S.C. AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

(1)

MACRO AREA

PROCEDIMENTO SINGOLI PROCEDIMENTI TIPO DI PROVVEDIMENTO

CONCLUSIVO PROCEDIMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINE PROCEDIMENTO

N° GIORNI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONVENZIONI PER CONSULENZE ATTIVE

Approvazione della convenzione

Deliberazione/Determinazione dirigenziale

CC.CC.NN.L. Area Dirigenza Medica e Dirigenza SPTA - D.Lgs 502/92 e smi - L.R. 33/2009 e smi - Regolamento atti delegati

30 giorni decorrenti dalla ricezione da parte dell'Azienda della richiesta di stipula convenzione

Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Anna Maria Marazzi

anna.marazzi@asst-valleolona.it - Tel.

0331/699321

CONVENZIONI PER CONSULENZE PASSIVE

Approvazione della

convenzione Deliberazione

CC.CC.NN.L. Area Dirigenza Medica e Dirigenza SPTA - D.Lgs 502/92 e smi - L.R. 33/2009 e smi

30 giorni dalla richiesta di stipula da parte della U.O. interessata

Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Anna Maria Marazzi

anna.marazzi@asst-valleolona.it - Tel.

0331/699321

PROGETTI FINANZIATI DA ENTI ESTERNI

Invio proposta di partecipazione al progetto dell'ente finanziatore/ente

capo fila

Deliberazione Nel termine indicato dall'ente finanziatore

Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Anna Maria Marazzi

anna.marazzi@asst-valleolona.it - Tel.

0331/699321

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della

struttura

Istanza di accesso agli atti Lettera L. 241/90 e smi

30 gg dalla richiesta

Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Anna Maria Marazzi

anna.marazzi@asst-valleolona.it - Tel.

0331/699321

CONTRATTI RELATIVI AD IMMOBILI (locazioni,

comodati d'uso)

corrispondenza tra le parti deliberazione e sottoscrizione

contratto CODICE CIVILE nei termini di Legge

Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Anna Maria Marazzi

anna.marazzi@asst-valleolona.it - Tel.

0331/699321

ACCETTAZIONE DONAZIONI/OBLAZIONI A

FAVORE DELL'ASST

Accettazione donazioni beni

mobili/immobili o oblazioni Deliberazione Regolamento aziendale donazioni

15 giorni lav. come da regolamento aziendale

Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Anna Maria Marazzi

anna.marazzi@asst-valleolona.it - Tel.

0331/699321

SMALTIMENTO ATTI DALL'ARCHIVIO

AZIENDALE

Richiesta alla

SoprindendenzaArchivistica R.L. di autorizzazione allo scarto

Lettera D.Lgs. n. 42/2004 15 giorni dal ricevimento dalla richiesta da parte dell'U.O. interessata

Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Anna Maria Marazzi

anna.marazzi@asst-valleolona.it - Tel.

0331/699321

S.C. AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

(2)

MACRO AREA PROCEDIMENTO SINGOLI PROCEDIMENTI

TIPO DI PROVVEDIMENTO

CONCLUSIVO PROCEDIMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINE PROCEDIMENTO

N° GIORNI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

di competenza della struttura Istanza di accesso agli atti Lettera Legge n. 241/1990

30 gg dalla richiesta

Responsabile della S.C. Internal Audit e Tirocini - Dott. Marco Massarotto - tirocini@asst-

valleolona.it marco.massarotto@asst- valleolona.it - Tel. 0331/699808-502

CONVENZIONI PER FORMAZIONE SPECIALIZZANDI

Stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività formativa da parte degli iscritti delle Scuole di Specialità Universitarie

Deliberazione

D. Lgs. n. 368/1999 - D.P.R.

162/1982 - D.P.R. 382/1980 - D.I. 68/2015 - D.I. 402/2017 (specializzandi)

Da valutare accoglibilità: in caso favorevole 60 giorni dalla ricezione dell'accoglimento della richiesta da parte dell'Università (approvazione stipula)

Responsabile della S.C. Internal Audit e Tirocini - Dott. Marco Massarotto - tirocini@asst-

valleolona.it marco.massarotto@asst- valleolona.it - Tel. 0331/699808-502

CONVENZIONI PER TIROCINI POST LAUREAM PSICOLOGI

Stipula di convenzioni con Università per effettuazione tirocini POST LAUREAM da parte dei laureati in Psicologia per l'ammissione all'Esame di Stato

Deliberazione Legge 56/1989 - Decreto MIUR n.240/1992

Da valutare accoglibilità: in caso favorevole 60 giorni dalla richiesta pervenuta, se completa

Responsabile della S.C. Internal Audit e Tirocini - Dott. Marco Massarotto - tirocini@asst-

valleolona.it marco.massarotto@asst- valleolona.it - Tel. 0331/699808-502

CONVENZIONI PER TIROCINI FORMATIVI - STAGES

Stipula di convenzioni con Università, Istituti e Agenzie Formative per effettuazione di tirocini o stage

Deliberazione

Legge n. 196/1997 - DGR n.

