2017 03|06 47 Assegnazione fondi per ammissione al finanziamento delle Biblioteche scolastiche innovative conferimento per la realizzazione del progetto BIBLIO-SPECIAL
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2017 03|06 52 Assegnazione fondi MIUR biennio 2017-2019 per il friulano nelle scuole medie progetto LA NOSTRA VOCE I BAMBINI E I RAGAZZI SI RACCONTANO 2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
2.912,00 1.456,00 0,00 1.456,00
2017 05|05 65 MANZINI compartecipazione spese per il corso di formazione ATA
relativo a.s. 2016-17 presso il Malignani di Udine ISIS MANZINI SAN DANIELE
142,50 0,00 0,00 142,50
Totale 2017 8.054,50 1.456,00 0,00 6.598,50
2018 02|01 2 FSE PON 2014-2020 Azione 10.2.1A azioni specifiche per la
scuola infanzia nota MIUR 197 del 10-1-18 di cui all'avviso pubblico n. 1953 del 21-2-17
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
13.938,12 10.668,22 0,00 3.269,90
2018 02|01 3 FSE PON 2014-2020 Azione 10.2.2A competenze di base nota
MIUR 197 del 10-1-18 di cui all'avviso pubblico n. 1953 del 21-2- 17
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
35.574,00 34.571,17 -1.002,83 0,00
2018 05|04 51 Contributo per i progetti didattici di amplimaneto POF 2018-19 a favore dei plessi di Dignano delibera giunta comunale n. 98 del 28- 11-2018
COMUNE DI DIGNANO
2.800,00 2.800,00 0,00 0,00
2018 05|04 52 Contributo per la visita di istruzione a Malnisio e relativo laboratorio didattico a favore degli allievi della scuola primaria di Dignano delibera giunta comunale n. 98 del 28-11-2018 COMUNE DI DIGNANO
300,00 300,00 0,00 0,00
2018 05|05 35 MANZINI - co finanziamento per stampe su pannello delle
planimetrie realizzate in seno al progetto OLTRE I CONFINI 2 ISIS MANZINI SAN DANIELE
202,80 202,80 0,00 0,00
2018 05|06/01 15 FRIULANO CURRICOLARE - bando regionale per le lingue
minoritarie as 2017-18 rif. nota IC SEDEGLIANO prot. n. 2073 del 04.04.18
REGIONE AUTONOMA FVG
368,04 0,00 -368,04 0,00
2018 06|05 12 LAGUNA VENETA visita del 09.04.18 alunni della scuola
secondaria di San Daniele n. 92 quote comprensive di pullman e barcone
GENITORI - SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO
81,00 81,00 0,00 0,00
Totale 2018 53.263,96 48.623,19 -1.370,87 3.269,90
Totali 61.318,46 50.079,19 -1.370,87 9.868,40
2015 P|04 470 Incarico per un percorso di condivisione di atteggiamenti e scelte educative integrate scuola-famiglia - relatore E. Gianoli
DIVERSI
309,84 0,00 0,00 309,84
Totale 2015 309,84 0,00 0,00 309,84
2016 P|04 242 SNV - Liquidazione compenso al prof. PALETTA relatore
universitario dell'incontro organizzato al MARINELLI di udine in data 16.04.2016
DIVERSI
597,60 0,00 0,00 597,60
Totale 2016 597,60 0,00 0,00 597,60
2017 A|01 180 TECNO3 assistenza tecnica sulle LIM alla scuola primaria di
Ragonga e Dignano fc 4637 del 15-11-17 DIVERSI
250,00 250,00 0,00 0,00
2017 A|03 n. 77 del:
27/09/2016
5 buono ordine n. 3 del 29.09.2016
corso di acquaticita per n. 17 alunni infanzia di Ragogna asd gemona nuoto atlantis
775,20 0,00 0,00 775,20
2017 P|02/02 127 Compenso prog. "La nostra voce: i bambini e i ragazzi si raccontano" prog. MIUR 482/99-15-17 - Bello - Mengato DIVERSI
903,64 0,00 0,00 903,64
Totale 2017 1.928,84 250,00 0,00 1.678,84
2018 A|01 n. 55 del:
22/03/2018
67 TECNO3 - assistenza tecnica su fotocopiatore e stampante presso scuola infanzia di SAN DANIELE
buono ordine n. 26 del 22.03.18 DIVERSI
379,42 379,42 0,00 0,00
2018 A|01 137 TECNO3 - noleggio fotocopiatori scuole primarie S Daniele e
Ragogna e infanzia Ragogna per il periodo luglio-dicembre 2018 DIVERSI
4.131,49 4.131,49 0,00 0,00
2018 A|01 185 ARUBA - Rinnovo dominio IC San Daniele.it e rinnovo servizio
MYSQL - CAUSALE ORDINI MO10731571 e 76088174 Aruba S.p.A.
