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Azienda Territoriale per L’Edilizia Residenziale per La Provincia di Pescara Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara Telef. 085/29494.1( r.a.) fax 085/4212661

P.IVA 00062890686- REA: PE-97491 [email protected]

[email protected]

DETERMINA DIRIGENTE TECNICO n° 40 del 08.06.2020

OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI SOSTEGNO AI CITTADINI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ATER IN ATTUAZIONE

DELLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 22.10.2013- APPROVAZIONI CRE ditta Tierre s.r.l. e ditta Lux impianti e RELAZIONE ACCLARANTE LA SPESA.

CIG 691545914D , CUP E54B15000630002;

IMPRESA: TIERRE SRL UNIPERSONALE con sede legale in Alatri (FR) Via SS. 155 La Donna 12;

AGGIUDICAZIONE: DETERMINA DIRETTORIALE n. 374 del 30.12.2016

CONTRATTO in data 04.08.17 rep. n. 34606 registrato a Pescara il 22.08.17 al n. 8549 serie 1 .

IL DIRIGENTE Premesso che:

 è stato approvato con Determina Direttoriale n. 345 del 28.11.2016 il progetto esecutivo per l’importo complessivo di € 410.564,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

LAVORI a base d’asta € 303.515,45

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.784,55 Totale lavori € 310.300,00 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Contributo anac € 225,00

Lavori a fattura € 2.000,00

accant. Ex dlgs 163/2006 € 3.103,00 Spese generali e tecniche 15% € 46.545,00 Spese per collaudo tecnico € 1.500,00 spese per pubblicità e gara € 1.000,00

Iva 4% lavori € 12.412,00

Fornitura trattorini e servoscala comp. Iva € 29.000,00

Imprevisti € 4.479,00

Totale somme a disposizione € 100.264,00 COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 410.564,00

 VISTO il contratto in data 20.03.2017 rep. 34514, con il quale, in esecuzione alla Determina direttoriale n.30 del 06.02.2017, si affidavano alla Impresa Tierre srl unipersonale, i lavori in oggetto;

 Con Determina n.23 del 06.02.2017 IL RUP ha rideterminato il Quadro Economico, il cui importo complessivo di € 410.564,00 è stato ripartito come segue:

Protocollo Numero I-2020-0004635 Del 08/06/2020 A.T.E.R. PESCARA

Titolario: 12 - MANUTENZIONE SETTORE MANUTENZIONE

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Firmato digitalmente da

GIANNI D'ADDAZIO

CN = D'ADDAZIO GIANNI

C = IT

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LAVORI a base d’asta € 303.515,45 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.784,55 Totale lavori € 310.300,00 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Contributo anac € 225,00 Lavori a fattura € 2.000,00 Totale somme a disposizione € 100.264,00

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 410.564,00

 La Direzione lavori è stata affidata all’arch. Rosanna Di Nicolantonio;

 I lavori sono stati consegnati all’Impresa aggiudicataria in data 27.03.2017 e con certificato del 26.01.2018 le opere sono state dichiarate ultimate entro il termine utile contrattuale;

 Con determina direttoriale n.291 del 16.10.2017 è stata approvata la perizia di variante secondo il seguente quadro economico:

- Importo lavori di variante netti € 245.923,73 - oneri sicurezza € 8.002,90 - sommano lavori € 253.926,63 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Lavori a fattura compreso I.V.A. € 19.851,91 fornitura di trattorini e servoscala comp. Iva € 70.000,00 accant. Ex dlgs 163/2006 € 0,00 Spese generali e tecniche 15% € 54.903,39 Spese per collaudo tecnico € 1.500,00 contributo anac € 225,00 Iva 4% lavori € 10.157,07

Sommano € 156.637,37 ---

TOTALE PROGETTO € 410.564,00

 Con atto aggiuntivo in data 19.02.2018 rep. 34710 con una maggiore spesa di € 38.657,32 compreso oneri di sicurezza, è stato ridefinito l’importo complessivo di € 410.564,00 di cui

€245.923,73 per lavori al netto del ribasso del 31,31% e € 8.002,90 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre i.v.a.

 La spesa complessiva di € 410.564,00 viene finanziata per € 355.564,00 con appositi fondi regionali e per € 55.000,00 con fondi exlege 560/93 annualità 2013 come da autorizzazione regionale di cui alla delibera di C.R. n.3/8 del 04/08/2014.

