• Non ci sono risultati.

IL DIRETTORE F.F. S.C. PROVVEDITORATO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IL DIRETTORE F.F. S.C. PROVVEDITORATO"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Oggetto:IMPUTAZIONE, AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2019, DELL’IMPORTO DI €. 743.129,41=

IVA 4% E AL 22% INCLUSA, AD INTEGRAZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA RILASCIATE CON DELIBERAZIONE N. 337 DEL 21/02/2019 PER LA FORNITURA IN SERVICE DI PROCEDURE PER EMODINAMICA, DAL 01/03/2019 AL 30/06/2019 PER ENTRAMBI I PRESIDI.

IL DIRETTORE F.F. S.C. PROVVEDITORATO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Preso atto della deliberazione n. 693 del 3/04/2019 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V1”;

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione di appalti, fissando, con la decorrenza dal 01/01/2018 la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in € 221.000,00 più IVA;

- il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia e delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;

- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ii.;

Premesso che in data 31/12/2018 è scaduto il contratto ponte stipulato con la società N.G.C. Medical s.r.l.

per la fornitura di procedure interventistiche di emodinamica, assegnato con deliberazione n. 1225 del 31/07/2018 nelle more dell’attivazione della relativa convenzione da parte della Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (prevista entro il mese di dicembre 2018);

Richiamata la deliberazione n. 337 del 21/02/2019, con la quale, nelle more dell’attivazione della relativa convenzione da parte dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA della Regione Lombardia, è stata affidata alla società N.G.C. Medical srl la fornitura in service di procedure per emodinamica dal 01/01/2019 al 30/06/2019, per l’importo complessivo di Euro 1.114.694,10= IVA al 4%ed al 22% inclusa, di cui Euro 517.444,25= per il Presidio San Carlo ed Euro 597.249,85= per il Presidio San Paolo, imputando, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018, il solo importo complessivo di Euro

Deliberazione n. 0000848 del 17/04/2019 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2019

(2)

e rinviando a successivo provvedimento l’imputazione del restante importo di Euro 743.129,41 IVA 4% e al 22% inclusa;

Ritenuto, pertanto, al fine di garantire la continuità nell’emissione degli ordini di fornitura, di provvedere in merito, imputando, il sopra citato importo complessivo di Euro 743.129,41= IVA 4% e al 22% inclusa, come di seguito riportato e come da autorizzazione in calce al presente atto:

Presidio San Carlo:

- Euro 280.969,41= IVA 4% e al 22% inclusa, dal 01/03/2019 al 30/06/2019, al CDR FSC – conto economico 3B010185 denominato “D.M. con repertorio e senza CND (Tipo 2 Kit) (Farmacia)” del bilancio 2019 , integrando l’autorizzazione di spesa n. 2019000278 rilasciata con deliberazione n. 337 del 21/02/2019 - CIG 778953821C – Società N.G.C. Medical s.r.l.

- Euro 63.993,43= IVA 4% e al 22% inclusa, dal 01/03/2019 al 30/06/2019, al CDR FSC – conto economico 3B010135 denominato “D.M.: Cnd P: Materiali Protesici (endoprotesi non attive (Farmacia)”

del bilancio 2019, integrando l’autorizzazione di spesa n. 2019000279 rilasciata con deliberazione n. 337 del 21/02/2019, attingendo detto importo di Euro 48.000,00= dalla disponibilità residua dell’autorizzazione di spesa n. 2019000966, legata al CDR FSC conto economico 3B010133 denominato

“D.M.: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio (Farmacia), e l’importo di Euro 15.993,43=

dalla disponibilità residua dell’autorizzazione di spesa n. 2019002587 legata allo steso CDR FSC – conto economico 3B010135 denominato D.M.: Cnd P: Materiali Protesici (endoprotesi non attive (Farmacia)”

del bilancio 2019 ; CIG 778953821C – Società N.G.C. Medical s.r.l.

Presidio San Paolo:

- Euro 188.449,16= IVA 4% e al 22% inclusa, dal 01/03/2019 al 30/06/2019, al CDR FAR – conto economico 3B010185 denominato “D.M. con repertorio e senza CND (Tipo 2 Kit) (Farmacia)” del bilancio 2019, integrando l’autorizzazione di spesa n. 2019000282 rilasciata con deliberazione n. 337 del 21/02/2019 , attingendo l’importo di Euro 173.539,44= dalla disponibilità residua dello stesso CDR FAR - conto economico 3B010185 e l’importo di Euro 14.909,72= dalla disponibilità residua dell’autorizzazione di spesa n. 2019002621, legata al CDR FAR - conto economico 3B010149 denominato “D.M.: Cnd H - Dispositivi di sutura (Farmacia)” del bilancio d’esercizio 2019 - CIG 778953821C – Società N.G.C. Medical s.r.l.;

- Euro 209.717,41= IVA 4% e al 22% inclusa, dal 01/03/2019 al 30/06/2019, al CDR FAR – conto economico 3B010135 denominato “D.M.: Cnd P: Materiali Protesici (endoprotesi non attive) (Farmacia) del bilancio 2019, integrando l’autorizzazione di spesa n. 2019000283 rilasciata con deliberazione n. 337 del 21/02/2019 ed attingendo detto importo di Euro 209.717,41= dalla disponibilità residua dell’autorizzazione di spesa n. 2019002615, legata allo stesso CDR FAR – conto economico 3B010135 del bilancio d’esercizio 2019; CIG 778953821C – Società N.G.C. Medical s.r.l.