25,00 10,00 -15,00 0,00
2018 A|01 186 Pagamento IVA su fattura per fornitura servizi ARUBA - Rinnovo
dominio IC San Daniele.it e rinnovo servizio MYSQL - CAUSALE ORDINI MO10731571 e 76088174
TESORERIA DELLO STATO - IVA SPLYT PAYMENT
5,50 2,20 -3,30 0,00
2018 A|01 n. 132 del:
08/10/2018
205 EDUGAMMA - fornitura n. 40 badge per dispositivo marcatempo come da buono ordine n. 70 del 08-10-18
DIVERSI
268,40 268,40 0,00 0,00
2018 A|01 n. 144 del:
09/11/2018
229 MYO - fornitura di toner per stampanti a mezzo RDO 2121849 del 12-11-18 parziale pagamento
DIVERSI
223,03 223,03 0,00 0,00
2018 A|01 n. 144 del:
09/11/2018
230 MYO - fornitura di toner per stampanti a mezzo RDO 2121849 del 12-11-18 parziale pagamento
DIVERSI
628,09 561,23 0,00 66,86
2018 A|01 n. 171 del:
18/12/2018
236 TECNO3 - intervento tecnico di taratura su LIM scuola primaria di Ragogna - buono ordine n. 88 del 18-12-18
DIVERSI
85,40 85,40 0,00 0,00
2018 A|01 n. 155 del:
29/11/2018
237 TECNO3 - manutenzione fotocopiatore scuola infanzia di San Daniele e sostituzione drum per la stampante buono ordine n. 82 del 29-11-18
DIVERSI
463,60 463,60 0,00 0,00
2018 A|01 n. 167 del:
12/12/2018
239 MYO -integrazione b.o. 85 fornitura toner per ufficio stampante EPSON buono ordine n. 87 del 12-12-18
DIVERSI
46,30 46,30 0,00 0,00
2018 A|02 n. 173 del:
09/01/2018
30 MPS spese di tenuta conto ef 2018 rif. convenzione di cassa del 31.03.2016 con scadenza 31.12.2019
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
125,00 125,00 0,00 0,00
2018 A|02 n. 23 del:
31/01/2018
31 POSTE ITALIANE oneri postali relativi a e.f. 2018 Poste Italiane S.p.A.
292,02 192,29 -99,73 0,00
2018 A|02 n. 44 del:
28/02/2018
56 RDO 1881544 RINNOVO DOTAZIONI INFORMATICHE SEGRETERIA
DIVERSI
365,97 0,00 0,00 365,97
2018 A|02 192 VVFF di San Daniele del Friuli - girofondi per versamenti effettuati in modo errato dalla Banca di Italia - contabile n. 650 del 22-10-18 DIVERSI
3.921,65 3.921,65 0,00 0,00
2018 A|02 n. 167 del:
12/12/2018
249 MYO liquidazione parziale per disponibilità su arrotondamento su buono ordine n. 87 del 12-12-18
MYO SRL
0,07 0,07 0,00 0,00
2018 A|03 n. 63 del:
19/04/2018
79 SPAGGIARI - parziale BO n. 34 del 07.05.2018 per la fornitura di materiale didattico per n. 12 plessi - RDO 1931503
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
39,65 0,00 -39,65 0,00
2018 A|03 n. 130 del:
02/10/2018
214 MARINI - fornitura di testi cartacei per Biblio Special buono ordine n. 67 del 02-10-18
CUP G89C17000050008
LIBRERIA E CARTOLERIA MARINI di Marini Silvana
158,64 0,00 0,00 158,64
2018 A|03/01 142 ATA - liquidazione compensi per attività aggiuntiva del personale per la gestione e la distribuzione dei libri in comodato as 2018-19 PERSONALE ATA - DIRETTORE S.G.A.
