(di cui all art. 2 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44)

M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PROSPERO E MEDOLLA (MO) SEDE UFFICI: Via D.Alighieri, 12/G, 41030 San Prospero (MO) tel. 059 908457– fax 059 908202 e Mail: moic837007@istruzione.it

Depositata agli atti della Scuola il 24.01.2014 al Prot. nr. 372/B15

(di cui all’art. 2 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44)

1) L’Istituzione scolastica ed il contesto: caratteristiche generali

2) Risultati della gestione esercizio finanziario 2013 (periodo settembre-dicembre) 3) Destinazione delle risorse

4) I Progetti

5) Quadro sintetico obiettivi, Progetti, risultati

Il Programma annuale per l’e. f. 2014 è stato predisposto dalla Dirigente Scolastica

Reggente, coadiuvata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in data 09

gennaio 2014 e sarà presentato alla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto,

unitamente alla Relazione, il 06 febbraio 2014.

1. L’ISTITUZIONE SCOLASTICA ED IL CONTESTO: CARATTERISTICHE GENERALI

L’Istituto Comprensivo di San Prospero-Medolla è stato istituito dal 1 settembre 2013, a seguito della riorganizzazione della rete scolastica nel territorio dell’Area NORD della Provincia di Modena.

Esso comprende sei plessi: due scuole dell’infanzia statali, due scuole primarie e due scuole secondarie di 1° grado, distribuiti sui Comuni di San Prospero (sede degli Uffici di Segreteria e di Direzione) e Medolla. I Comuni dell’Istituto sono stati colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, con importanti conseguenze per i cittadini e a livello economico. Recentemente sono stati interessati dall’esondazione del fiume Secchia.

Nel Comune di San Prospero sono ubicati una scuola primaria, un plesso di scuola dell’infanzia statale e un plesso di scuola secondaria di 1° grado. Il plesso della scuola dell’infanzia è stato danneggiato dal sisma, pertanto le sezioni sono state collocate in una struttura modulare temporanea della Regione Emilia Romagna in attesa del ripristino dell’edificio. L’edificio della scuola secondaria di 1° grado è stato più pesantemente danneggiato. Si sta attendendo l’abbattimento e la ricostruzione dello stesso con contributi regionali. Nel frattempo le classi sono state collocate nello stesso PMS che ospita le sezioni della scuola dell’infanzia. E’ stata fornita una struttura modulare anche presso la scuola primaria, destinata ad ospitare n. 3 classi ed un refettorio in attesa di ricostruire l’ala dell’edificio della scuola secondaria di 1° grado dove erano collocate. Nel Comune di Medolla sono ubicate una scuola primaria, dall’a.s. 2009/10 la scuola dell’infanzia statale ed infine una scuola secondaria di 1° grado.

L’edificio che ospitava la scuola dell’infanzia è stato danneggiato dal sisma. Dopo una temporanea sistemazione in una struttura modulare, fornita dalla Regione Emilia Romagna, è stata costruita con donazioni la nuova scuola “Rock no war”, inaugurata ad aprile 2013.

Le scuole dell’infanzia funzionano con un orario settimanale di 40 ore, articolato su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00. La scuola primaria di San Prospero funziona con un orario settimanale di 40 ore (tempo pieno), distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,10 alle ore 12,10. Le classi della scuola primaria di Medolla funzionano con un orario settimanale di 27 ore, articolato su cinque mattine, dal lunedì al venerdì, e tre pomeriggi. La vigilanza degli alunni nell’orario di mensa e dopo-mensa è assicurata in parte degli insegnanti ed in parte da personale educativo messo a disposizione dal Comune di Medolla.

Entrambe le scuole secondarie di 1° grado funzionano a tempo normale, con un’organizzazione oraria di 30 ore articolate su sei giorni della settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Di seguito vengono riportati in tabella analitica i dati relativi alle classi, alle sezioni e agli alunni.

Tabella 1

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. 1° Gr.

sezioni alunni classi alunni classi alunni

SAN PROSPERO

4 114 12 274 9 209

MEDOLLA 2 56 13 283 7 161

TOTALE 6 170 6 557 ^{16 370}

Prestano servizio nell’IC di San Prospero-Medolla:

n. 12 docenti posto comune di scuola dell’infanzia n. 42 docenti posto comune di scuola primaria

n. 34 docenti posto comune di scuola secondaria di 1° grado

n. 1 docente specialista di lingua inglese nella scuola primaria n. 2 docenti di sostegno di scuola dell’infanzia

n. 5 docenti di sostegno di scuola primaria

n. 6 docenti di sostegno di scuola secondaria di 1° grado

n. 6 docenti di I.R.C.

n. 21 Collaboratori Scolastici n. 6 Assistenti Amministrativi

n. 1 Direttore Dei Servizi Generali E Amministrativi n. 1 Dirigente Scolastico

Come si è accennato in precedenza, l’IC di San Prospero e Medolla comprende il territorio di due Comuni: San Prospero (n. abitanti 5.856) e Medolla (n. abitanti 6.404), entrambi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

Nei nuovi edifici scolastici di carattere temporaneo in cui i plessi di San Prospero sono stati collocati a ottobre 2013, a seguito dell’inagibilità delle scuole, gli spazi sono ridotti ed i laboratori praticamente inesistenti. Sono state rese disponibili in questo anno scolastico nuove palestre in entrambi i Comuni e questo ha migliorato la vivibilità degli spazi.