7763/2018 - decreto DG IFL n.6286/2018 ( tirocini curriculari -stages)

Da valutare accoglibilità: in caso favorevole 60 giorni dalla richiesta pervenuta, se completa

Responsabile della S.C. Internal Audit e Tirocini - Dott. Marco Massarotto - tirocini@asst-

valleolona.it marco.massarotto@asst- valleolona.it - Tel. 0331/699808-502

CONVENZIONI PER ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO

Stipula di convenzioni per effettuazione di periodi di alternanza scuola-lavoro da parte di studenti di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di 2° grado dell'ambito territoriale (asse del Sempione)

Deliberazione

D.Lgs. n.77/2005 - Legge n.107/2015 (alternanza scuola- lavoro)

Da valutare accoglibilità: in caso favorevole 60 giorni dalla richiesta pervenuta, se completa

Responsabile della S.C. Internal Audit e Tirocini - Dott. Marco Massarotto - tirocini@asst-

valleolona.it marco.massarotto@asst- valleolona.it - Tel. 0331/699808-502

CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Stipula di convenzione per svolgimento attività di volontariato presso strutture aziendali da parte di Organizzazioni e Associazioni di Volontariato

Deliberazione D.Lgs. n. 117/2017 "Codice terzo settore"

Da valutare accoglibilità: in caso favorevole 60 giorni dalla richiesta pervenuta, se completa

Responsabile della S.C. Internal Audit e Tirocini - Dott. Marco Massarotto - tirocini@asst-

valleolona.it marco.massarotto@asst- valleolona.it - Tel. 0331/699808-502

S.S. INTERNAL AUDIT E TIROCINI

(3)

MACRO AREA PROCEDIMENTO SINGOLI PROCEDIMENTI

TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di

competenza della struttura Istanza di accesso agli atti autorizzazione/diniego (motivato) all'accesso

L. 241/90

30 gg dalla richiesta

Responsabile della S.C. Accettazione amministrativa specialistica ambulatoriale ospedaliera - Dott.

Luca Formenti luca.formenti@asst- valleolona.it Tel. 0331/699222

S.C. ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA SPECIALISTICA AMBULATORIALE OSPEDALIERA

(4)

MACRO AREA PROCEDIMENTO SINGOLI PROCEDIMENTI

TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINE PROCEDIMENTO

N° GIORNI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Conferimento incarico di difesa al legale e stipula relativo

contratto Deliberazione Nel rispetto dei termini di legge per la relativa

costituzione in giudizio

Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Anna Maria Marazzi - anna.marazzi@asst-valleolona.it tel.

0331-699194

Presa d'atto della sentenza, liquidazione spese di giudizio e

provvedimenti conseguenti ordinativo di pagamento 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica

0331-699194

conferimento incarico di difesa al legale determina D. Lgs. 24 marzo 2010 n.28 e smi Nel rispetto dei termini di legge per la relativa costituzione in giudizio

0331-699194

presa d'atto della definizione del giudizio in fase di rimborso SIR

contrattuale deliberazione D. Lgs. 24 marzo 2010 n.28 e smi 60 giorni dalla richiesta di rimborso

0331-699194

CONTENZIOSO EXTRAGIUDIZIALE Definizione di vertenze in ambito stragiudiziale

Deliberazione/ordinativo di pagamento/lettera diniego di

risarcimento

normativa nazionale (civile, penale ed amministrativa) a seconda delle ripologie di

vertenze legali

entro i termini indicati nell'accordo transativo e comunque nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge

0331-699194

Evasione dell'istanza di mediazione previa valutazione

congiuntamente alla compagnia di assicurazione Lettera D. Lgs. 24 marzo 2010 n.28 e smi entro la data stabilita dall'organismo di conciliazione per il primo incontro tra le parti

0331-699194 In caso di partecipazione al procedimento di mediazione, presa

d'atto della definizione conciliativa in fase di rimborso SIR contrattuale

Deliberazione D. Lgs. 24 marzo 2010 n.28 e smi 60 giorni dalla richiesta di rimborso

0331-699194

Evasione dell'istanza di mediazione con individuazione e nomina

del legale da parte dell'A.O. lettera D. Lgs. 24 marzo 2010 n.28 e smi entro la data stabilita dall'arganismo di

conciliazione per il primo incontro tra le parti

0331-699194

In caso di conciliazione presa d'atto del verbale di definizione del

procedimento e atti conseguenti Deliberazione D. Lgs. 24 marzo 2010 n.28 e smi 30 giorni dal ricevimento del verbale di mediazione

0331-699194

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di

competenza della struttura Istanza di accesso agli atti Lettera L. 241/90

art. 13 D.Lgs. 163/2006 30 gg dalla richiesta

0331-699194

inserimento crediti nel portale di agenzia delle entrate - riscossione

invio ruoli ad agenzia delle entrate - riscossione

30 gg dalla notizia di debito (se la pratica è completa)

0331-699194

richiesta emissione di discarico della certalla esattoriale lettera di conferma avvenuto discarico

entro 30 gg dalla comunicazione dell'utente di aver diritto al discarico

0331-699194

ELENCO AVVOCATI inserimento nuovi legali deliberazione 90 gg dall'emanazione del bando

0331-699194

GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE pagamento periodico premi assicurativi atto di liquidazione codice civile, artt. 1882 e ss. 90 gg dalla decorrenza del periodo assicurativo

0331-699194

S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI

CONTENZIOSO GIUDIZIALE

normativa nazionale di riferimento (cod. proc.

Civile, cod. proc. Penale, codice giustizia ammin.

