(642) . Totali Prg.Spesa 2019/406/0. 2.031,76. !
(643) 75. !
(644) 75. !
(645) 75. 0,00. 8.080,60. 8.077,80. 8.077,80. 8.077,80. 2,80. $9!
(646) 8 (,.
(647) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. 129.500,00. 3.534,81. 3.300,00.
(648) 87 .
(649) 87 .
(650) 87 . 4,96.
(651)
(652) 8!
(653) 5 7.
(654)
(655) 8!
(656) 5 7.
(657)
(658) 8!
(659) 5 7. 2.584,45. !. 7. ! 7. 894,53. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. 2019/412/0 - IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) $4+'0'4* 8
(660) BAS18/96 - 50485/2019 - Imposte e tasse Ba2510000 - (412-2019) 0 - Tutti i fornitori
(661). " 6"
(662) 6
(663) "
(664) "
(665) 6. 200,00. BAS19/8 - 50485 - Imposte e Tasse - COMUNI - (EP) 0 - Tutti i fornitori
(666).
(667) 5"
(668) "
(669)
(670) "
(671) "
(672) . 117.747,18. BAS19/9 - 50485 - Imposte e Tasse - AUTOMEZZI ANNO 2019 - PRG 412 0 - Tutti i fornitori
(673).
(674) 5"
(675) "
(676)
(677) "
(678) "
(679) . 5.122,32. !. 7. BAS19/46 - Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta - Contributi di bonANNO 2019 0 - Tutti i fornitori
(680).
(681) " "
(682)
(683) "
(684) "
(685) . Totali Prg.Spesa 2019/412/0. 3.130,50. !
(686) 7
(687). !
(688) 7
(689). !
(690) 7
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(700) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. BAS19/47 - Del. 267/2009 - Collocazione sul territorio del servizio di continuità assistenziale presso Villa Serena Bassano Periodo 2010 - 2024 0 - Tutti i fornitori
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(706) . 2.500,00. !8 7 . !8 7 . 7 . 0,00. BAS19/48 - Del. n. 1063/2016 - Approvazione convenzione con il Comune di Lusiana per utilizzo di locali presso fabbricato in Viale Europa, 13 - Anni 2017 - 2021 0 - Tutti i fornitori
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(722) ! 8 7 . 0,00. BAS19/78 - 50485 - Contratto in economia per Spese Pubblicazione Bando Gara Accordo Quadro 0 - Tutti i fornitori
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(746) (,.
(747) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. 12.000.000,00. 3.316.338,37. 1.438.851,84. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. 2019/522/0 - EDIFICI STRUMENTALI IN CORSO-BASSANO SAN $4+'0'4* 8
(748). BAS17/87 - Del 468/18 - Rev. oper. e ristrut. del P.S. Bassano 2^ Fase + Del. 1053/2019- 1^ Perizia di Variante. AAA5420001 02090300 0 - Tutti i fornitori .
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(760). 17.102,25. BAS17/110 - DEL.420/13 - ENGIE - MIES (CANONI + QUOTE ICS) ANNO 2017 + 47.120 del. n. 696/17 + del.952/18 €. 161.093,70 912195 - ENGIE SERVIZI S.P.A.EX COFELY ITALIA SPA .
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(807) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. BAS18/77 - Del. 523/2018 -Aff. incarico redazione studio di fattibilità per rioriorganizzazione attività ambulatoriali POB- (Rientra in comm.n. 9/18 da 1.000.000,00) previsto per 2020 0 - Tutti i fornitori.
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(819) !85 78. 298,26. BAS18/99 - Del. n.954/18-1155/18-Intervento di adeguamento antincendio parte edile presso sedi. Previsto nel P.I: 2019 - + €. 52035,70 presi dal contratto 109/2019 per professionist 0 - Tutti i fornitori.
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(856) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. +(,/$#'. BAS19/58 - Del.1368/18 - Adeguamento antincendio sedi territ con superficie maggiore di 1000 mq per ottenimento SCIA . Affidamento ditta ENGIE spa 0 - Tutti i fornitori
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(907) PROGRAMMA DI SPESA. STANZIAMENTO. DISP. CONTAB.. RESIDUO. +(,/$#'. 0$1'. $##2+$#'. ,1&'/,3,-,#.. 68!5. 756. ! 7 5. 7 . 0,00. Fornitore *+,'('. $-,(,#.. %&'+#'. BAS19/85 - Del. 621/18- Antincendio 4° Stralcio lotto A Bassano 2019 0 - Tutti i fornitori
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