La dislocazione sul territorio di n. 6 plessi di piccola/media entità determina necessariamente una dispersione di risorse, rispetto a Istituzioni Scolastiche accentrate su poche e numericamente corpose sedi, e comporta importanti conseguenze. Richiede, ad esempio, una struttura organizzativa e gestionale più articolata e capillare per un funzionale raccordo tra gli Uffici di Segreteria e Direzione ed i diversi plessi; richiede anche che si rispetti e si valorizzi l’identità di ogni scuola, come espresso nel POF.

L’Istituzione Scolastica è inserita in un contesto caratterizzato storicamente da una cultura sociale e partecipativa, attenta alla scuola. Ancor oggi, nonostante i cambiamenti demografici e sociali avvenuti negli ultimi anni ed i nuovi modelli di vita, che spingono all’isolamento e all’individualismo piuttosto che all’aggregazione sociale, si avverte la richiesta da parte dei genitori di essere presenti nella vita della scuola, in alcuni particolari momenti, quali le feste di fine anno o di Natale.

L’Istituzione Scolastica quindi, non solo beneficia delle donazioni dei Comitati dei genitori, ma cerca di valorizzare i momenti di incontro con i genitori e con la comunità, ormai inseriti nella consuetudine della vita della scuola.

Analogo discorso può essere fatto per l’associazionismo del territorio, che tradizionalmente collabora in vari modi con l’Istituzione Scolastica.

I Comuni di Medolla e San Prospero hanno costituito, con gli altri sette Comuni del territorio, l’Unione dei Comuni dell’Area Nord. Con i Comuni dell’Istituto Comprensivo l’Istituzione Scolastica ha siglato anche nell’a.s. 2013/14 convenzioni per la gestione delle funzioni miste.

I Comuni sono gli Enti finanziatori più ragguardevoli, dopo lo Stato. Inoltre, essi finanziano direttamente:

- l’intervento di educatori assistenziali per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap - mediatori/facilitatori linguistici per favorire l’integrazione degli alunni stranieri e la

comunicazione con le famiglie

- progetti di educazione ambientale attraverso il CEA o altra cooperativa - attività di educazione stradale

- la stagione teatrale per i ragazzi

- alcuni significativi Progetti: La palla nello zaino, Lettura

I rapporti con l’ASL - Distretto di Mirandola -, a cui appartiene l’Istituto, sono attivi per la gestione delle situazioni di handicap. A questo scopo è stato siglato nell’anno 2002 un Accordo territoriale tra i Comuni Modenesi Area Nord, le Istituzioni Scolastiche del Distretto e l’ASL di Mirandola per la gestione a livello locale dell’Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. Tale Accordo è stato rivisto negli anni 2006 e 2008.

Inoltre, sono in atto collaborazioni per lo svolgimento di specifici Progetti, quali il Progetto Leggere e scrivere…tutti insieme, realizzato in rete da tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°grado dell’Area Nord, ed il Progetto Musica e integrazione, attuato in rete con il Servizio N.P.I. e la Fondazione Scuola di musica. I rapporti con la Scuola di musica sono anch’essi regolati da una specifica Convenzione, siglata da tutte le Direzioni Didattiche del Distretto con il Comune di Mirandola, rinnovata nell’anno 2010.

Infine, per comprendere le scelte programmatiche dell’Istituzione Scolastica, bisogna ricordare che essa ha una sua storia e molte delle iniziative progettuali/finanziarie, anche se mirano al presente e al futuro, trovano ragioni e significato nel passato. Di queste ragioni si da’ conto nel POF del presente anno scolastico e di quelli precedenti, e nei documenti agli atti della scuola.

2. ANALISI GESTIONALE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013

Tabella 1

Entrate Settembre-Dicembre 2013

Avanzo amm.ne E.F. precedente

Finanziamenti Statali

Dotazione Ordinaria

Funzionamento amministrativo e didattico

€ 3.504,01

sussidi didattici per l'integrazione degli alunni portatori di

handicap € 335,98

totale dotazione ordinaria € 3.839,99

Dotazione perequativa

totale dotazione perequativa € -

Altri finanaziamenti con vincolo di destinazione

totale altri finanziamenti con vincolo di destinazione € -

Totale finanziamenti statali

€ 3.839,99 Entrate per contributi da Enti territoriali ecc…-

Descrizione Anno 2013

Altri contributi: Comune di Medolla:Progetto Sicurezza € 520,00

Totale parziale € 520,00

Comune di S.Prospero: contributo per progetti di qualificazione scolastica € 396,27 Comune di Medolla: contributo per laboratorio informatico sc media di

Medolla (aggiornamento filtri e antivirus rete informatica..) € 1.000,00 Altri Contributi: Comune di Medolla per toner, cartucce,contratto fotocopiatrice € 2.500,00 Contributo Comune di Medolla per interventi educativi € 13.369,29 Altri Contributi: Comune di Medolla per progetto musica scuola materna € 875,00 Comune di Medolla: contributo per musica sc. Primaria € 1.800,00 Comune di Medolla per alfabetizzazione alunni stranieri sc.