Ecc..)

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE D.LGS.

28/2012 e s.m.i. - SINISTRI IN CARICO ALLA COMPAGNIA DI

ASSICURAZIONI

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE D.LGS.

28/2012 e s.m.i. - SINISTRI IN CARICO ALL'AZIENDA

PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEI CREDITI CONTENZIOSO GIUDIZIALE PER SINISTRI SANITARI GESTITI DALLA COMPAGNIA DI

ASSICURAZIONE

(5)

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

Procedimento di adozione del CCIA previa certificazione economica e di leggitimità

sottoscrizione definitiva CCIA con invio ARAN e CNEL

CC.CC.NN.LL. del personale dei livelli economici e del personale delle Aree della Dirigenza : Art. 40 e

40 bis del D.Lgs.165/2001

60 gg dalla certificazione sottoscrizione definitiva e adozione CCIA

Dott.ssa Paola Bianco - Responsabile S.C. Risorse Umane - paola.bianco@asst-valleolona.it -

Tel. 0331/699281 Definizione del monte ore annuale dei permessi Sindacali

Aziendali

Delibera Determinazione monte ore annuale

CCNQ 17.10.2013 Comparto, CCNQ 05.05.2014 Aree della Dirigenza,

art. 43 D.Lgs. 165/01

Entro 60 gg dall'inizio dell'anno Dott.ssa Paola Bianco - Responsabile S.C. Risorse Umane - paola.bianco@asst-valleolona.it -

Tel. 0331/699281

Autorizzazione/diniego delle richieste di permesso sindacale Comunicazione di

assenso/revoca/diniego. CCNQ 7.8.1998 entro il giorno antecedente la fruizione del

permesso.

Tel. 0331/699281

DIRITTO ALLO STUDIO Autorizzazione alla funzione dei permessi per il diritto allo studio Determina art. 48 del C.C.N.L. 21.5.2018 comparto sanità 60 gg dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande

Tel. 0331/699281

Determina 60 giorni dalle dimissioni del Dipendente

Tel. 0331/699281 Lettera + modulistica all'INPS

(ex Gestione INPDAP) 90 giorni prima della cessazione

Tel. 0331/699281

Determina 30 giorni dalla domanda del Dipendente

Tel. 0331/699281 Lettera + modulistica all'INPS

(ex Gestione INPDAP) entro 90 giorni dalla cessazione

Tel. 0331/699281 Domanda di accertamento condizioni di salute del Dipendente

alla Commissione ASL o alla Commissione di Verifica di Milano

Lettera di trasmissione domanda ed eventuale documentazione medica

30 giorni dalla domanda (d'ufficio o del Dipendente)

Tel. 0331/699281 Determina nel caso di

riconoscimento inabilità. Nel caso di diniego trasmissione del verbale all'interessato ed

al Responsabile

3 giorni dalla notifica del verbale

Tel. 0331/699281

Lettera + modulistica e certificazione assenze per malattia dell'ultimo triennio all'INPS (ex Gestione INPDAP)

entro 15 giorni dalla cessazione

Tel. 0331/699281

TFS-TFR

Compilazione Mod. TFS O TFR su richiesta del dipendente cessato. Nel caso di trasferimento TFS su richiesta altra Azienda e

TFR in ogni caso.

Mod. TFS o TFR

L.n. 440/1987, L.n. 122/10, L.n.148/11, L.n. 214/11, L.n. 14/12 , art.2120 Codice Civile, D.P.C.M.

20/12/1999

30 giorni dalla richiesta per il TFS;

15 giorni dalla richiesta per il TFR

Tel. 0331/699281 Istanza del dipendente e successiva acquisizione convalida

dimissioni Centro per l'Impiego Provinciale

Istanza dipendente e comunicazione on line al Centro per l'mpiego

Tel. 0331/699281

RECESSO VOLONTARIO CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica, Dirigenza

SPTA e Comparto Sanità 90 giorni dalla data di presentazione istanza recesso Presa d'atto recesso del dipendente e Comunicazione

all'interessato, al Responsabile e Strutture Interne interessate Determina e Lettera

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO N. GG.

DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN

SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' Accoglimento/diniego domanda del Dipendente D.P.R.761/79, D.Lgs n. 502/92,D.Lgs n.503/92, L.n.

724/94,L.n. 335/95, L.n. 122/2010, L.183/2010

COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITA'

L.n.335/95, L.274/1991, D.P.R.461/2001, Decreto Interministeriale del 12/02/2004, decreto MEF

23/12/2010 Presa d'atto verbale Commissioni

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA

DEL DIPENDENTE Dimissioni del dipendente

L.n.335/1995, L.n.243 /2004, L.n.247/2007, L.n.

122/2010, L 111/2011, L.214/2011, L.n. 14/2012, L 124/13, L. 163/2013, DL n. 4/2019 conv in L. n.