 In data 13.07.2018 il Direttore dei lavori ha redatto il Conto finale, sottoscritto dall’Impresa senza riserve; da esso risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti è di € 250.024,09 comprensivo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza oltre i.v.a.;

 Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 31.01.2020 e sottoscritto dall’Impresa senza riserve, da esso si evince che le opere sono collaudabili. Dal suddetto Certificato risulta che l’ammontare netto dei lavori eseguiti è di € 250.024,09 oltre i.v.a., che

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detratto il pagamento in acconto pari a € 248.773,97 resta il credito all’impresa di € 1.250,12 oltre i.v.a.che dedotto l’importo di € 1.000,00 come stabilito nella determina dirigenziale n. 43 del 24/09/2018, rimane l’importo di € 250,12 che puo’ essere liquidato all’impresa Tierre s.r.l.

unipersonale a saldo di ogni suo avere;

 All’interno del quadro economico del progetto principale era destinata una somma per l’installazione di servoscala, con determina n. 39 del 04.09.2018, quindi si approva l’acquisto e la installazione di n. 4 apparecchi servoscala utilizzando le somme a disposizione dell’amministrazione facente parte del progetto di variante dell’appalto principale, secondo il seguente quadro rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA ACQUISTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHI SERVOSCALA

Si da atto che il costo complessivo di intervento è così ripartito:

Importo dei lavori a base d’asta € 39,000,00 Importo incidenza della manodopera € 8.282,57 importo lavori a base d’asta € 38,004,96 importo oneri per la sicurezza € 995,04 Sommano lavori € 39,000,00 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Imprevisti € 2,000,00 Contributo A.N.A.C.. € 30,00 Spese generali e tecniche 15% € 5,850,00 I.v.a. 4% € 1,560,00 lavori a fattura € 4,000,00

Sommano €. 13,440,00 --- TOTALE PROGETTO € 52,440,00

 Con determina direttoriale n.281 del 07.12.2018 è stata approvata l’ aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Lux impianti di Nicolas Fabbri con sede in Francavilla al mare via contrada foro n. 54A per l’importo di € 37.042,74 al netto del ribasso del 5,150% compreso di costi della sicurezza propri;

 In data 13.02.2019 è stata redatta scrittura privata e protocollata pari data al n. 1686 per l’importo di nette € 36.047,70 oltre € 995,04 per oneri di sicurezza;

 Lo stato finale è stato redatto in data 13.02.2019 per un importo di € 37.042, 74 che detratto l’acconto precedente di € 36.857,53 rimane il credito all’impresa di € 185,21.

 il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 25.03.2020 e sottoscritto dall’Impresa Lux impianti senza riserve. Dal suddetto Certificato risulta che l’ammontare netto dei lavori eseguiti è di € 37.042, 74 che detratto l’acconto precedente di € 36.857,53 rimane il credito all’impresa Luximpianti di di Nicolas Fabbri, di € 185,21;

 L’importo dei lavori a fattura ammonta ad € 26.306,05 per i lavori della ditta Tierre ed € 1.560,00 per i lavori della ditta Lux impianti;

Visti:

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 Il C.R.E. dei lavori relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche eseguita dalla ditta Tierre srl unipersonale emesso in data 19.03.2020 con prot. n. 2970/2020, per l’importo complessivo di € 250.024,09 che detratti i pagamenti che detratti i pagamenti in acconto di € 248.773,97 resta il credito netto per saldo lavori di € 1.250,12 oltre i.v.a., che dedotto l’importo di € 1.000,00 come stabilito nella determina dirigenziale n. 43 del 24/09/2018, rimane l’importo di € 250,12 che puo’ essere liquidato all’impresa Tierre s.r.l. unipersonale a saldo di ogni suo avere;

 il C.R.E dei lavori per l’installazione dei servoscala della ditta Lux impianti di Nicolas Fabbri di Francavilla al mare, emesso in data 25.03.2020 con prot. n. 3083/2020, per un importo di € 37.042, 74 che detratto l’acconto precedente di € 36.857,53 rimane il credito all’impresa di € 185,21;

VISTI:

 La relazione acclarante la spesa protocollata in data 22.04.2020 al n. 3505, unita alla presente, che dalla quale tra l’altro risulta l’importo complessivo di € 22.855,98 dovuto a titolo di spese generali e tecniche compreso incentivo ( progetto principale e progetto acquisto servoscala);

