DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE N. 210/IEC DEL 24/11/2015
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ZAINETTI SERIGRAFATI MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA GIORNATA DELLA PACE - ANNO 2015 – CIG Z03172515A
IL DIRIGENTE DELLA
P.F. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - . - . -
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di emanare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 39/14 del 05.10.2015;
VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni…”;
- D E C R E T A -
1. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di zainetti serigrafati mediante ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per la Giornata della Pace - anno 2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n.
163/2006 Sandro Simonetti in qualità di Responsabile della P.O. Patrocini ed Eventi dell’Assemblea Legislativa delle Marche;
2. di avviare e affidare, sulla base delle procedure indicate nel documento istruttorio, ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto c) del Disciplinare per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con Delibera UdP n. 70/08 del 31.05.2010, alla ditta Flamini Ufficio s.r.l. - Partita IVA 01374520425 - R.E.A. 127127 - Via Thomas Edison 9 - 60027 Aspio di Osimo (AN), la fornitura di n.500 zainetti leggeri con stampa monocolore tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) avvalendosi della modalità denominata Ordine diretto di Acquisto (OdA) previa indagine di mercato, verso un costo totale di € 575,00 (cinquecentosettantacinque/00 - IVA esclusa);
3. di approvare lo schema di OdA, allegato alla lettera A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono precisate e regolate le modalità e le condizioni di esecuzione della fornitura e che, firmato digitalmente, verrà trasmesso alla ditta affidataria;
4. che in attuazione dell’ articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazione dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto, si è provveduto a richiedere il seguente CIG Z03172515A;
5. di aver verificato che attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
6. di prendere atto che, con riferimento alla natura del contratto, non si ravvisano rischi da interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. lgs. N. 81/08 come modificato dal d.
Lgs. N. 106/09, e pertanto non occorre redigere il DUVRI;
7. di dare atto che la somma complessiva di € 701,50 (settecentouno/50) IVA 22% pari ad
€ 126,50 inclusa, per il pagamento della spesa di cui al punto 1, fa carico all’impegno n.
500 assunto con delibera dell’UdP n. 39/14 del 05.10.2015, imputato al capitolo/articolo 810, U.P.B. 10101 del bilancio autorizzatorio dell’Assemblea legislativa per l’esercizio finanziario 2015, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2015;
8. di dare atto che con riferimento al bilancio di previsione con funzione conoscitiva dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2015 redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 il suddetto impegno viene imputato al capitolo 81002 (spese per il progetto Giornata per la Pace L.R. 9/2002 e ss.mm.);
9. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire in formato elettronico ad avvenuta consegna del prodotto e cioè entro 7 giorni dalla data dell’ordinativo;
10. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione della relativa fattura e previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
IL DIRIGENTE
DELLA P.F. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Dott.ssa Paola Santoncini)
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
L’Ufficio di Presidenza con Delibera n. 39/14 del 05.10.2015 al fine di celebrare la Giornata per la Pace, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 9 del 18/06/2002 e ss.mm., ha approvato l’organizzazione per il giorno 18 dicembre 2015, presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana ad Ancona, l’iniziativa dal titolo “Pace E’ Accoglienza” in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Università per la Pace.
Per l'organizzazione generale della manifestazione è prevista una spesa complessiva massima pari ad € 14.000,00 (quattordicimila/00) I.V.A. compresa, la cui obbligazione scadrà entro il 31/12/2015, per:
• trasporto e ospitalità degli studenti;
• spese relative all’organizzazione dell’evento presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, compreso il personale tecnico addetto al funzionamento degli impianti audio – video;
• pubblicizzazione della manifestazione;
• ospitalità e spese di trasporto per i relatori;
• predisposizione buffet finale per circa n. 20 persone (relatori, autorità ed ospiti presenti);
• premi da assegnare agli istituti scolastici che risultano vincitori
Nell’ambito dell’ospitalità è prevista per gli alunni presenti alla manifestazione, quale ricordo dell’evento, la consegna di uno zainetto leggero serigrafato con la stampa monocolore del logo della manifestazione sul lato anteriore, pertanto risulta necessario acquistare complessivamente n. 500 (cinquecento) zainetti serigrafati per una spesa presunta complessiva di € 650,00 (seicentocinquanta - IVA esclusa).
Si fa presente che a seguito di verifica, attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente procedura di approvvigionamento.