28/19 PERMESSI SINDACALI

STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE

MACRO AREA

PROCEDIMENTO SINGOLI PROCEDIMENTI

TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL

PROCEDIMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Pagina 1

(6)

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

N. GG. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MACRO AREA

PROCEDIMENTO

Ricezione istanza dipendente - Valutazione per concessione o

diniego della trasformazione del rapporto di lavoro Lettera a dipendente

riscontro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del dipendente sia nei casi in cui la normativa prevede il dipendente ha diritto alla trasformazione sia nei casi di diniego; negli altri casi, le domande vengono presenate a seguito di bando e la Commissione dispone di 60 giorni dalla scadenza del bando per redigere la graduatoria (termine ordinatorio), termine che può essere dilazionato ove l'attività istruttoria sia particolarmente complessa anche in relazione al numero di domande pervenute

Tel. 0331/699281

Contratto individuale in caso di trasformazione del rapporto di

lavoro Contratto individuale Entro la data di trasformazione del rapporto di

lavoro

Tel. 0331/699281 Comunicazione trasformazione al Centro per l'impiego in via

telematica quando dovuta comunicazione on line Entro i termini previsti dalla normativa vigente

(entro il giorno 20 del mese successivo)

Tel. 0331/699281 Ricezione istanza del dipendente, acquisizione pareri e

concessione o diniego aspettativa. Determina

Tel. 0331/699281

Comunicazione accoglimento/diniego istanza al dipendente e/o alle Strutture Interne ed Esterne interessate. Lettera

Tel. 0331/699281

Istanza del dipendente con relativa documentazione ed

acquisizione pareri Determina

Tel. 0331/699281

Comunicazione accoglimento al dipendente e relativi

Responsabili interessati Lettera

Tel. 0331/699281 Richiesta verbale o scritta da parte del dipendente del rilascio di

certificato di servizio/dichiarazione

Certificato di servizio/Dichiarazione

Tel. 0331/699281 Consegna a mano o trasmissione del certificato di

servizio/dichiarazione. Consegna a mano o Lettera

Tel. 0331/699281

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Ricezione istanza accesso agli atti e successivo accoglimento/non accoglimento istanza di accesso agli atti e/o estrazione copia

documenti amministrativi

Lettera o consegna a mano con ricevuta

Regolamento aziendale accesso agli atti amministrativi - Legge n. 241/1990.

30 giorni dalla data di richiesta presentata all'Azienda

Tel. 0331/699281 Trasmissione contestazione addebito disciplinare e convocazione

dipendente per contradditorio Lettera 30 giorni dalla data di conoscenza dell'infrazione

Tel. 0331/699281 conclusione procedimento disciplinare con archiviazione o

irrogazione della sanzione disciplinare.

Lettera ed eventuale

provvedimento 120 giorni dalla data della contestazione

Tel. 0331/699281 30 giorni dalla data di richiesta all'Ufficio

Competente

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (Ufficio Procedimenti Disciplinari)

CCNL del Comparto e della Dirigenza - D.Lgs.

150/09 e Regolamenti aziendali disciplinari della Dirigenza Medica ed SPTA e del Comparto.

CERTIFICATI DI SERVIZIO/DICHIARAZIONI D.P.R. N. 445/2000

ASPETTATIVE CC.CC.NN.LL. del Comparto e della Dirigenza Medica

e Dirigenza SPTA

60 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.

CONGEDO ART. 42 D.LGS. N. 151/2001 ART. 42 - COMMA 5 - DECRETO LEGISLATIVO N.

151/2001 60 giorni dalla richiesta da parte dell'interessato.

PART - TIME (CONCESSIONE E VARIAZIONE)/IMPEGNO RIDOTTO/

PASSAGGIO A TEMPO PIENO

Regolamento aziendale per l'applicazione delle norme concernenti il rapporto di impiego a tempo

parziale - CC.CC.NN.LL. del Comparto

Pagina 2

(7)

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

N. GG. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MACRO AREA

PROCEDIMENTO

Richiesta di rilascio certificato di stipendio da parte del dipendente o Società Finanziaria delegata dal dipendente

Certificato di stipendio ed eventuale lettera di

trasmissione.

30 giorni dalla richiesta

Tel. 0331/699281

Notifica di contratto di cessione V o contratto cessione V ove prevista estinzione di cessione già in corso.

Atto di benestare previa verifica del rispetto del quinto e dell'avvenuta estinzione di eventuale cessione già in corso.

30 giorni dalla notifica del contratto o dal ricevimento della liberatoria (estinzione)

dell'eventuale cessione già in corso.

Tel. 0331/699281 CERTIFICATO DI STIPENDIO AI FINI

CESSIONE V - ATTO DI BENESTARE D.P.R. n. 180/1950 e D.P.R. n. 895/1950.

Pagina 3

(8)

Riferimenti normativi Termine procedimento n° giorni RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

competenza della struttura istanza di accesso agli atti Lettera L. 241/90 30 gg dalla richiesta

Responsabile della S.C. Spedalità e Accettazione Amministrativa Territoriale - Dott. Raffaele Ieno raffaele.ieno@asst-valleolona.it Tel.0331/751.765

GESTIONE DEL PAZIENTE STRANIERO assistenza ambulatoriale e ospedaliera a paziente extracomunitario irregolare ed indigente

modulo rilascio codice STP (straniero temporaneamente

presente)

D.lgs, 286/1998 rilascio immediato all'atto della richiesta

Responsabile della S.C. Spedalità e Accettazione Amministrativa Territoriale - Dott. Raffaele Ieno raffaele.ieno@asst-valleolona.it Tel.0331/751.765 S.C. SPEDALITA' E ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Pagina 1

(9)

Programmazione biennale sopra il milione di euro Delibera di approvazione art. 21 D.Lgs. 50/2016 31-ott

Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Stefania Russo gestione.acquisti@asst-valleolona.it - Tel.