Media di Medolla € 1.050,00

Contributo Comune di Medolla per materiale facile consumo

laboratori sc. Primaria € 800,00

Contributo Comune di Medolla per materiale facile consumoscuola materna € 398,00 Comune di Medolla per educazione ambientale primaria di Medolla € 1.200,00 Comune di Medolla per progetto Marco Polo sc. Media di Medolla € 420,00 Comune di Medolla per progetto Consiglio Comunale sc. Media di Medolla € 2.600,00 Contributo Comune di Mirandola: LR 26/2001 € 25.583,95

Totale Parziale € 51.992,51

Dimensionamento Scolastico 2013/2014: trasferimento risorse da

istituto comprensivo di Cavezzo € 6.391,14 Direzione Didattica di Mirandola -accordo di rete per attività "La Matematica nella

continuità" € 179,33

Totale parziale € 6.570,47

Totale entrate per contributi enti territoriali € 59.082,98

Entrate per contributi da Privati - Descrizione Anno 2013 (d) Viaggi e visite di istruzione e attività extrascolastiche € 1.880,00 Contributi volontari delle famiglie per assicurazione e supporto

all'attività didattica € 12.675,00

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola:contributo progetto

"Leggere, scrivere….tutti insieme" € 34.000,00

Borghetti Donata: Donazione € 680,00

Assicurazione docenti € 168,00

Totale € 49.403,00

Altre Entrate

Interessi

Dimensionamento Scolastico 2012/2013 € 221.466,73

Totale altre entrate € 221.466,73

Totale Entrate € 333.792,70

Tabella 2

I dati contabili si riferiscono al solo periodo settembre-dicembre 2013, poiché la storia dell’IC di San Prospero-Medolla ha inizio il 1 settembre 2013. I dati, riportati secondo gli aggregati previsti dal Regolamento di contabilità, suggeriscono le considerazioni di seguito riportate.

ENTRATE

Da un esame analitico delle entrate (Tabella 2), si rileva che la dotazione ordinaria è pari a Euro 3.839,99 ed è alimentata dal Funzionamento amministrativo e didattico (Euro 3.504,01) e dall’assegnazione di contributi per attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per l’integrazione degli alunni con handicap (Euro 335,98).

Per quanto concerne le entrate per contributi da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche, si rileva un’entrata di Euro 59.082,98, di cui Euro 51.992,51 provengono dai Comuni dell’Istituto e dal Comune di Mirandola che ha girato alla Scuola il contributo di Euro 25.583,95 della Provincia di Modena per la realizzazione del Progetto di rete distrettuale Leggere e scrivere…tutti insieme. Euro 6.570,47 sono invece pervenuti da altre Istituzioni Scolastiche, a seguito del processo di riorganizzazione della rete scolastica e per l’effettuazione di Progetti di rete.

Relativamente ai Contributi da Privati, si evidenzia un’entrata complessiva di Euro 49.403,00.

Euro 34.000,00 provengono dalla Fondazione CR di Mirandola finalizzati al Progetto Leggere e scrivere…tutti insieme.

Per quanto riguarda, infine, l’Aggregato Altre entrate, si nota un’entrata pari a Euro 221.466,73 riconducibile alle operazioni di chiusura della contabilità finanziaria al 31.08.2013 della cessata Direzione Didattica di Cavezzo alla quale è subentrato, per effetto del dimensionamento scolastico, l’IC di San Prospero-Medolla.

SPESE

Per quanto concerne le quattro voci dell’AGGREGATO ATTIVITA’, dall’esame della tabella n. 3 evince che la differenza fra programmazione iniziale e programmazione definitiva è molto ridotta (Euro 3.025,98), ovviamente per la brevità del periodo preso in esame e riguarda la voce A02.

La differenza tra Programmazione definitiva e Somme impegnate è paria Euro 89.635,98 in quanto i dati contabili si riferiscono alla fase iniziale dell’anno scolastico.

Per quanto riguarda l’AGGREGATO PROGETTI, si rileva che essi sono n. 7.

Osserviamo, inoltre, che la differenza tra programmazione iniziale e definitiva è di Euro 17.220,00.

Tutti i progetti sono in corso di svolgimento.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (al 31/12/2013)

L’avanzo di amministrazione dell’ e.f. 2013 risulta così analiticamente costituito:

Tabella n. 3

AGGREGATO Descrizione Economia al 31.12 Economia al

31.12 TOTALE

Somma Differenza Destinazione somma prelevata

Di Provenienza Finanz.Vincolati

Finanz. Non

Vincolati AVANZO AMM.NE

Prelevata da program. Aggr. Tipo Conto

A02

Incentivo appennino modenese -attuali cl.3A-B- di

San Prospero € 130,00 € 130,00 € 130,00 € - A02 3 13/1

Alunni cl.3A-B- di San Prospero: viaggio di istruzione

Funzionamento Didattico Generale

Contributo per viaggio di istruzione a Zocca il 19.10.2012

classi 2^A-B-C scuola primaria di San Prospero. € 130,00 € 130,00 € 130,00 € - A02 3 13/1

classi 2^A-B-C scuola primaria di San Prospero: viaggio di istruzione

Contributovolontario alunni per viaggi di istruzione € 0,39 € 0,39 € 0,39 € - A02 2 3/11 viaggi di istruzione Contributo volontario alunni Cl. 5^A-B sc. Primaria

di Medolla per corso di nuoto € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 A02 3 10/6

Cl. 5^A-B sc. Primaria di Medolla: corso nuoto

AF 2013 "Assegnazione per attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per l'integrazione degli alunni

portatori di handicap € 335,98 € 335,98 € 335,98 € - A02 6 3/16

Attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per l'integrazione degli alunni H