Pertanto, preventivamente, è stata esperita un’indagine di mercato invitando n. 4 ditte individuate tramite consultazione del catalogo elettronico del MEPA, tra quelle che propongono tipologie di prodotti assimilabili a quelli oggetto della presente fornitura.
Le ditte sono state invitate tramite e.mail in data 09.11.2015 a presentare un preventivo (entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 novembre 2015) contenente descrizione dettagliata del materiale oggetto della fornitura, modalità di esecuzione del servizio con relativa scadenza della fornitura del materiale entro il 30.11.2015 e sono le seguenti:
- Nonsolostampa, Zona Industriale Via I Maggio 6 - 60021 Camerano (AN) – P.I. 02190830428 [email protected]
- Flamini Ufficio s.r.l.: Via Thomas Edison 9 - 60027 Aspio di Osimo (60027 - AN) - Partita IVA 01374520425 - [email protected]
- Errebian SpA Via dell’Informatica, 8 Località Santa Palomba 00071 Pomezia (Roma) - [email protected]
- Flags & Gadget S.a.s. Via Misa n. 4 – Pianello di Ostra (AN) P.I. 02010500425 info@flags- gadgets.com
Sono pervenuti in risposta n. 2 preventivi di spesa rispondenti a quanto richiesto e nei termini indicati che sono i seguenti:
- Flamini S.r.l. di Aspio di Osimo (AN) - Preventivo di € 575,00 - IVA esclusa
- Errebian SpA di Santa Palomba di Pomezia (Roma) - Preventivo di € 778,00 - IVA esclusa La ditta Flamini Ufficio s.r.l. di Aspio di Osimo (AN), ha offerto per i prodotti richiesti il miglior prezzo e pertanto, contemperando i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa con quelli di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, è stata avviata all’interno del MEPA una procedura in economia ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto c) del Disciplinare per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con Delibera UdP n. 70/08 del 31.05.2010, invitando la stessa ditta a pubblicare il prodotto affinché possa essere acquistato con la modalità denominata Ordine Diretto di Acquisto (OdA), in applicazione a quanto previsto dalla legge n. 135/2012, ricorso al MEPA, per l’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria.
L’offerta della ditta Flamini s.r.l. pubblicata sul MEPA dopo essere stata valutata e verificata è stata ritenuta rispondente alle condizioni richieste e congrua con il prezzo di € 575,00 (cinquecentosettanracinque/00) - IVA esclusa in quanto inferiore alla previsione di spesa di € 650,00 (seicentocinqaunta) - IVA esclusa.
Le modalità e le condizioni di esecuzione della fornitura sono precisate e regolate nello schema di OdA che viene allegato al presente atto, alla lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale.
La ditta Flamini Ufficio s.r.l., risulta essere in regola con il versamento dei premi accessori INAIL e dei contributi INPS così come risulta dal DURC on-line prot. INPS_1277617 con scadenza 28.02.2016
Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale dell’Ordine di Acquisto (OdA) da parte del Dirigente della P.F. Informazione e Comunicazione. L’OdA, firmato digitalmente, sarà inviato alla ditta affidataria con gli strumenti messi a disposizione dal MEPA di Consip.
Con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. lgs. N. 81/08 come modificato dal D. Lgs. N. 106/09, tenuto conto della natura del contratto, non si ravvisano rischi di natura interferenziale e pertanto non occorre redigere il DUVRI.
In attuazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia d tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle
determinazione dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto, si è provveduto a richiedere il seguente CIG Z03172515A.
Per il pagamento verrà utilizzato parte dell’impegno n. 500, assunto con delibera dell’UdP n.
39/14 del 05.10.2015, imputato al capitolo/articolo 810, U.P.B. 10101 del bilancio autorizzatorio dell’Assemblea legislativa per l’esercizio finanziario 2015, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2015. Con riferimento al bilancio di previsione con funzione conoscitiva dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2015 redatto ai sensi del D.
Lgs. n. 118/2011 il suddetto impegno viene imputato al capitolo 81002 (spese per il progetto Giornata per la Pace L.R. 9/2002 e ss.mm.);
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire in formato elettronico ad avvenuta consegna del prodotto e cioè entro 7 giorni dalla data dell’ordinativo.
I competenti uffici della P.F. Informazione e Comunicazione provvederanno a porre in essere gli atti necessari all’esecuzione del presente atto.
Alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto a seguito di presentazione della relativa fattura e previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Sandro Simonetti)
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con delibera dell’UdP n. 39/14 del 05.10.2015 con riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.
IL RESPONSABILE
P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO (Dott.ssa Maria Cristina Bonci)
- ALLEGATI -
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine 2524541
CIG Z03172515A
CUP non inserito
Strumento d'acquisto Mercato Elettronico
Bando CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine
Data Scadenza Documento d'Ordine
TOTALE (IVA esclusa) 575,00 €
TOTALE (IVA inclusa) 701,50 €
AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE
Nome Ente REGIONE MARCHE > ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Codice Fiscale Ente 80006310421
Nome Ufficio DIREZIONE GENERALE
Indirizzo ufficio P.ZZA CAVOUR 23, 60100 - ANCONA (AN)
Telefono 0712298390
Fax 0712298373
e-mail di contatto Punto Ordinante [email protected] Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica UF3HT6
Punto Ordinante PAOLA SANTONCINI
Codice Fiscale Punto Ordinante SNTPLA53L59L191U
Ordine Istruito da PAOLA SANTONCINI
FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale FLAMINI UFFICIO S.R.L
Partita IVA 01374520425
Indirizzo Sede Legale VIA THOMAS EDISON N.9 - 60027 - OSIMO(AN)
Telefono 0717109901
Fax 0717108353
e-mail di contatto [email protected]
Tipologia societaria SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa 01374520425
Provincia sede registro imprese AN
Numero iscrizione registro imprese 127127
Codice Ditta INAIL 4000728/31
Numero P.A.T. 10639338/51
pag. 1 di 3
Matricola aziendale INPS 303510057
CCNL applicato TERZIARIO COMMERCIO
Settore CARTOCANCELLERIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità.1/2 dei flussi finanziari Nessun dato rilasciato
OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: CUSTODIE
Codice Articolo Fornitore ZAINI
Marca PUBLIC
Codice Articolo Produttore ZAINI
Denominazione Commerciale ZAINO IN TELA PERSONALIZZATO CON STAMPA
Prezzo 1,15
Unità Di Misura Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura 1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura 1
Acquisti Verdi N.A.
Tempo Di Consegna [giornil 7
Disponibilità Minima Garantita 1000
Province Di Consegna ABRUZZO, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA
GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO
Condizioni Di Pagamento 60 GG DFFM
Tipo Contratto Acquisto
Tipologia Di Chiusura con lacci
Materiale fibrone plastificato
Formato 35X40
Dorso [cm] 35
Colore Rosso
Quantità' totale ordinata 500,00
Aliquota IVA da applicare 22,00%
RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto Nome
Commerciale Prezzo Unitario (€) Qta ordinata IVA (€) Totale (IVA incl.)
1 ZAINO IN TELA
PERSONALIZZ ATO CON STAMPA
1,15 500.00 (Pezzo) 126,50 € 701,50 €
TOTALE 701,50 €
pag. 2 di 3
INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE
Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:
P.ZZA CAVOUR 23 - 60100 - ANCONA - (AN)
La fattura dell'importo complessivo 701,50 € IVA incl., 575,00 € IVA esci, verrà spedita a :
Intestatario ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE
MARCHE
CF/P.IVA 80006310421
Indirizzo P.ZZA CAVOUR 23 - 60100 - ANCONA - (AN)
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO
NOTE ALL'ORDINE
Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto
all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.
N. 500 ZAINETTI LEGGERI FORMATO CM. 35 X 40 (CIRCA) IN TNT, GR. 80, CON LACCIO DI CHIUSURA SU AMBO I LATI, COLORI ASSORTITI CON LA STAMPA MONOCOLORE DEL LOGO DELLA MANIFESTAZIONE SUL LATO ANTERIORE.
IL FILE IN PDF (LOGO E DENOMINAZIONE DELL'ENTE/MANIFESTAZIONE) PER LA
PERSONALIZZAZIONE SARÀ FORNITO DALLA STRUTTURA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ASSEMBLEA.
IL PREVENTIVO DOVRÀ ESSERE COMPRENSIVO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE O RECAPITO CHE DOVRÀ AVVENIRE PRESSO L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE - P.F. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, PIAZZA CAVOUR N. 23 DI ANCONA (C.A.P. 60121) ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2015.
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE Nessun allegato inserito
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi
automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
pag. 3 di 3
