NUMERO DATA DETERMINAZIONE 361
03/05/2018
OGGETTO: Fornitura di cancelleria e toner per stampanti e fotocopiatrici per la Filiale di Roma del Centro Protesi
Impresa: LA TECNOGRAFICA SRL di Pesaro (PU)
Importo massimo presunto anno 2018: €. 2.027,82 oltre Iva 22%
per €. 446,12
Voce di spesa: U.1.03.01.02.001.01 (Carta, cancelleria e stampati) per €. 219,70 oltre IVA 22%;
Voce di spesa: U.1.03.01.02.006.01 (materiale informatico) per
€.1.808,12 oltre IVA 22%;
Missione Programma 2.3
IL DIRETTORE CENTRALE
• VISTE le “Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n. 10 e ss.mm.ii.;
• VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
• VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;
• VISTA la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 03 aprile 2018 n. 2075, nella quale si rappresenta che in data 2 aprile è venuto a scadere il periodo dei sessanta giorni previsto per la formulazione di eventuali rilievi, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, al bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 3 del 31 gennaio 2018;
• VISTA la RDA n. 3/2018 del 4 gennaio 2018 della Filiale di Roma;
• VISTA la relazione dell’Uffico Approvvigionamenti e riscontro contabile del 30 gennaio 2018;
• VISTA la nomina a RUP del dott. Aldo Paolini con prot. 114/2018 del 31 gennaio 2018;
• CONSTATATO che si è provveduto a identificare tramite piattaforma piattaforma Anac – Simog la procedura di affidamento con il numero Z1F228C4A0;
• VISTA la relazione dell’Uffico Approvvigionamenti e riscontro contabile del 2 maggio 2018;
• RILEVATO che la fornitura in oggetto verrà acquisita tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 2.027,82 oltre Iva, è imputabile alla voce contabile: U.1.03.01.02.001.01 (Carta, cancelleria e stampati) per l’importo di €. 219,70 oltre IVA 22% e alla Voce di contabile: U.1.03.01.02.006.01 (materiale informatico) per l’importo di €.1.808,12 oltre IVA 22%;
• VERIFICATO che la spesa in oggetto è compatibile, per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, per le voci contabili U.1.03.01.02.001.01 (Carta, cancelleria e stampati) e U.1.03.01.02.006.01 (materiale informatico) e rientra nel limite degli importi previsionali definitivamente negoziati, riscontrabili nella procedura Programmazione Bilancio e Controllo, report assegnazione risorse, versione 9 di approvazione;
DETERMINA
• di affidare la fornitura in oggetto alla ditta La Tecnografica per un importo massimo presunto di € 2.027,82 oltre Iva 22%;
• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo presunto complessivo lordo pari ad €. 2.473,94, a valere sulla Missione 2 (Tutela della salute), Programma 3 (Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da strutture dell’Istituto), per:
€. 219,70 sulla Voce: U.1.03.01.02.001.01 (Carta, cancelleria e stampati)
€. 1.808,12 sulla Voce: U.1.03.01.02.006.01 (materiale informatico);
€. 446,12 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);
che rientrano nel limite delle relative attribuzioni budgetarie anno 2018 come definite in premessa.
Il Direttore centrale dott. Carlo Biasco
Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile Processo Approvvigionamento Beni e Servizi
Al Direttore Centrale DCAPR Dott. Carlo Biasco
Oggetto: Fornitura di cancelleria e toner per stampanti e fotocopiatrici per la Filiale di Roma del Centro Protesi.
In riferimento alla relazione del Rup dott. Aldo Paolini del 28 febbraio 2018 relativa alla richiesta di fornitura emarginata in oggetto, si espone quanto segue.
E’ stata istruita una RDO sul Portale Acquistinrete la quale non ha avuto alcun seguito.
Sono stati contattati successivamente tre operatori economici: La tecnografica, Caprioli solutions e CCG srl individuando nel preventivo della ditta La tecnografica di €. 2.052,42 oltre IVA 22% l’offerta più economica.
A seguito della successiva comunicazione del Rup del successivo accordo con il fornitore La tecnografica di eliminare dalla richiesta di preventivo la scala del valore di € 24,60 oltre IVA, si ricalcola il fabbisogno della cancelleria per un importo massimo di €.2.027,82 oltre IVA 22%.
Verificato che la spesa massima presunta di €. 2.027,82 oltre IVA rientra nella effettiva disponibilità finanziaria sulle voci: U.1.03.01.02.001.01 (Carta, cancelleria e stampati) per €. 219,70 e U.1.03.01.02.006.01 (materiale informatico) per €. 1.808,12 nel Budget richiesto per l’anno 2018.
In relazione a quanto sopra rappresentato si trasmette per la firma la bozza della determina di affidamento e lettera contratto per affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Vigorso di Budrio (BO), 02/05/2018
Il responsabile Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile Dott. Mauro Iammarrone