Altre istituzioni: trasferimento da IC di Cavezzo € 300,00 € 300,00 € 300,00 € - A02 2 1/4

concorso pittorico scuola media di San Prospero:Prof. Di Noto

Altre istituzioni: trasferimento da IC di Cavezzo € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € - A02 3 6/5

Progetti/Attività scuola media di Medolla

Contributo Comune di Medolla € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € - A02 3 6/5

Progetti/Attività scuola media di Medolla

Contr. Enti locali € 6.777,39 € 6.777,39 € 2.768,87 € 4.008,52 A02 2 1/5

Contratto fotocopiatrice sc . Primaria di Medolla

€ - € 2.783,57-€ 2.783,57 A02 2 1/5

Progetto/Attività:contratto fotocopiatrice sc . Primaria di S.Prospero

€ - € 1.224,95-€ 1.224,95 A02 2 1/4

Progetto/Attività:contratto fotocopiatrice sc . materna di S.Prospero

Contributo famiglie scuola secondaria di Medolla € 1.541,77 € 1.541,77 € 1.152,53 € 389,24 A02 2 1/5

Contratto fotocopiatrice sc . secondaria di Medolla

€ - € 200,00-€ 200,00 A03 3 10/3

Libretti giustificazione e didattici sc . secondaria di Medolla

€ - € 189,24-€ 189,24 A02 2 1/4

facile consumo sc . secondaria di Medolla

Contributo famiglie scuola secondaria di San Prospero € 1.793,77 € 1.793,77 € 1.334,99 € 458,78 A04 6 3/16

Contratto fotocopiatrice sc . secondaria di San Prospero

€ - € - € 230,00-€ 230,00 A02 3 10/3

Libretti giustificazione e didattici sc . secondaria di San Prospero

€ - € 228,78-€ 228,78 A02 2 1/4

facile consumo secondaria S.Prospero

Contributi Enti Locali € 8.580,42 € 8.580,42 € 2.081,71 € 6.498,71 A02 2 1/4

facile consumo:

scuola primaria Medolla

€ - € 971,36-€ 971,36 A02 2 1/1

facile consumo:

scuola materna Medolla

€ - € 1.800,00-€ 1.800,00 A02 3 6/5

Manutenzione ordinaria hardware primaria di Medolla

€ - € 2.200,00-€ 2.200,00 A02 3 6/5

Manutenzione ordinaria hardware primaria di S.Prospero

€ - € 800,00-€ 800,00 A02 3 6/5

Manutenzione ordinaria hardware materna di S.Prospero

€ - € - € - € 727,35-€ 727,35 A02 3 6/5

Manutenzione ordinaria hardware primaria di Medolla

Funzionamento amm.vo-didattico

€ 11.515,61 € 11.515,61 € 7.117,18 € 4.398,43 A02 2 1/4 facile consumo € - € - € 1.000,00-€ 1.000,00 A02 2 2/2 Pubblicazioni,riviste…

€ - € 1.639,43-€ 1.639,43 A02 2 3/11 sussidi modesta entità

€ - € 1.759,00-€ 1.759,00 A02 3 6/5

manutenzione hrdware Totale Aggregato € 19.604,18 € 14.851,15 € 34.455,33 € 34.455,33 € 0,00

A03 Spese

personale Ore eccedenti € 3.171,87 € - € 3.171,87 € 2.390,26 A03 1 3

Ore eccedenti al lordo dipendenti

€ - € - € - € 781,61 A03 1 11

Oneri a carico Scuola per Ore eccedenti

Fondo di Istituto € 205,99 € - € 205,99 € 155,22 A03 1 03 FIS Lordo Dipendenti € - € - € 50,77 A03 1 11

Oneri a Carico della Scuola per FIS Totale Aggregato € 3.377,86 € - € 3.377,86 € 3.377,86 € -

AGGREGATO Descrizione Economia al 31.12 Economia al

31.12 TOTALE

Somma Differenza Destinazione somma prelevata

Di Provenienza Finanz.Vincolati

Finanz. Non

Vincolati AVANZO AMM.NE

Prelevata da program. Aggr. Tipo Conto

A04

Dimensionamento Scolastico:Finanziamento Statale

integrativo dotazione ordinaria € - € 5.573,34 € 5.573,34 € 5.573,34 € - A04 6 3/16 sussidi per laboratori Spese

d'investimento

Dimensionamento Scolastico-altre

entrate:Funzionamento Amm.vo-didattico € - € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € - A04 6 3/16 sussidi per laboratori

Dimensionamento Scolastico-altre

entrate:Donazioni da privati pro-terremoto € - € 19.032,76 € 19.032,76 € 5.513,46 € 13.519,30 P48

Laboratori DSA scuola primaria di San Prospero e Medolla

€ - € - € 13.519,30-€ 13.519,30 A04 6 3/16 sussidi per laboratori

Dimensionamento Scolastico-altre entrate:Contributo

comune di San Prospero € 396,27 € - € 396,27 € 396,27 € - A04 6 3/16 sussidi per laboratori

Altre istituzioni: trasferimento da IC di Cavezzo per

tecnologie scuola media di Medolla € 241,20 € - € 241,20 € 241,20 € - A04 6 3/16 sussidi per laboratori Totale Aggregato € 637,47 € 34.606,10 € 35.243,57 € 35.243,57 € -