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario

(3)

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di imputare, l’importo complessivo di Euro 743.129,41 IVA 4% e al 22% inclusa, come di seguito indicato e come da autorizzazioni in calce alla presente:

Presidio San Carlo:

- Euro 280.969,41= IVA 4% e al 22% inclusa, dal 01/03/2019 al 30/06/2019, al CDR FSC – conto economico 3B010185 denominato “D.M. con repertorio e senza CND (Tipo 2 Kit) (Farmacia)” del bilancio 2019 , integrando l’autorizzazione di spesa n. 2019000278 rilasciata con deliberazione n.

337 del 21/02/2019 - CIG 778953821C – Società N.G.C. Medical s.r.l.

- Euro 63.993,43= IVA 4% e al 22% inclusa, dal 01/03/2019 al 30/06/2019, al CDR FSC – conto economico 3B010135 denominato “D.M.: Cnd P: Materiali Protesici (endoprotesi non attive (Farmacia)” del bilancio 2019, integrando l’autorizzazione di spesa n. 2019000279 rilasciata con deliberazione n. 337 del 21/02/2019, attingendo detto importo di Euro 48.000,00= dalla disponibilità residua dell’autorizzazione di spesa n. 2019000966, legata al CDR FSC conto economico 3B010133 denominato “D.M.: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio (Farmacia), e l’importo di Euro 15.993,43= dalla disponibilità residua dell’autorizzazione di spesa n. 2019002587 legata allo steso CDR FSC – conto economico 3B010135 denominato D.M.: Cnd P: Materiali Protesici (endoprotesi non attive (Farmacia)” del bilancio 2019 ; CIG 778953821C – Società N.G.C. Medical s.r.l.

Presidio San Paolo:

- Euro 188.449,16= IVA 4% e al 22% inclusa, dal 01/03/2019 al 30/06/2019, al CDR FAR – conto economico 3B010185 denominato “D.M. con repertorio e senza CND (Tipo 2 Kit) (Farmacia)” del bilancio 2019, integrando l’autorizzazione di spesa n. 2019000282 rilasciata con deliberazione n.

337 del 21/02/2019, attingendo l’importo di Euro 173.539,44= dalla disponibilità residua dello stesso CDR FAR - conto economico 3B010185 e l’importo di Euro 14.909,72= dalla disponibilità residua dell’autorizzazione di spesa n. 2019002621, legata al CDR FAR - conto economico 3B010149 denominato “D.M.: Cnd H - Dispositivi di sutura (Farmacia)” del bilancio d’esercizio 2019 - CIG 778953821C – Società N.G.C. Medical s.r.l.;

- Euro 209.717,41= IVA 4% e al 22% inclusa, dal 01/03/2019 al 30/06/2019, al CDR FAR – conto economico 3B010135 denominato “D.M.: Cnd P: Materiali Protesici (endoprotesi non attive) (Farmacia) del bilancio 2019, integrando l’autorizzazione di spesa n. 2019000283, rilasciata con deliberazione n. 337 del 21/02/2019, attingendo detto importo di Euro 209.717,41= dalla disponibilità residua dell’autorizzazione di spesa n. 2019002615, legata allo stesso CDR FAR – conto economico 3B010135 del bilancio d’esercizio 2019; CIG 778953821C – Società N.G.C.

Medical s.r.l.

2. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore f.f. S.C. Provveditorato, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e che la sua esecuzione è affidata al Direttore S.C.

Farmacia, Domenica Di Benedetto, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. “Economico Finanziaria” in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;

(4)

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore S.C. Farmacia, per il seguito di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

(5)

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€) N. di conto CDC Autorizzazione Anno

€ 280.969,41 S 3B010185 - D.M. Con Repertorio e Senza Cnd (Tipo 2 Kit) (Framacia) 000000000 2019000278/1 2019

€ 63.993,43 S 3B010135 - D.M.: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)

(Farmacia) 000000000 2019000279/1 2019

-€ 48.000,00 D 3B010133 - D.M.: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio

(Farmacia) 000000000 2019000966/1 2019

-€ 15.993,43 D 3B010135 - D.M.: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)

(Farmacia) 000000000 2019002587/2 2019

€ 188.449,16 S 3B010185 - D.M. Con Repertorio e Senza Cnd (Tipo 2 Kit) (Framacia) 000000000 2019000282/1 2019 -€ 14.909,72 D 3B010149 - D.M.: Cnd H - Dispositivi di sutura (Farmacia) 000000000 2019002621/2 2019

€ 209.717,41 S 3B010135 - D.M.: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)

(Farmacia) 000000000 2019000283/1 2019

-€ 209.717,41 D 3B010135 - D.M.: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)

(Farmacia) 000000000 2019002615/2 2019

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: CAPUZZONI SILVIA Responsabile dell’istruttoria: Claudia Perrella

Dirigente/Responsabile proponente: Vincenzo Centola

Riferimenti

Documenti correlati

Il Consiglio Regionale comunicherà con cadenza mensile all’Azienda USL Toscana Centro la necessità di attivare il servizio di esecuzione tamponi rapidi POCT, con

Relatrice al 52° Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia, tenutosi a Rimini 25-28 Novembre 2015 con la presentazione “Presa in carico multidisciplinare del

- Euro 70.000,00, a fronte della presentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL della suddetta Delibera, da parte del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione

La durata dei singoli contratti di fornitura è pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro

colin davis - quartetto per archi in mi min - [23.05] - elem dell'orch sinf naz della RAI: paolo giolo e marco lamberti, vl; alberto giolo, vlA; giacomo berutti, vcl - brani

Resta inteso che l’attribuzione delle risorse alle istituzioni educative sarà disposta a seguito della verifica della fascia di sezione proposta, sulla base di apposita

Sportmediaset e i contenuti, compreso il live streaming, sono lanciati

L’espletamento, tramite la piattaforma di E-procurement SINTEL-NECA, della procedura di gara interregionale avente ad oggetto la fornitura di un servizio di