2.050,22 2.050,22 0,00 0,00
2018 A|05 n. 53 del:
22/03/2018
70 TRAVEL ONE Sport in gita Lignano dal 19 al 20 aprile 2018 scuola primaria di Ragogna - soggiorno preso la GETUR BO n. 24 del 22.03.18
DIVERSI
48,00 0,00 -48,00 0,00
2018 A|05 n. 150 del:
21/11/2018
247 FRIULVIAGGI - visita di istruzione a POFFABRO buono ordine n.
80 del 21-11-18 DIVERSI
730,40 730,40 0,00 0,00
2018 P|02/01 n. 167 del:
12/12/2018
248 MYO - liquidazione parziale buono ordine n. 87 del 12.12.18 per la fornitura di toner uffici per disponibilità finanziaria a seguito arrotondamenti
MYO SRL
1,06 1,06 0,00 0,00
2018 P|02/02 n. 100 del:
09/01/2018
115 BELLO-MENGATO liquidazione compenso accessorio per attivita aggiuntiva per la realizzazione del progettoINT DI SAN DENEL ATOR PAL MONT nell'ambito del progetto ministeriale La nostra voce: i bambini e i ragazzi si raccontano 2 - n. 80 ore di
progettazione e coordinamento
PERSONALE DOCENTE IC SAN DANIELE
1.857,80 1.439,80 0,00 418,00
2018 P|02/04 n. 141 del:
05/11/2018
202 CE.S.I. - interventi di mediazione linguistico culturale per totali n.
40 ore di cui al buono ordine n. 76 del 05-11-18 CE.SI.-CENTRO SOLIDARIETA' IMMIGRATI
880,00 880,00 0,00 0,00
2018 P|02/04 203 CE.S.I. - interventi di mediazione linguistico culturale per totali n.
32 ore di cui alla richiesta di attivazione prot. n. 4611 del 07-11-18 CE.SI.-CENTRO SOLIDARIETA' IMMIGRATI
704,00 704,00 0,00 0,00
2018 P|02/05 224 TECNO 3 - quota parte noleggio fotocopiatori as 2017-18 TECNO 3 SAS di Martin E. e D'Innocente D.
121,49 121,49 0,00 0,00
2018 P|02/06 225 COLLAVINO liquidazione compenso per attività aggiuntiva di cui all incarico prot. n. 2989 del 11-7-18 quale tutor interno per il modulo di inglese infanzia di San Daniele GIOCOIMPARO cod.progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-25 CUP G85B170000340007
DIVERSI
900,00 900,00 0,00 0,00
2018 P|02/06 226 NOVELLO - liquidazione compenso per attività aggiuntiva di cui all incarico prot. n. 2990 del 11-7-18 quale tutor interno per il modulo di inglese infanzia di San Daniele GIOCOIMPARO cod.progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-25 CUP G85B170000340007 DIVERSI
900,00 900,00 0,00 0,00
2018 P|02/06 227 FAGONE - liquidazione compenso per attività aggiuntiva di cui all incarico prot. n. 3502 del 03-9-18 per espletamento di servizi ausiliari a supporto dei moduli formativi inglese infanzia di San Daniele GIOCOIMPARO cod.progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017- 25 CUP G85B170000340007
DIVERSI
165,88 165,88 0,00 0,00
2018 P|02/06 228 TURISSINI - liquidazione compenso per attività aggiuntiva di cui all incarico prot. n. 3502 del 03-9-18 per espletamento di servizi ausiliari a supporto dei moduli formativi inglese infanzia di Villanova GIOCOIMPARO cod.progetto 10.2.1A-FSEPON-FR- 2017-25 CUP G85B170000340007
DIVERSI
165,88 165,88 0,00 0,00
2018 P|02/06 231 DESIO - liquidazione compenso per attività aggiuntiva di cui all incarico prot. n. 2382 del 04-6-18 per il coordinamento amministrativo contabile in qualita di DSGA di n. 04 moduli cod.progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-25 CUP G85B170000340007
DIVERSI
982,00 564,64 -417,36 0,00
2018 P|02/06 245 MAINARDIS - liquidazione prestazioni aggiuntive come tutor del modulo PSICOMOTRICITA realizzato nella scuola infanzia di S.