Dimensionamento Scolastico 2012/2013 (da donazioni)

7.240,50

€

7.240,50

€ € 4.640,50 € 2.600,00 P06 3 2

Dimensionamento Scolastico 2012/2013 (contributo

comune San Prospero) € 237,50 € 237,50 € 237,50 € - P06 3 2 Contributo Comune di Medolla per progetto

musica primaria di Medolla € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € - P06 3 2 Contributo Comune di Medolla per progetto

musica scuola infanzia di Medolla € 875,00 € 875,00 € 875,00 € - P06 3 2 Totale Aggregato € 10.153,00 € - € 10.153,00 € 7.553,00 € 2.600,00

Altre Entrate:dimensionamento scolastico- Associazione Sportiva Dilettantistica Legnano -

Progetto Bilinguismo classi prime di San Prospero € 586,54 € - € 586,54 € 586,54 € - P48 1

Laboratori DSA scuola primaria di San Prospero Contributo comune di Medolla € 8.547,63 € - € 8.547,63 € 8.547,63 € - P12 3 2

Interventi Educativi c/o sc.primaria di Medolla

Contributo comune di Medolla € 1.500,00 € - € 1.500,00 € 1.500,00 € - P48 1

Laboratori DSA scuola primaria di Medolla Totale Aggregato € 10.634,17 € - € 10.634,17 € 10.634,17 € -

P26 La palla nello zaino

Altre Entrate:Dimensionamento Scolastico-Donazione Novartis a favore scuola materna di San Prospero

650,00

€

€ 650,00

650,00

€ P26 3 2

UISP di Modena - attività motoria sc.materna di S.Prospero Totale Aggregato € 650,00 € - € 650,00 € 650,00 € -

BORGETTI DONATA:DONAZIONE

680,00

€ € 680,00 € 680,00 € - P35 Altre Entrate:dimensionamento scolastico-

Donazioni pro-terremoto € 3.542,50 € - € 3.542,50 € 3.542,50 € - P35 Fondazione Cassa di Risparmio € 37.664,50 € - € 37.664,50 € 37.664,50 € - P35

Contributo Provincia di Modena..progetto leggere e

scrivere.. € 25.583,95 € - € 25.583,95 € 25.583,95 € - P35 Totale Aggregato € 67.470,95 € - € 67.470,95 € 67.470,95 € -

P38 La Matematica nella

continuità

Accordo di rete con Direzione Didattica di Mirandola per

attività di formazione "comprensione del testo" € 179,33 € - € 179,33 € 179,33 € - P38 3 5

Altre Entrate- Dimensionamento Scolastico- Donazioni da privati pro-terremoto

42,73

€ € - € 42,73 € 42,73 € - P38 3 5 Altre Entrate- Dimensionamento Scolastico-

Autonomia Scolastica € 136,60 € - € 136,60 € 136,60 € - P38 3 5 Totale Aggregato € 358,66 € - € 358,66 € 358,66 € -

P47 Il giorno della

Memoria Trasferimento risorse da istituto comprensivo di Cavezzo € 2.674,94 Contr. Ente Locale per il giorno della memoria

per la scuola media di S.Prospero. € 2.674,94 € - € 2.674,94 € 2.674,94 € - P47 1 Trasferimento risorse da istituto comprensivo di Cavezzo

per il giorno della memoria- contr. comitato fiera per la

scuola media di S.Prospero. € 150,00 € - € 150,00 € 150,00 € - P47 1 Altre Entrate- Dimensionamento Scolastico-

Donazioni da privati pro-terremoto € - € 3.943,47 € 3.943,47 € 3.943,47 € - A04 6 3/16

Sussidi didattici

Totale Aggregato € 2.824,94 € 3.943,47 € 6.768,41 € 6.768,41 € - Contributo Comune di Medolla per progetto

Consiglio Comunale sc. Media di Medolla € 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € - P49 1

Spese di personale Totale Aggregato € 2.600,00 € - € 2.600,00 € 2.600,00 € -

Spese di personale

P49 Consiglio Comunale P12 Forme più

efficaci di integrazione

scolastica P06 Musica

Percorsi musicali con esperti Fondazione Sc.di Musica - Scuola primaria e materne San Prospero- Medolla

P35 Leggere e Scrivere tutti

insieme….

Conti vari per: spese di personale; beni di consumo; prestazioni professionali e specialistiche;

formazione e aggiornamento; quote di compartecipazione alla rete di scuole

Formazione specialistica

AGGREGATO Descrizione Economia al 31.12 Economia al

31.12 TOTALE

Somma Differenza Destinazione somma prelevata

Di Provenienza Finanz.Vincolati

Finanz. Non

Vincolati AVANZO AMM.NE

Prelevata da program. Aggr. Tipo Conto

Fondo di riservafunzionamento amministrativo e didattico € - € 100,00 € 100,00 € 100,00 € - A01 1 10 Rimborso spese € - € - € - € - € -

€ - € - € - € - € - Totale Aggregato € - € 100,00 € 100,00 € 100,00 € -

Istituto comprensivo "Fabriani" di Spilamberto- donazione progetto musica scuola primaria di

Medolla € 331,00 € 331,00 € - € 331,00 Finanziamento per le supplenze brevi € 6.760,02 € 6.760,02 € 6.760,02