 La relazione del rup dell’incentivo per la liquidazione allo stato finale con prot. n.3506 in data 22.04.2020;

 Che gli importi richiesti per i pagamenti trovano capienza nelle corrispondenti categorie del Q.T.E. approvato,

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche eseguita dalla ditta Tierre srl unipersonale emesso in data 19.03.2020 con prot. n. 2970/2020, per l’importo complessivo di € 250.024,09 che detratti i pagamenti che detratti i pagamenti in acconto di € 248.773,97 resta il credito netto per saldo lavori di € 1.250,12 oltre i.v.a., che dedotto l’importo di € 1.000,00 come stabilito nella determina dirigenziale n. 43 del 24/09/2018, rimane l’importo di € 250,12 che puo’ essere liquidato all’impresa Tierre s.r.l. unipersonale a saldo di ogni suo avere;

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per l’installazione dei servoscala della ditta Lux impianti di Nicolas Fabbri di Francavilla al mare, emesso in data 25.03.2020 con prot. n. 3083/2020, per un importo di € 37.042, 74 che detratto l’acconto precedente di € 36.857,53 rimane il credito all’impresa di € 185,21;

3. di approvare la relazione acclarante la spesa protocollata in data 22.04.2020 al n. 3505, unita alla presente, che dalla quale tra l’altro risulta l’importo complessivo di € 22.855,98 dovuto a titolo di spese generali e tecniche compreso incentivo ( progetto principale e progetto acquisto servoscala)

4. di omologare sul cap. 250.10.1 annualità 2013, la spesa complessiva di € 387.168,93 come da relazione acclarante la spesa e allegati protocollata in data 22.04.2020 al n. 3505 e unita alla presente, da trasmettere all’ufficio ragioneria con seguente quadro economico:

Importo lavori netti € 250.024,09 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Lavori a fattura compreso I.V.A. € 26.306,05 Spese generali e tecniche 15% € 54.903,39 Iva 4% lavori € 10.000,95 fornitura di trattorini e servoscala comp. Iva € 45.934,45

Sommano € 137.144,84 --- TOTALE PROGETTO € 387.168,93 l’importo di 387.168,93 viene cosi ripartito:

• quanto la somma da omologare L.R/2013 – 686/19 cap. 28189 è pari ad € 355.564,00

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• quanto la somma da omologare a carico del 250.10.1 annualità 2013 è pari ad e 31.604,93 con un economia di € 23.395,07 a fronte dello stanziamento iniziale pari ad

€ 55.000,00;

5. di procedere all’incasso delle spese generali e tecniche pari ad € 22.855,98 a carico del capitolo di bilancio 28189 di cui alla L.R/2013 – 686/19;

6. di autorizzare lo storno delle somme relative alle spese generali e tecniche di € 1.380,96 dal cap. 250.15.1 annualità 2013 e attribuirlo al cap. 28189 di cui alla L.R/2013 – 686/19;

7. di liquidare l’incentivo dovuto al gruppo dei tecnici Ater, previste nelle spese tecniche e generali, cosi come riassunto nella relazione del responsabile del procedimento e allegato protocollata in data 22.04.2020 al prot. n.,3506 a carico del cap.310.12.9 , dell’importo di € 1.667,68,al netto degli oneri riflessi del 23.89%, mediante inserimento nella liquidazione dello stipendio, da suddividersi in:

Arch. Rosanna Di Nicolantonio € 703,60 P.I. Aldino di Blasio €. 327,17 Geom. Giuseppe Pisani €. 443,63 Geom . Luca Pescara €. 103,26 Rag. Appignani Roberto €. 48,71 Rag. Marcantonio Stefano € 41,31 Sommano € 1.667,68

8. di autorizzare l’Ufficio Segreteria dell’ATER allo svincolo delle polizze depositate e relative al cantiere in oggetto.

IL DIRIGENTE TECNICO Arch. Gianni D’ADDAZIO

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Firmato digitalmente da

GIANNI

D'ADDAZIO

D'ADDAZIO CN = GIANNI

C = IT

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Protocollo Numero E-2020-0002970 Del 19/03/2020 A.T.E.R. PESCARA

Titolario: 11 - SEGRETERIA APPALTI Sistemi Informativi

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