RELAZIONE AL BILANCIO GESTIONE SOCIALEPREVENTIVO 2012ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO

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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

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RELAZIONE AL BILANCIO GESTIONE SOCIALE PREVENTIVO 2012

ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO

La predisposizione del Bilancio Preventivo Gestione Sociale 2012 ha tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n.G1.2012.0001568 del 30/01/2012.

RICAVI

I ricavi d’esercizio, pari complessivamente a €.2.279.398,15 come sottoriportato, sono dovuti alla sommatoria delle previsioni delle assegnazioni regionali, dei contributi dell’Amministrazione Provinciale per le attività delegate a questa ASL nonché dei risconti delle quote non utilizzate nell’esercizio 2011.

Conto 11.1.10 -11- Assegnazione Regionale per Anziani Disabili e Minori €. 0

Come da indicazioni di cui alla nota della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n.G1.2012.0001568 del 30/01/2012, non è stata inserita a Bilancio la previsione delle risorse di cui al Fondo Sociale Regionale 2012 relativa a Minori, Anziani e Disabili.

Conto 11.1.20 – Assegnazione Regionale per inserimenti lavorativi €. 0

Come da indicazioni di cui alla nota della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n.G1.2012.0001568 del 30/01/2012, non è stata inserita a Bilancio la previsione delle risorse di cui al Fondo Sociale Regionale 2012 per l’integrazione socio lavorativa di soggetti svantaggiati.

Conto 11.1.40 – Assegnazione Regionale per Vigilanza €. 116.756,30 Sono stati inseriti i risconti di:

 €.43.505,30 relativo alla quota assegnata per l’ASL Anno 2010 e non ancora utilizzata di cui al Decreto n.10402 della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale del 14/10/2010

 € 73.251,00 relativo alla quota assegnata per l’ASL Anno 2011 e non ancora utilizzata di cui al Decreto n.10562 della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale del 14/11/2011.

Conto 11.1.50 – Assegnazione Regionale per Coordinamento €. 26.600,00

E’ stato inserito il risconto di €26.600,00 relativo alla quota assegnata a questa ASL per la gestione Amministrativa del FNPS anno 2011 di cui al Decreto n.12924 del 29/12/2011 della Direzione Generale Famiglia, conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia. Non è prevista l’assegnazioneregionale per la quota parte del compenso spettante al Direttore Sociale.

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Conto 11.1.60 – Assegnazione Regionali Iniziative Sperimentali €. 294.377,00

E’ stato inserito il risconto di €294.377,00 di cui alla quota erogata dalla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale pari a € 340.000,00 quale “Saldo prima quota conciliazione” di cui alla D.G.R n. 1576 del 20/04/2011 ad oggetto “Determinazione in ordine all’attuazione del piano regionale per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - ex D.G.R. 381/2010 (di concerto con gli assessori Rossoni e Gibelli).

Conto 11.1.61 – Altri contributi da Regione €. 0

Come da indicazioni di cui alla nota della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n.G1.2012.0001568 del 30/01/2012, non è stata inserita a Bilancio la previsione delle risorse di cui al Fondo Sociale Regionale 2012 relativa ad interventi imprevisti;

Conto 11.1.90 – Contributi vincolati per Servizi socio-assistenziali €. 1.440.664,85

Sono state inserite le quote riscontate di :

 €36.000,00 assegnata con Decreto della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n. 12004 del 06/12/2011 per la “sperimentazione finalizzata alla messa a regime del servizio di telefonia sociale realizzata da AUSER Lombardia in esecuzione della DGR 1746/2011;

 €. 7.671,86 assegnata con DGR 1171 del 29/12/2010 “Determinazioni relative alla Rete regionale sulla prevenzione delle dipendenze”;

 €30.069,00 assegnata con Decreto della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n.12369 del 14/12/2011 “Erogazione alle ASL del cofinanziamento Regionale per i programmi annuali per l’immigrazione anno 2011”;

 €36.712,28 - assegnata con Decreto della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n.12776 del 23/12/2011 “Impegno e contestuale liquidazione alle ASL della somma complessiva di €662.507,23 per le attività degli Osservatori dei Dipartimenti delle Dipendenze”;

 €688.041,00 FNPS anno 2011 assegnato agli ambiti territoriali con DGR del 29/12/2011 n.2866;

 €82.534,00 per contributi L.R. 23/99 handicap secondo provvedimento di cui al Decreto della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n.13040 del 13/12/2010;

 €3.357,00 quota parte - assegnata con Decreto della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n. 2528 del 02/12/2010 relativo “ai piani di intervento delle ASL per la promozione e lo sviluppo di una rete a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e delle loro famiglie (Biennio 2009- 2010) e assegnazione delle quote relative al finanziamento di progetti di prevenzione, di recupero e reinserimento delle persone in esecuzione penale ai sensi della L.R. n.8/2005 in esecuzione della DGR n.9502 del 27/05/2009”;

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 €60.000,00 di cui alla DGR n.IX/2733 del 22/12/2011 “Promozione e sviluppo di una rete di servizi ed interventi a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità Giudiziaria e delle loro famiglia”

 €14.883,00 Progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei Consultori Familiari previsti nelle Intese del 20/09/2007 e del 14/02/2008 e dalle DD.G.R. nn. 8243/2008 e 9151/2009 relativi agli interventi a favore delle famiglie (formazione degli operatori – Misura 3);

 €7.245,40 (Fondo Intese 2008) –quota parte- assegnata con Decreto della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n.6440 del 28/06/2010

“Riparto e assegnazione dei finanziamenti relativi agli interventi a favore delle famiglie previsti nell’intesa del 14/02/2008 e della DGR 30/3/2009 n.9151”;

 €433.651,00 2°Annualità Piano Nidi di cui al decreto della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n.11689 del 02/12/2011;

 €40.500,31 – quota parte- assegnata dalla DGR 011255 del 10/02/2010 per il FNA 2009.

Conto 11.1.70 – Contributi da Comuni €. 0

Non sono previsti ricavi in quanto i Comuni dal gennaio 2006 hanno ripreso la titolarità delle attività delegate negli anni precedenti.

Conto 11.1.80 – Contributi da Amministrazione Provinciale €. 401.000,00

Si tratta della sommatoria delle quote previste dalla convenzione tra l’Amministrazione Provinciale di Lecco e questa ASL per la regolazione dei rapporti derivanti dall’esercizio delle attribuzioni provinciali di cui alla L.R.31/1997. Inoltre è previsto un contributo di €1.000,00 per la realizzazione del corso “Il governo della rete dei servizi socio sanitari”.

COSTI

Per quanto riguarda i costi per il 2012, pari a complessivi €.2.279.398,15 si è tenuto conto delle attività già in atto per quanto riguarda la convenzione con l’Amministrazione Provinciale. Mentre per quanto riguarda l’utilizzo dei finanziamenti regionali (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali L.328/00, Fondo per le Famiglie, Fondo per le non autosufficienze) le somme appostate sui diversi conti potranno subire delle modifiche a seguito dell’approvazione da parte dei rispettivi ambiti distrettuali del Piano di relativo utilizzo e dell’attuazione da parte di questa ASL dei progetti direttamente gestiti.

Lecco, 03 febbraio 2012

F.to Responsabile U.O. Economico Finanziario Dr. Gaspare Maffei

ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993 n. 39

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