NOVARTIS Farma S.P.A -Donazione pro- terremoto progetto attività motoria e corso di

musica scuola materna di San Prospero € 918,53 € 918,53 € - € 918,53

Contributo UNICREDIT € 179,85 € 179,85 € - € 179,85 Agg. "Z"

PRO LOCO CLAVIERE - Raccolta fondi a sostegno della popolazione emiliana- contributo a favore della

scuola primaria di Medolla € 1.229,50 € 1.229,50 € 1.229,50

Disponibilità DIREZIONE DIDATTICA PIETRO BARICCO -

donazione pro-terremoto. € 1.731,00 € 1.731,00 € - € 1.731,00

da programmare

Comune di Medolla: contributo per educazione

ambientale scuola primaria € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € - A02 3 2/7

LA LUMACA soc. coop - Itinerari di Educazione Ambientale per la sc.

Primaria di Medolla cl. 2^

A,B,C

Comune di Medolla: contributoProgetto Marco Polo-

scuola Media € 420,00 € 420,00 € 420,00 € - P50 1 5- 11

compensi a personale per progetto Marco Polo Contributo comune di Medolla per scuola media:

recupero debiti in matematica

1.050,00

€ € 1.050,00 € - € 1.050,00

Beneficienza/Donazione per scuola infanzia di

Medolla-matrimonio di Daniela e Andrea € 312,50 € 312,50 € - € 312,50 Donazione pro terremoto € 355,27 € 355,27 € 355,27

Donazione per scuola primaria di Medolla da Astuti

Orlando e Piras Patrizia € 1.000,00 € 1.000,00 € - € 1.000,00 JUVENTUS CLUB DOC CITTA' DI

CARPI:DONAZIONE PER SCUOLA MATERNA DI

MEDOLLA € 850,00 € 850,00 € 850,00

Totale Aggregato € 16.337,67 € - € 16.337,67 € 1.620,00 € 14.717,67 TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31.12.2013 € 144.774,51 € 59.934,33 € 204.708,84 € 187.391,17 € 17.317,67

L’Avanzo di Amministrazione risulta prelevato per

La Scuola preleverà all’occorrenza, nel corso dell’anno 2014, i finanziamenti disponibili da programmare di

e li impegnerà secondo i vincoli di destinazione.

3. OBIETTIVI

Il Programma per l’e.f. 2014 è la naturale prosecuzione di quanto già impostato nell’e.f. 2013 ed in quelli precedenti nelle Scuole oggetto di riorganizzazione. Inoltre è possibile rinvenire nuovi obiettivi riconducibili a percorsi che muovono dalla nascita dell’Istituto Comprensivo o ad azioni intraprese in rete nel territorio

Gli obiettivi del Programma esprimono in sintesi quanto progettato nel POF, e sono:

1. Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del POF 2. Promuovere processi di autovalutazione per orientare la decisionalità

3. Migliorare i percorsi di accoglienza, inserimento, integrazione degli alunni stranieri e degli alunni con handicap, difficoltà di apprendimento e disagio

4. Prevenire la dispersione scolastica e promuovere il benessere degli alunni

5. Individuare ed intervenire precocemente sulle difficoltà di apprendimento, in particolare della letto-scrittura; realizzare interventi didattici efficaci e adeguati alle esigenze degli

alunni

6. Qualificare l’offerta formativa nelle seguenti aree del POF:

o Tecnolgie o Musica

o Attività motorie e sportive o Educazione alla lettura o Educazione alla cittadinanza o Lingue straniere

o Educazione alimentare o Scienze

7. Definire il curricolo d’Istituto

8. Aggiornare e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie e delle risorse informatiche

9. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola 10. Qualificare le diverse professionalità dell’Istituzione Scolastica.

4. DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Premessa

Il Programma annuale per l’e.f. 2014 è stato predisposto tenendo conto delle istruzioni contenute nel D.I.

n.44/2001, nonché

- della comunicazione Prot. n. 9144 del 05.12.2013 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio –Ufficio 7 avente per oggetto “ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’EF 2014”:

a) assegnazione finanziaria di € 7.007,99 da iscrivere in entrata (Mod.A) in conto competenza “02 Finanziamento dello Stato” voce “01 Dotazione Ordinaria”;

b) assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie di € 21.495,86 (lordo dipendente) da gestire con il Cedolino Unico.

- dell’ assegnazione degli istituti contrattuali: si è in attesa della comunicazione ministeriale essendo stata definita il 26.11.2013 la sequenza contrattuale per l’anno scolastico 2013/’14;

- del decreto n. 21 dell’1.3.2007 del Ministero della Pubblica Istruzione - del POF definito per l’a.s. 2013/14.

Entriamo nel merito del Modello A – Programma annuale.

Le entrate

Di seguito viene riportata la scheda del Programma Mod. A relativa alle ENTRATE con una descrizione analitica delle stesse.