0331/699135 Programmazione biennale sopra i 40.000,00 euro Delibera di approvazione art. 21 D.Lgs. 50/2016 90 dall'approvazione del bilancio o diverso termine

regionale

0331/699135 Programmazione investimenti Analisi delle esigenze di investimento

Nota di trasmissione elenco dei fabbisoogni alla Direzione

Strategica

PAC - Immobilizzazioni 1.1 Redazione del piano

investimenti 31-ott

0331/699135

Adesione convenzioni ARCA CONSIP Delibera D. Lgs. 50/2016 Tempestivamente

0331/699135

Gara aggregata Sintel Delibera D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699135

Adesioni successive Delibera D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699135

Gara autonoma Sintel Delibera D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699135

Adesione convenzioni ARCA CONSIP Delibera/determina D. Lgs. 50/2016 Tempestivamente

0331/699135

Gara aggregata Sintel Delibera/determina D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699135

Adesioni successive Delibera/determina D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699135 Acquisizione di beni e servizi in affidamento diretto RDA fino

ad Euro 10.000,00 Delibera/determina D. Lgs. 50/2016 Tempestivamente

0331/699135 Acquisizione di beni e servizi tramite RDA/RDO sino ad Euro

40.000,00 Delibera/determina

D.Lgs. 50/2016

Regolamento aziendale Delibera n. 474/2017 del 28/04/2017

Tempestivamente

0331/699135 Acquisizione di beni e servizi oltre Euro 40.000,00 tramite

procedura negoziata Sintel Delibera/determina

D.Lgs. 50/2016

Secondo la normativa di riferimento

0331/699135 Acquisizione di beni e servizi in affidamento diretto fino ad

Euro 10.000,00 Ordine

D.Lgs. 50/2016

0331/699135 Acquisizione di beni e servizi in affidamento diretto fino ad

Euro 40.000,00

Ordine/Notifica firmata per accettazione

D.Lgs. 50/2016

0331/699699135 Acquisizione di beni e servizi fino ad Euro 100.000,00 Notifica firmata per accettazione

D.Lgs. 50/2016

0331/699135 Acquisizione di beni e servizi oltre Euro 100.000,00 Contratto per scrittura privata D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699135

Acquisti NECA Ordinativo di fornitura (ODF) D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699135

Collaudo Delibera D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699135

ESECUZIONE CONTRATTO Stipulazione del contratto

SC GESTIONE ACQUISTI

Acquisti di beni e servizi sopra soglia comunitaria

Programmazione biennale

Acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria

(10)

Subappalto Autorizzazione D. Lgs. 50/2016

30 gg dalla comunicazione, il termine può essere prorogato in caso di giustificati motivi ai sensi dell'art.

105 D.Lgs. 50/2016

0331/699135

Presa d'atto sub-affidamento Lettera D. Lgs. 50/2016

105 D.Lgs. 50/2016

0331/699135

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia Delibera D. Lgs. 50/2016

105 D.Lgs. 50/2016

0331/699135

Sospensione, Risoluzione, Recesso Delibera D. Lgs. 50/2016 60 gg dalla Delibera di aggiudicazione definitiva

0331/699135 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o

risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione Delibera D. Lgs. 50/2016 30 gg dall'approvazione del collaudo

0331/699135

Liquidazione fatture Controllo tecnico, contabile e amministrativo Caricamento a sistema ordine Regolamenti aziendali Tempestivamente

0331/699135 Istanze per erogazione contributi Compilazione istanza Trasmissione istanza in Regione Singola DGR e suoi relativi decreti attuativi Secondo singola DGR e rispettiva tipologia di

finanziamento/investimento

0331/699135

Gestione invii Osservatorio Contratti Pubblici trasmissione dati D. Lgs. 50/2016 secondo normativa di riferimento

0331/699135 Gestione invii Osservatorio Acquisti trasmissione dati Normativa regionale di riferimento secondo normativa di riferimento

0331/699135 Gestione invii Osservatorio Servizi non sanitari trasmissione dati Normativa regionale di riferimento secondo normativa di riferimento

0331/699135 Gestione flusso dispositivi medici Gestione invii flusso trasmissione dati Normativa regionale di riferimento - DM 11 giugno 2010 secondo normativa di riferimento

0331/699135 ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di

30 gg dalla richiesta/normativa di riferimento

0331/699135 ESECUZIONE CONTRATTO

Gestione Osservatori

(11)

N° GIORNI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Indizione procedure aperte/ristrette/negoziata ad

evidenza pubblica per acquisizione di beni e servizi e relativa pubblicazione bando di gara e definizione

termine ricezione offerte

Delibera di indizione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 180 gg dalla delibera di indIzione. Termine superiore a 90 giorni a causa della complessità del procedimento

Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Dott. Davide Damanti davide.damanti@asst-valleolona.it tel. 0331/699---

Lettera di invito e termine ricezione offerte procedura

negoziata per l'acquisizione di beni e servizi Lettera di invito D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 90 gg dalla delibera di indizione

Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Dott. Davide Damanti davide.damanti@asst-valleolona.it tel. 0331/699--- Nomina commissione giudicatrice in caso di

aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Procedure aperte / ristrette/ negoziata ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi

Delibera D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 30 gg dalla scadenza ricezione offerte

Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Dott. Davide Damanti davide.damanti@asst-valleolona.it tel. 0331/699--- Aggiudicazione provvisoria procedure aperte / ristrette

/ negoziata ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi con criterio aggiudicazione al prezzo più

basso

Verbale di gara D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 60 gg dal termine di recezione delle offerte

Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Dott. Davide Damanti davide.damanti@asst-valleolona.it tel. 0331/699--- Aggiudicazione provvisoria procedure aperte / ristrette

/negoziata ad evidenza pubblica per acquisizione di beni e servizi con criterio di aggiudicazione offerta

economicamente più vantaggiosa

Verbale di gara D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 120 gg dal termine ricezione offerta

Aggiudicazione definitiva procedure aperte / ristrette / negoziata ad evidenza pubblica per acqusizione di beni e servizi con criterio di aggiudicazione offerta al prezzo più

basso o economicamente più vantaggiosa

Delibera D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 90 gg dalla aggiudicazione provvisoria

Acquisizione di beni e servizi in economia sino ad Euro

20.000,00 Ordinativo di fornitura

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Regolamento aziendale approvato con delibera n.

474/2017

Tempestivamente

Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Dott. Davide Damanti davide.damanti@asst-valleolona.it tel. 0331/699--- Acquisizione di beni e servizi in economia oltre Euro

20.000,00 e sino alla soglia comunitaria: Nomina commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Determinazione Dirigenziale

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

474/2017

30 giorni dalla Delibera

20.000,00 e sino alla soglia comunitaria: Aggiudicazione provvisoria con criterio aggiudicazione al prezzo più

basso

Verbale di gara

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

474/2017

30 gg dalla ricezione delle offerte

20.000,00 e sino alla soglia comunitaria: Aggiudicazione provvisoria con criterio di aggiudicazione offerta

economicamente più vantaggiosa

Verbale di gara

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

474/2017

Tempestivamente

Acquisizione di beni e servizi in economia oltre Euro 20.000,00 e sino alla soglia comunitariaAggiudicazione definitiva con criterio di aggiudicazione offerta al prezzo

più basso o economicamente più vantaggiosa

Determinazione Dirigenziale

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

474/2017

45 gg dalla aggiudicazione provvisoria

Stipula contratto Contratto sino ad un importo di

€ 1.000.000,00 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 60 gg dalla Delibera di aggiudicazione definitiva

Subappalto Autorizzazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

105 c. 18 D.Lgs. 50/2016

Presa d'atto sub-affidamento Lettera D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

15 gg dalla comunicazione. Il termine può essere prorogato in caso di giustificati motivi ai sensi dell'art.

105 D.Lgs. 50/2016

competenza della struttura Istanza di accesso agli atti Lettera L. 241/90 30 gg dalla richiesta

S.C. LOGISTICA, GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMALI, LAVORI

PROCEDURE DI GARA

ACQUISIZIONE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA

ESECUZIONE CONTRATTO

(12)

MACRO AREA PROCEDIMENTO SINGOLI PROCEDIMENTI TIPO DI PROVVEDIMENTO

CONCLUSIVO PROCEDIMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINE PROCEDIMENTO

N° GIORNI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Programmazione Triennale Programmazione triennale con valore stimato pari o

superiore a 100.000 euro Delibera di approvazione

art. 21 D.Lgs. 50/2016

Dec. Ministero delle infrastrutture e trasposrti 14/

16.01.2018

90 dall'approvazione del bilancio o diverso termine regionale

Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Ing.

Massimilano Mastroianni massimiliano.mastroianni@asst-valleolona.it Tel.

0331/699207

Programmazione Investimenti Analisi delle esigenze di investimento nota di trasmissione elenco dei fabbisogni alla direzione strategica

PAC immobilizzazione 1.1 redazione del Piano

Invetimenti 31-ott

0331/699207

Adesione convenzioni ARCA CONSIP Delibera D. Lgs. 50/2016 Tempestivamente

0331/699207

Gara aggregata Sintel Delibera D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699207

Gara autonoma Sintel Delibera D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699207

Adesioni successive Delibera D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699207 Lavori in affidamento diretto per importo fino a 40.000,00

Euro Determina artt. 36, 61 D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699207 Lavori in affidamento diretto previa consultazione di 3

operatori per importo tra 40.000,00 e 150.000,00 Euro Determina artt. 36, 61 D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

Lavori in procedura negoziata consultando almeno 10

operatori per importo tra 150.000,00 e 350.000,00 Euro Delibera artt. 36, 61 D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699207 Lavori in procedura negoziata consultando almeno 15

operatori per importo tra 350.000,00 e 1.000.000,00 Euro Delibera art. 36, 61 D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699207 Lavori in procedura aperta per importo tra 1.000.000,00 e

5.548.000,00 Euro Delibera art. 60 D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699207

Affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 Lettera d'ordine/Determina art. 36 D. Lgs. 50/2016 Secondo la normativa di riferimento