Daniele - incarico prot. n. 5424 del 27-12-18 CUP G85B170000340007
DIVERSI
900,00 900,00 0,00 0,00
2018 P|02/06 246 COLLAVINO - liquidazione prestazioni aggiuntive come formatore del modulo PSICOMOTRICITA realizzato nella scuola infanzia di S. Daniele - incarico prot. n. 5423 del 27-12-18
CUP G85B170000340007 DIVERSI
2.100,00 2.100,00 0,00 0,00
2018 P|02/07 242 PICCOLI - liquidazione prestazioni aggiuntive come tutor del modulo I LOVE ENGLISH 1 realizzato nella scuola primaria di S.
Daniele - incarico prot. n. 5421 del 27-12-18 CUP G85B170000350007
DIVERSI
900,00 900,00 0,00 0,00
2018 P|02/07 243 CIAMPI - liquidazione prestazioni aggiuntive come tutor del modulo READY STEADY ...TALK realizzato nella scuola secondaria di primo grado di S. Daniele - incarico prot. n. 5419 del 27-12-18
CUP G85B170000350007 DIVERSI
900,00 900,00 0,00 0,00
2018 P|02/07 244 PELESSON - liquidazione prestazioni aggiuntive come tutor del modulo I LOVE ENGLISH 2 realizzato nella scuola primaria di Dignano - incarico prot. n. 5422 del 27-12-18
CUP G85B170000350007 DIVERSI
900,00 900,00 0,00 0,00
2018 P|02/08 n. 89 del:
15/11/2016
223 TECNO 3 - parziale pagamento spese di noleggio fotocopiatori as 2017-18
TECNO 3 SAS di Martin E. e D'Innocente D.
99,75 99,75 0,00 0,00
2018 P|04 n. 135 del:
15/10/2018
206 EDUGAMMA - fornitura di pacchetto pari a 1.5 ore di attività di formazione on line per sito web come da buono ordine n. 72 del 15-10-18
DIVERSI
64,05 0,00 0,00 64,05
2018 P|04 208 SOLARI - versamento quota relativa alla formazione figure
sensibili as 2018_19
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMO SOLARI" DI TOLMEZZO
4,41 0,00 -4,41 0,00
2018 P|04 n. 143 del:
09/11/2018
209 QUERINI - affidamento incarico per affiancamento e tutoraggio del personale scolastico nella impostazione di metodologie
organizzative gestionali efficaci con gli applicativi di segreteria contratto n. 153 del 09-11-18
DIVERSI
500,00 500,00 0,00 0,00
2018 P|04 n. 156 del:
29/11/2018
240 CLEOPATRA SAS - corso RLS e corso per DS in applicazione D.
LGS 81-2008 buono odine n. 84 del 29-11-18 CLAOPATRA SAS DI A. CLEOPATRA
75,00 75,00 0,00 0,00
Totale 2018 27.109,17 25.408,20 -627,45 1.073,52
Totali 29.945,45 25.658,20 -627,45 3.659,80
Data 20/02/2020
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.AMM.,VI DESIO LOREDANA