Tabella 4

ENTRATE

Aggr. Programmazione

iniziale

Variazioni Programmazione definitiva Voce

1 Avanzo di amministrazione presunto € 204.708,84 € - € 204.708,84 1 Non vincolato € 59.934,33 € - € 59.934,33

2 Vincolato € 144.774,51 € - € 144.774,51

2 Finanziamenti dello Stato € 7.007,99 € - € 7.007,99 1 Dotazione ordinaria € 7.007,99 € - € 7.007,99 Funzionamento amministrativo e didattico € 7.007,99 € - € 7.007,99

2 Dotazione perequativa € - € -

3 Altri finanziamenti non vincolati € - € -

4 Altri finanziamenti vincolati € - € -

1 Integrazione dotazione ordinaria € - € -

3 Finanziamenti dalla Regione € - € -

1 Dotazione ordinaria € - € - € - 2 Dotazione perequativa € - € - € - 3 Altri finanziamenti non vincolati € - € - € - 4 Altri finanziamenti vincolati € - € - € - 4 Finanziamenti da Enti Locali € 44.837,68 € - € 44.837,68 1 Unione Europea € - € - € - 2 Provincia non vincolati € - € - € - 3 Provincia vincolati € - € - € -

4 Comuni non vincolati € - € - € -

5 Comune vincolati € 43.970,68 € - € 43.970,68 € - € - € - Funzioni miste Comune di San Prospero € 3.265,00 € - € 3.265,00 Funzioni miste Comune di Medolla € 4.185,68 € - € 4.185,68 Contributi sicurezza Comune di San Prospero € 520,00 € - € 520,00 Contributi sicurezza Comune di Medolla € - € - Contr. contr. Fotocopiatrice Comune di S.Prospero € 3.400,00 € - € 3.400,00 Contr. contr. Fotocopiatrice Comune di Medolla € - € - Contr.Comune S.Prospero per gest. Laboratori

scuola materna

€ 800,00 € - € 800,00

Contributo Comune di San Prospero per progetto musica scuola materna

€ 1.050,00 € - € 1.050,00

Contributo Comune di San Prospero per progetto musica scuola primaria

€ 1.550,00 € - € 1.550,00

Contr. Comune S. Prospero per spese postali € 200,00 € - € 200,00 Contr. Comune S. Prospero progetto "giorno

della memoria" scuola media

€ 4.000,00 € - € 4.000,00

Contr. Comune S. Prospero per un apprendimento efficace

€ 1.000,00 € - € 1.000,00

Contr. Comune S. Prospero:scuola sicura € 950,00 € - € 950,00 Contr. Comune S. Prospero per prodotti di

pulizia

€ 5.050,00 € - € 5.050,00

Unione dei Comuni dell'area Nord: Contributo per progetto "Leggere e scrivere tutti insieme…."

€ 18.000,00 € - € 18.000,00

6 Altre istituzioni € 867,00 € - € 867,00

1 SMS "Montanari" di Mirandola -quota di compartecipazione all'accordo di rete per progetto

"Leggere e scrivere tutti insieme…"

€ 867,00 € - € 867,00

5 Contributi da privati € 16.387,00 € - € 16.387,00

1 Non vincolati € - € - € -

2 Vincolati € 16.387,00 € - € 16.387,00

Viaggi di istruzione e att. para-extrascolastiche € 7.500,00 € - € 7.500,00 Contributi volontari delle famiglie per assicurazione

e supporto all'attività didattica

€ 8.544,00 € - € 8.544,00

Contributo volontario alunni cl. 5^A-B scuola primaria di Medolla per progetto "Alla scoperta della storia del nostro territorio - il territorio di

Medolla:Camurana e Fiera di Bruino

€ 175,00 € - € 175,00

Assicurazione docenti € 168,00 € - € 168,00 Altri contributi € - € - € -

6 Proventi da gestioni economiche € - € - € -

1 Azienda agraria € - € - € -

2 Azienda speciale € - € - € -

3 Attività per conto terzi € - € - € -

4 Attività convittuale € - € - € -

7 Altre entrate € 42,28 € - € 42,28

1 Interessi € 42,28 € - € 42,28

4 Contributi € - € -

4 Rimborsi e Recuperi € - € -

4 € - € - € -

8 Mutui € - € - € - Totale Entrate € 272.983,79 € - € 272.983,79

Esaminiamo ora nel dettaglio gli AGGREGATI e le VOCI

Agg. 01

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2013, come analiticamente descritto nelle precedenti specifiche tabelle, è costituito da Euro 204.708,84 di cui Euro 144.774,51 con vincolo di destinazione.

Agg. 02

Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato, come si è accennato in precedenza, la dotazione finanziaria è pari a Euro 7.007,99 e corrisponde al Funzionamento amministrativo e didattico.

Non figurano nel PA e.f. 2014 i finanziamenti che sostengono la progettualità dell’Istituto, quali il FONDO per il MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA, le FUNZIONI STRUMENTALI del personale docente, gli INCARICHI SPECIFICI del personale ATA, le ORE ECCEDENTI, in quanto sono gestite con il Cedolino Unico.

Dall’anno 2013, anche il Finanziamento per SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE, di Euro 21.495,86 (lordo dipendente), non è iscritto nel bilancio della Scuola, in quanto è gestito tramite cedolino unico.

Agg. 04

I contributi da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche, corrispondenti complessivamente a Euro 44.837,68, provengono per Euro 18.000,00 dall‘U.C.M.A.N. e sono finalizzati alla realizzazione del Progetto distrettuale, di cui l’IC di San Prospero-Medolla è scuola capofila,

“Leggere e scrivere…tutti insieme”.

Euro 25.970,68 provengono invece dai Comuni dell’Istituto. Questi ultimi sono destinati alla gestione della sicurezza negli edifici scolastici, al compenso per le funzioni miste svolte dai Collaboratori Scolastici, al funzionamento generale, al finanziamento di progetti.