0331/699207 Affidamento di incarichi professionali attinenti

all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00

Lettera d'ordine /Delibera/Determina

D.Lgs. 50/2016

Regolamento aziendale acquisti approvato con delibera n. 474/2017

60 gg dalla richiesta d'offerta

0331/699207

Stipula contratto Contratto D.Lgs 50/2016

Codice Civile 60 gg dalla Delibera di aggiudicazione definitiva

0331/699207

Subappalto Autorizzazione art. 105 D. Lgs. 50/2016 30 gg dalla comunicazione, il termine può essere

prorogato in caso di giustificati motivi

0331/699207

S. C. TECNICO

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

ESECUZIONE CONTRATTO PROCEDURE DI GARA PER LAVORI E

CONCESSIONI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (euro 5.548.000)

PROCEDURE DI GARA PER LAVORI E CONCESSIONI SOTTO SOGLIA

COMUNITARIA (euro 5.548.000)

(13)

Presa d'atto sub-affidamento Lettera art. 105 D. Lgs. 50/2016 15 gg dalla comunicazione. Il termine può essere prorogato in caso di giustificati motivi

0331/699207

Svincolo cauzione provvisoria Lettera art. 105 D. Lgs. 50/2016 30 gg dalla Delibera di aggiudicazione definitiva

0331/699207

Svincolo cauzione definitiva Lettera art. 105 D. Lgs. 50/2016 30 gg dall'approvazione del collaudo

0331/699207

Approvazione SAL - Emissione Certificato di pagamento Autorizzazione D.Lgs. 50/2016

30 gg dalla data di contabilizzazione SAL. Nel termine è compresa la verifica Durc. Seguono le fasi di liquidazione a cura della S.A. Risorse Economico-

Finanziarie

0331/699207

Liquidazione fatture Controllo tecnico, contabile e amministrativo Caricamento a sistema ordine Regolamenti aziendali Tempestivamente

0331/699207 ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di

competenza della struttura Istanza di accesso agli atti Lettera L. 241/90 30 gg dalla richiesta

0331/699207 ESECUZIONE CONTRATTO

(14)

MACRO AREA PROCEDIMENTO SINGOLI PROCEDIMENTI

TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINE PROCEDIMENTO

N° GIORNI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

di competenza della struttura Istanza di accesso agli atti Lettera L. 241/90

30 gg dalla richiesta

Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica - ing. Paola Lualdi - paola.lualdi@asst-valleolona.it Tel.

0331/699504

FLUSSO MINISTERIALE GRANDI APPARECCHIATURE

Inserimento informazioni tecniche

nel data base ministeriale Compilazione data base on line Decreto del Ministro della salute del 22

aprile 2014 Secondo le indicazioni ministeriali

Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica - ing. Paola Lualdi - paola.lualdi@asst-valleolona.it Tel.

0331/699504 FLUSSO MINISTERIALE STS.14,

HSP.14

Inserimento informazioni tecniche nel data base ministeriale

Trasmissione schede compilate alle DMP e Distretti

Decreto del Ministro della salute del 5

Dicembre 2006 Secondo le indicazioni ministeriali

Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica - ing. Paola Lualdi - paola.lualdi@asst-valleolona.it Tel.

0331/699504 PROCEDURE DI GARA SU

PIATTAFORMA TELEMATICA

Risposta a chiarimenti di competenza del Servizio di

Ingegneria Cinica

Trasmissione risposte ai chiarimenti all'Ufficio competente (Gestione Acquisti/Ufficio Tecnico)

D.lgs 50/2016 Secondo i termini di gara

Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica - ing. Paola Lualdi - paola.lualdi@asst-valleolona.it Tel.

0331/699504

SOPRALLUOGHI ENTI PREPOSTI (ATS, INAIL, VV.FF)

Predisposizione documentazione tecnica

Trasmissione documentazione all'Ufficio competente (Ufficio

Tecnico/Struttura Accreditamento)

DPR 14/01/1997 - DGR n. 38133/1998 – DGR n. 3312/2001 – DGR n.

3313/2001 e ss.mm.ii. - L.R. 23/2015, d.lgs 81/2008, DM 19 marzo 2015

Secondo i termini di legge

Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica - ing. Paola Lualdi - paola.lualdi@asst-valleolona.it Tel.

0331/699504

S.S. INGEGNERIA CLINICA

(15)

30 gg dalla richiesta

Responsabile della s.s. Integrazione delle attività amministrative dipartimentali e privacy aziendale -

Dott.ssa Viviana Pagani - viviana.pagani@asst- valleolona.it Tel. 0331/699764

S.S. INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIPARTIMENTALI E PRIVACY AZIENDALE

(16)

BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

Redazione documentazione BPE (Bilancio "solo conto economico", Nota integrativa, Relazione DG, Piano degli investimenti, Budget di cassa, altri allegati richiesti da Regione Lombardia)

Deliberazione DGR, DDG Sanità e linee guida specificatamente emessi da Regione Lombardia per la redazione del BPE

Specifico termine stabilito di volta in volta da Regione Lombardia

Responsabile SC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE - dott.ssa Livia Puricelli livia.puricelli@asst-valleolona.it

tel. 0331-699088

BILANCIO D'ESERCIZIO

Redazione documentazione (Bilancio, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Rendiconto Finanziario, altri allegati richiesti da Regione Lombardia)

Deliberazione DGR, DDG Sanità e linee guida specificatamente emesse da Regione Lombardia per la redazione del Bilancio.