Euro 867,00 corrispondono alla quota di partecipazione della Scuola secondaria di 1° grado Montanari di Mirandola al Progetto “Leggere e scrivere…tutti insieme”.

Agg. 05

I contributi da privati ammontano a Euro 16.387,00 e hanno una destinazione vincolata: viaggi e visite di istruzione, finanziamento di progetti, assicurazione alunni e personale scolastico.

Agg. 07

Relativamente all’aggregato altre entrate, si registrano Euro 42.28, corrispondenti agli interessi bancari.

Le spese

Viene riportata ora la scheda del Programma Mod. A relativa alle SPESE.

Tabella 5

Aggr.

USCITE Programmazione

iniziale

Variazioni Programmazione definitiva

A Attività € 131.023,94 € - € 131.023,94

A01 Funzionamento amministrativo generale € 35.079,50 € - € 35.079,50 A02 Funzionamento didattico generale € 58.893,00 € - € 58.893,00 A03 Spese di personale € 3.377,86 € - € 3.377,86 A04 Spese d’investimento € 33.673,58 € - € 33.673,58 A05 Manutenzione edifici € - € - € -

P Progetti € 124.492,18 € - € 124.492,18

P06 Musica € 10.153,00 € - € 10.153,00 P12 Forme più efficaci di integrazione scolastica € 8.547,63 € - € 8.547,63 P26 La palla nello zaino € 650,00 € - € 650,00 P35 Leggere e scrivere….tutti insieme" € 86.337,95 € 86.337,95 P38 La matematica nella continuità € 358,66 € 358,66 P47 Il giorno della memoria € 6.824,94 € - € 6.824,94 P48 Laboratori DSA € 7.600,00 € - € 7.600,00 P49 Consiglio Comunale € 2.600,00 € - € 2.600,00 P50 Marco Polo € 420,00 € - € 420,00 P51 Imparare ad Imparare € 1.000,00 € - € 1.000,00

G Gestioni economiche € - € -

G01 Azienda agraria € - € - G02 Azienda speciale € - € - G03 Attività per conto terzi € - € - € - G04 Attività convittuale € - € - € - R Fondo di riserva € 150,00 € - € 150,00 R98 Fondo di riserva € 150,00 € - € 150,00 Totale uscite programmate € 255.666,12 € - € 255.666,12 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 17.317,67 € - € 17.317,67 Da Avanzo Amm.ne € 17.317,67 € - € 17.317,67 ASSOCIAZIONE GOSPEL SOUL - Donazione

a favore della scuola primaria di S.Prospero.

€ 1.550,00

€ - € 1.550,00

Contributo comune di Medolla per scuola

media: recupero debiti in matematica € 1.050,00

€ - € 1.050,00 Beneficienza/Donazione per scuola infanzia di

Medolla-matrimonio di Daniela e Andrea € 312,50

€ - € 312,50 Donazione per scuola primaria di Medolla da

Astuti Orlando e Piras Patrizia € 1.000,00

€ - € 1.000,00 Finanziamento per le supplenze brevi € 6.760,02 € - € 6.760,02

JUVENTUS CLUB DOC CITTA' DI CARPI:DONAZIONE

PER SCUOLA MATERNA DI MEDOLLA € 850,00

€ - € 850,00

Contributo UNICREDIT € 179,85 € - € 179,85 Donazioni pro-terremoto € 355,27 € - € 355,27 Istituto comprensivo "Fabriani" di Spilamberto-

donazione progetto musica scuola primaria di

Medolla € 331,00

€ - € 331,00

NOVARTIS Farma S.P.A -Donazione pro- terremoto progetto attività motoria e corso di

musica scuola materna di San Prospero € 1.968,53

€ - € 1.968,53

PRO LOCO CLAVIERE - Raccolta fondi a sostegno della popolazione emiliana- contributo a favore della

scuola primaria di Medolla € 1.229,50

€ - € 1.229,50

DIREZIONE DIDATTICA PIETRO BARICCO -

donazione pro-terremoto. € 1.731,00

€ - € 1.731,00 Da Competenza € - € - € -

€ - € - € - Totale a pareggio € 272.983,79 € - € 272.983,79

Esaminiamo nel dettaglio gli AGGREGATI e le VOCI.

Aggregazione A: ATTIVITA’

Per quanto riguarda le spese per Attività (Euro 131.023, 94), si ribadisce che nell’anno 2014 non compaiono nell’ambito del Programma annuale le spese per supplenze brevi e saltuarie e la parte più sostanziosa dei compensi accessori del personale in servizio nel Circolo.

Sono significativi gli importi destinati alle Spese di investimento (Euro 33.673,58) a seguito delle donazioni ricevute dopo gli eventi sismici del maggio scorso e del dimensionamento, destinate, appunto a rinnovare ed integrare le attrezzature tecnologiche dei plessi. La somma residua è ripartita fra il Funzionamento amministrativo generale (Euro 35.079,50) ed il Funzionamento didattico generale (Euro, 58.893,00).

Di seguito viene presentato un quadro analitico della previsione di spesa relativamente a ciascuna delle quattro voci, e corrispondenti quattro attività, in cui è suddivisa l’Aggregazione A, nonché della provenienza dei finanziamenti che alimentano ogni singola voce.

Tabelle 6,7,8,9