Specifico termine stabilito di volta in volta da Regione Lombardia (da D.Lgs. n.118/2011: 30 aprile di ogni anno)

tel. 0331-699088 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE (CET)

Redazione documentazione (Conto Economico trimestrale, Nota Integrativa, Relazione DG, altri allegati richiesti da Regione Lombardia)

Certificazione Direttore Generale

LR n.33/2009, art.22 comma 13 (come modificato dalla LR n. 23 art. 1 comma 1 lett.cc))

Entro il 15 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre o diverso termini stabilito da Regione

Responsabile SS BILANCIO - dott.Giacomo Pezzotta giacomo.pezzotta@asst-valleolona.it tel. 0331-699723

CERTIFICAZIONE E CUD DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Trasmissione dei CUD e delle certificazioni dei redditi erogati nell'anno precedente dai Sostituti d'imposta agli interessati, previo controllo delle ritenute trattenute e versate per persone fisiche, studi professionali e società tenuti alla dichiarazione dei redditi

Trasmissione del CUD e della certificazione dei compensi erogati dal sostituto d'imposta tramite RR

DPR 22/07/1998 n.322 e successive modificazioni Entro il 7 marzo di ogni anno o altro termine normativo

tel. 0331-699208

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO DA PARTE

DELLA P.A Certificazione del Credito

Certificazione firmata digitalmente, utilizzando l'apposita piattaforma informatica del MEF

D.L. n.16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.44/2012

Decreto MEF 22 maggio 2012

30 giorni dal ricevimento dell'istanza di certificazione Responsabile SS BILANCIO - dott.Giacomo Pezzotta giacomo.pezzotta@asst-valleolona.it tel. 0331-699723

PAGAMENTO A FORNITORI Ordinativo di pagamento Mandato di pagamento Rispetto dei termini contrattuali

30-60 giorni dalla data di ricevimento della fattura previa liquidazione della stessa da parte degli uffici ordinanti nel rispetto dei termini contrattualI

Responsabile SS BILANCIO - dott.Giacomo Pezzotta giacomo.pezzotta@asst-valleolona.it tel. 0331-699723

INTROITO FATTURE ATTIVE E RIMESSE VARIE Ordinativo di riscossione Reversale di riscossione

Regolarizzazione incassi per aggiornamento SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici)

Entro il secondo mese successivo a quello di emissione del provvisorio di entrata

tel. 0331-699204

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza

della struttura Istanza di accesso agli atti Lettera L. 241/90

tel. 0331-699088

SC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE

(17)

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DI

COMPETENZA DELLA STRUTTURA Istanza di accesso agli atti Lettera L. 241/90

Responsabile della s.s. Trasparenza e prevenzione della Corruzione - Dott.ssa Patrizia Marta - patrizia.marta@asst-valleolona.it Tel. 0331/699810

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Istanza e/o segnalazione da parte dei cittadini e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione (stakeholders) circa eventi corruttivi e/o comportamenti

illeciti di competenza del RPCT

Lettera L. 190/2012 30 gg dalla richiesta

Procedura di accesso ai dati ed ai documenti per i quali sussiste l’obbligo in capo all’ASST di pubblicazione previsto

dalla normativa vigente, nei casi in cui questa risulti omessa (Accesso civico).

Lettera Art. 5, c. 1, D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m.i. 30 gg dalla richiesta

Richiesta di riesame dell’istanza in caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico o di mancata risposta entro il

termine di trenta giorni

Lettera Art. 5, c. 7, D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m.i. 20 gg dalla richiesta

“WHISTLEBLOWING”: TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

Attuazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza aziendale.

In particolare: applicazione del regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti

Lettera Art. 54bis D.Lgs. 165/2001; Legge n. 190/2012; 30 gg dalla richiesta

Responsabile della s.s. Trasparenza e prevenzione della Corruzione - Dott.ssa Patrizia Marta - anticorruzione@asst-valleolona.it Tel. 0331/699810

REGOLAMENTAZIONE

Attuazione delle misure previste dal Piano aziendale. In particolare: stesura di specifica regolamentazione e modulistica per normare e prevenire eventuali illeciti in

ambiti a rischio

Lettera Normativa specifica applicabile alle materie trattate Come da termine assegnato

CONTROLLI

Attuazione delle misure previste dal Piano aziendale. In particolare: verifiche, anche a campione, sulla validità delle

misure adottate

Lettera Normativa specifica applicabile alle materie trattate Come da termine assegnato

OBBLIGHI INFORMATIVI

Adempimento obblighi informativi nei confronti di Regione Lombardia, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),

del Comitato per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri e di altri organismi pubblici, ecc

Relazione, report, lettera Normativa specifica applicabile alle materie trattate Come da termine assegnato

S.S. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ACCESSO CIVICO

(18)

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura

Istanza di accesso agli atti, esempio:

richieste da parte di terzi in merito alle verifiche sull'esecuzione del contratto legato alle attività del servizio antincendio, sugli obblighi in materia ambientale, sociale del lavoro di cui all'art. 30, comma 3 del codice degli appalti

Lettera L. 241/90

Responsabile della SSD PREVENZIONE INCENDI - Ing.

Paolo Puricelli paolo.puricelli@asst-valleolona.it Tel.

0331/751655